目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国共产党射洪市委员会党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委党校职能简介
1．主要职能。
(1)轮训副科级党员领导干部、培训中青年干部、理论骨干。
(2)承担公务员培训任务。
(3)承担农村党支部书记、党员村主任的培训工作。
(4)协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察。
(5)围绕改革开放中出现的新情况、新问题和党的中心工作及市委市政府的重点工作，开展科研活动，为教学服务，为市委、市政府的决策服务。
(6)学习宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习和宣传党的路线、方针、政策。
(7)有针对性地培养适应我市经济建设和社会发展需要的中等专业技术人才。
(8)结合党校干部教育特点，办好干部学历教育。
(9)完成市委市政府交办的其他工作。
2．机构及人员情况
本单位为独立核算的参照公务员法管理事业单位，无下属单位，与上年机构情况相同。本单位2024年在编人员为20人，与上年数持平。
（二）市委党校2024年重点工作
按照省市要求，结合我校实际，围绕“11326”思路推动新一轮县级党校分类建设高质量发展。着力抓好“六大工程”。
一是突出教研宣主责主业工程。坚持“金课”建设，落实教学、集体备课、新专题课试讲、专技教师全员参与、领导干部上讲台、洪城干部大讲堂、我是党员宣讲人等制度，打造“金课”1个以上。坚持“金题”建设，利用省委党校依法治省智库基地的带动效应，全面提升党校教师调查研究、学术论文撰写、专著编撰能力，立项并完成省委党校智库课题、决策咨询课题、调研课题等“金题”1个以上。坚持理论阐释。充分发挥党校教师在市委宣讲团中的主力军作用，深入基层进行党的理论政策宣讲30余场次、受众3000人以上。
二是继续抓好校园文化建设工程。聚力“党建+校园文化”，完善校园文化氛围营造工程建设，形成“一座党校就是一堂党课”。
三是继续强化干训品牌树立工程。做优“诗酒厂馆”和“锂+N”现场教学课，唱响特色办学品牌，坚持立足射洪“优势资源”实际，完善现场教学课6堂，开发课堂教学精品课程1堂以上，制作线上教学“微课”视频6期，实现现场、线上教学联动发展，让射洪干训的金字招牌擦得更亮。
四是拓展开放办学集聚工程。深化“一纵三横网络”建设，纵向联通中、省、市委党校资源，积极承办党校系统各种高层次会议。横向充分运用川渝毗邻地区党校联盟合作交流机制和涪江经济带党校联盟交流机制，实现优势互补、资源共享，每年主办或承办一次以上高层次理论研讨会。对标竞进，省外对标昆山市委党校，省内对标彭州市委党校，提质升位，实现开放办学新提升。探索建立计划外培训机制体制，发挥射洪区域中心党校的辐射力，主动承接川渝地区党员干部培训班次10期以上。
五是加强师资队伍提能工程。以“学科”为支撑打造团队，建立马克思主义理论、党史党建、经济学、综合学科四类学科组，每个学科团队由牵头领导、学科带头人、团队成员等3-5人组成。继续通过“遂州英才”引进研究生专技人才2名。积极组织教师到省委、遂宁市委党校、高校开展“师资提能培训”，3年内实现专业教师培训新一轮全覆盖。
六是优化智慧党校服务工程。完善智慧校园软硬件配套建设，通过一卡通系统集成各业务场景，集成党校出行、住宿、用餐、考勤等业务场景，实现党校资源和平台的整合以及信息共享，为学员学习和生活上提供方便、快捷的服务。利用直录播教室突破传统教学的时空限制，为教职工和学员提供持续互动的网络教学环境，实现培训效率、学员学习积极性“双提升”。
二、部门预算单位构成
市委党校属一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委党校，2024年收支总预算659.53万元，较2023年收支预算总数减少354.19万元，主要是开放大学教育学费收入减少。
（一）收入预算情况
市委党校2024年收入预算659.53万元，其中：上年结转50.00万元，占7.58%；一般公共预算拨款收入609.53万元，占92.42%。
（二）支出预算情况
市委党校2024年支出预算659.53万元，其中：基本支出368.44万元，占55.86%；项目支出291.09万元，占44.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委党校，2024年收支总预算659.53万元，较2023年收支预算总数减少354.19万元，主要是主要是开放大学教育学费收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入609.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.00万元；支出包括：教育支出578.52万元、社会保障和就业支出34.69万元、卫生健康支出18.52万元、住房保障支出27.80万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委党校，2024年收支总预算659.53万元，较2023年收支预算总数减少354.19万元，主要是主要是开放大学教育学费收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出578.52万元，占87.72%；社会保障和就业支出34.69万元，占5.26%；卫生健康支出18.52万元，占2.81%；住房保障支出27.8万元，占4.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2024年预算数为50.00万元，主要用于：其他商品和服务支出。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算数为528.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.42万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.27万元，主要用于：遗嘱生活补助。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.25万元，主要用于：在职参公人员基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.09万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.18万元，主要用于：在职人员大额补充医疗保险和工伤医疗保险支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.80万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委党校2024年一般公共预算基本支出368.44万元，其中：
人员经费290.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金、遗嘱生活补助。
公用经费78.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委党校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降90.00%。
主要原因本年度未预算开放大学成人教育学费收入，公务接待费预算支出减少。
2024年公务接待费计划用于上级主管部门的业务督导和区县间的交流学习。。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0.00万元。
2024年安排公务用车运行维护费0.00万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委党校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.50万元，其中：会议费0.50万元，培训费1.00万元，差旅费2.00万元。
（一）会议费与预算2023年预算持平。
（二）（二）培训费较2023年预算下降98.08%。
主要原因是本年度未预算开放大学成人教育学费收入，培训费支出减少。
（三）差旅费较2023年预算下降71.43%。
主要原因是本年度未预算开放大学成人教育学费收入，差旅费支出减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委党校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市委党校机关运行经费财政拨款预算为78.23万元，较2023年预算增加46.70万元，增长148.11%。
（二）政府采购情况
市委党校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市委党校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算291.09万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算291.09万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7. 社会保障和就业支出：指用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资和福利支出；日常公用经费、残疾人扶贫对象生活补贴、残疾人康复和其他残疾人事业项目支出等。
8. 卫生健康支出：指用于在职人员医疗保险缴费支出。
9. 住房保障支出：指用于在职人员住房公积金缴费支出。