射洪市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市人民代表大会常务委员会办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 人大办职能简介
市人大常委会机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：
(1)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
(2)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
(3)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
(4)对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。
(5)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
(6)组织人大代表评议市“一府两院”的工作。
(7)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
(8)组织市人大代表的选举。
(9)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
(10)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
(11)受理人民群众的来信来访。
（二）人大办2025年重点工作
2025年是“十四五”规划收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年。市人大常委会工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行和发展全过程人民民主，认真落实省委、遂宁市委和市委各项决策部署，紧扣全市改革发展大局，高效履行宪法和法律赋予的各项职责，为加快建成遂宁市域副中心、奋进千亿县，谱写中国式现代化射洪新篇章贡献人大力量。
二、部门预算单位构成
人大办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人大办2025年收支总预算1428.9万元，较2024年收支预算总数增加324.66万元，主要原因项目经费增加，人员经费增加。
（一）收入预算情况
人大办2025年收入预算1428.9万元，其中：上年结转8.00万元，占0.56%；一般公共预算拨款收入1420.9万元，占99.44%。
（二）支出预算情况
人大办2025年支出预算1428.9万元，其中：基本支出1169.9万元，占81.87%；项目支出259万元，占18.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
人大办2025年收支总预算1428.9万元，较2024年收支预算总数增加324.66万元，主要是人员变动，资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1420.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入8.00万元、；支出包括：一般公共服务支出1215.56万元、社会保障和就业支出89.66万元、卫生健康支出49.23万元、住房保障支出74.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
人大办2025年收支总预算1428.9万元，较2024年收支预算总数增加324.66万元，主要原因项目经费增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1215.56万元，占85.07%；社会保障和就业支出89.66万元，占6.27%；卫生健康支出49.23万元，占3.45%；住房保障支出74.45万元，占5.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） 2025年预算数为919.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为10万元，主要用于：机关办公楼维修。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项） 2025年预算数为120万元，主要用于： 人大会议。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项） 2025年预算数为35万元，主要用于：票决制实施经费、智慧人大平台维护费。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项） 2025年预算数为40万元，主要用于：代表培训费、代表两报一刊。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项） 2025年预算数为41万元，主要用于：代表履职工作经费、代表选举经费。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项） 2025年预算数为42.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出、工会经费、失业保险。
8.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大预算联网监督示范点建设专项奖补资金2025年预算数为8.00万元，主要用于：预算联网监督示范点建设专项奖补资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为89.66万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.61万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.79万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.83万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.00万元，主要用于：其他社会保障缴费（行政事业单位人员大额补充医疗保险）。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为74.45万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
人大办2025年一般公共预算基本支出1428.9万元，其中：
人员经费986.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 对个人和家庭的补助。
公用经费183.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人大办2025年“三公”经费财政拨款预算数39.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费38.7万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算减少66.67%。主要原因是接待减少。
2025年公务接待费计划用于考察接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算上涨125%。主要原因是去年公车归属权是在机关事务保障中心，资金按机关事务保障中心下发，今年是按使用单位下发预算资金。
部门现有公务用车5辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，应急保障用车5辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费38.7万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障人大会议、代表考察、视察、调研工作及其他人大事务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
人大办2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数224万元，其中：会议费120万元，培训费30万元，差旅费74万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平
（三）差旅费较2024年预算增长5.71%。主要原因是2025年出差次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
人大办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
人大办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，人大办的机关运行经费财政拨款预算为183.65万元，较2024年预算增加34.6万元，上升23.21%。
（二）政府采购情况
人大办2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，人大办所属各预算单位共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年人大办开展绩效目标管理的项目46个，涉及预算1,428.90万元。其中：人员类项目30个，涉及预算986.25万元；运转类项目6个，涉及预算183.65万元；特定目标类项目10个，涉及预算259万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。