预决算及“三公”经费

2023年度射洪市信访部门决算

来源：市信访局发布时间：2024-09-02 16:17 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

2023年度

射洪市信访部门决算

公开时间：2024年9月2日

第一部分部门概况

一、部门职责...............................................................................................4

二、机构设置...............................................................................................4

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................5

二、收入决算情况说明...............................................................................5

三、支出决算情况说明...............................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................13

十、其他重要事项的情况说明..................................................................14

第三部分名词解释...........................................................................................15

第四部分附件...................................................................................................19

第五部分附表...................................................................................................24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

1)、负责对群众来访的接待和政策的宣传解释；

2)、负责对全市群众来信来访事项的交办、督办；

3)、负责对重特大信访案件进行调查处理；

4)、负责对全市信访不稳定因素进行排查调研；

5)、负责市级领导带班值班工作的统筹协调；

6)、完成市委、市政府领导交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

市信访局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

市信访局共有编制26人：其中行政编制15人，工勤1人，事业编制10人。实际在职职工人数24人，其中：行政人员14人，事业人员10人。退休职工11人。县直遗属1人。

二、机构设置

射洪市信访局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。机关内设接访室、督查室、办信室、网络投诉受理室、综合办公室、案件室、接待中心办公室。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为593.15万元。与2022年度相比，收、支总计各减少51.84万元和57万元，分别下降8%和9%。主要变动原因是单位厉行勤俭节约，减少部分支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计593.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计593.15万元，其中：基本支出474.9万元，占80.06%；项目支出118.25万元，占19.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为593.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.84万元和57万元，分别下降8%和9%。主要变动原因是单位厉行勤俭节约，减少部分支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出593.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57万元，下降9%。主要变动原因是厉行勤俭节约，减少部分支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出593.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出507.88万元，占86%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.83万元，占5.7%；卫生健康支出19万元，占3.2%；住房保障支出32.45万元，占5.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为593.15，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为252.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为144.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为108.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出474.9万元，其中：

人员经费406.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成预算36.64%，较上年度减少3.37万元，下降58%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车属于机关事务保障中心所有，公务用车运行维护费未列入其中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.49万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.93万元，增长60%。主要原因是2022年部分接待费未及时报销。

国内公务接待支出2.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出2.49万元，具体内容包括：遂宁市蓬溪县信访局一行三人于2023年1月30日(星期一)到我市业务交流学习公务接待费0.06万元；遂宁市安居区信访局一行三人于2022年11月3日(星期四)到我市业务交流学习和处理安居区户籍在射洪人员信访案件公务接待费0.04万元；遂宁市督查组一行四人于2023年4月12日到我市督导交办件办理开展情况公务接待用餐费0.05万元；接待遂宁市信访局督导全国两会期间（2023年3月14日）进京问题化解处置情况工作用餐0.09万元；接待遂宁市信访局及船山信访局（2023年3月29日）到射洪协调处理“三跨三分离”信访事项工作用餐0.14万元；遂宁市信访局2022年6月10日(星期五)到我市开展“治重专项活动及重点人员化解稳控工作接待费用0.12万元；2022年10年31日遂宁信访度督导信访事项化解工作接待费用0.09万元；遂宁市信访局2022年4月21日(星期四)到我市开展3.06信访事件会和遂宁市两会信访稳定保障专项督导工作接待费0.1万元；2022年7年12日遂宁市信访工作联席会议办公室实地督导工作接待费0.14万元；2022年7年21日遂宁市信访工作联席会议办公室实地督导工作接待费用0.08万元；2022年4月19日遂宁市信访局开展信访复核工作接待费用0.1万元；2023年5月9日接待遂宁市信访局领导安保踩点并督导重点工作工作餐费0.1万元；2023年4月27日开展遂宁市基础业务培训工作会议的接待费0.84万元；2023年7月21日接待成都大运会遂宁市安保协同保障指挥部第三专项督导组工作餐0.07万元；2023年8月4日接待遂宁市第三督导组督查成都大运会信访保障工作用餐0.09万元；2023年7月17日遂宁市信访局督导信访事项接待费用0.17万元；2023年7月26日遂宁市信访局督查重点群体信访接待费用0.08万元；2023年8月3日遂宁市信访局督导信访事项接待费用0.14万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，射洪市信访局机关运行经费支出68万元，比2022年度增加14.95万元，增长28%。主要原因是单位新增行政人员和高校见习生。

（二）政府采购支出情况

2023年度，射洪市信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，射洪市信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对信访工作专项经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

射洪市信访局2023年度信访工作专项经费项目支出绩效自评表

项目名称

射洪市信访局2023年度信访工作专项经费

项目主管部门

射洪市信访局部门

资金使用单位

射洪市信访局

项目资金（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

107

104.5

97.66%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

107

104.5

97.66%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2023年投入资金107万元用于信访工作开展和案件的化解，通过对疑难信访的化解，有效减少了越级访、进京访、非访量，确保社会稳定。

2023年投入资金104.5万元用于信访工作开展和案件的化解，通过对疑难信访的化解，有效减少了越级访、进京访、非访量，确保社会稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

办公场所室内装饰

1年

乡村振兴帮扶村

1年

聘用人员

4人/年

中省市会议值班保障服务

70人

接待中心场所升级改造

1年

法律顾问人数

1年

物业管理（含分摊保安工资）

1年

依法上访信访宣传

10场

办公设备采购（办公场所搬迁增添设备）

1年

信访系统维护时限

1年

产品（验收）合格率

98%

信访维稳时限

2023年

信访档案整理期

1年

应急处置信访工作运转率

100%

疑难信访稳控化解数

3家/个/批次

效益指标

社会效益指标

有效稳控了越级访、进京访、非访量

98%

满意度指标

服务对象满意度指标

上访群众满意度

98%

成本指标

经济成本指标

依法上访信访宣传费

1万元/场

接待中心场所升级改造费用

10万元

法律顾问费

2万元

信访系统维护费

2万元

乡村振兴帮扶

3万元/村

办公设备采购（办公场所搬迁增添设备）费

9.5万元

聘用人员劳务费

3500元/人*月

中省市会议值班保障服务费

2000元/人·次

办公场所室内装饰费

2万元

疑难信访稳控化解经费

50000元/人·次

物业管理（含分摊保安工资）费用

15万元

信访档案整理

8万元

评价结论

信访专项经费项目保证了我市信访工作正常运行开展，解决中央“治重化积”专项活动第三批共交办我市重复信访积案15件、省委第七巡视组交办我市信访案件152件办，确保信访信访系统正常使用；解决了3起疑难信访稳控化解，排查矛盾纠纷464件，化解431件，稳控33件减少信访存量，减少信访存量，降低重复信访率通过对疑难信访的化解，有效减少了越级访、进京访、非访量。

存在问题

信访工作任务繁重。现在信访人包括各个阶层，有党员、干部、职工、教师、军转干部、退伍军人、农民的问题也多种多样。一是劳动及社会保障问题;二是“三农”问题，即农业、农村、农民涉法涉诉问题:四是拆迁安置问题:五是反映干部作风和违法乱纪问题;六是土地纠纷还有很多不可预见的突发性信访问题。

改进措施

完善和创新领导责任机制，夯实基础保障。从信访实践看，信访工作的顺利开展和各级领导的高度重视是密不可分的。因此，构建信访工作机制，首先应建立信访工作领导责任机制。明确领导职责，落实责任，完善领导是第一责任人的制度。

项目负责人：陈兴

财务负责人：贾明林

射洪市信访局2023年度铁路公安信息研判费项目支出绩效自评表

项目名称

铁路公安信息研判费

项目主管部门

射洪市信访局部门

资金使用单位

射洪市信访局

项目资金

（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

100.00%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

100.00%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2023年投入资金6万元，对铁路公安3名辅警夜间值班进行补助，每半年进行一次支付5000元/月，确保了信息资源共享，切实有效做好信访重点人员的源头稳控、末端管控，确保信息准确、及时、通畅。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

拦截信访次数

1人次

质量指标

加班保障经费使用合规率

100%

时效指标

经费支付周期

6月

数量指标

加班值班保障经费月数

12月

时效指标

工作保障时间

1年

保障信息共享，维护社会稳定

15分钟

效益指标

社会效益指标

控制进京率

95%

0.95

可持续发展指标

铁路公安工作运转率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

值班人员满意度

100%

成本指标

经济成本指标

加班值班保障总经费

5000元/月

评价结论

全面完成了整体及项目绩效目标，取得了良好的社会效应。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：陈兴

财务负责人：贾明林

射洪市信访局2023年度上派省局驻京驻蓉差旅费项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			上派省局驻京驻蓉差旅费
项目主管部门			射洪市信访局部门		资金使用单位	射洪市信访局
项目资金（万元）	全年预算数				全年执行数		预算执行率
	年度资金总额：		30		25.7		85.67%
	其中：中央、省补助
	市级财政资金
	县级财政资金		30		25.7		85.67%
	其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2023年投入资金30万元，对市委组织部抽调人员驻京驻蓉值班差旅费进行住房和生活补助，派出人员生活补助按天计算，住房补助按月计算（驻蓉生活补助150元/天、住房补助2500元/月，驻京生活补助180元/天、住房补助6000元/月）。由派出人员据实报销。派出人员在派出期间处理好到省进京的上访人或群体。				2023年投入资金25.7万元，对市委组织部抽调人员驻京驻蓉值班差旅费进行住房和生活补助，派出人员生活补助按天计算，住房补助按月计算（驻蓉生活补助150元/天、住房补助2500元/月，驻京生活补助180元/天、住房补助6000元/月）。由派出人员据实报销。派出人员在派出期间处理好到省进京的上访人或群体。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	驻蓉工作人员		1人/年	1人/年
			驻京工作人员		1人/年	1人/年
			到省进京上访人员劝返数		1人	1人
		时效指标	驻京驻蓉工作保障时间		1年	1年
	效益指标	社会效益指标	提高上访人员劝返率		100%	100%
			处理到省进京上访人员批次		1人次	1人次
	产出指标	质量指标	到省进京上访人员稳控率		98%	98%
	满意度指标	满意度指标	上访人员对派出人员工作开展情况满意度		98%	98%
	成本指标	经济成本指标	驻京工作人员差旅、住宿费		137700元/人年	137700元/人年
			驻蓉工作人员差旅费、住宿费		84750元/人年	84750元/人年
			劝返人员工作经费		77550元/年	77550元/年
评价结论	项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学。
存在问题	项目资金未得到充分运用。
改进措施	我单位将严格遵循相关规定，对本单位的预算执行实施动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作。
项目负责人：陈兴				财务负责人：贾明林

2023年度射洪市信访部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况