2023年度射洪市第五幼儿园单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况----------------------------------------4
一、 主要职责--------------------------------------------4
二、机构设置---------------------------------------------4
第二部分 2023年度单位决算情况说明------------------------5
一、 收入支出决算总体情况说明----------------------------5
二、 收入决算情况说明------------------------------------5
三、 支出决算情况说明------------------------------------6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----------------10
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------11
十、 其他重要事项的情况说明------------------------------12
第三部分 名词解释----------------------------------------13
第四部分 附件--------------------------------------------15
第五部分 附表--------------------------------------------23
一、收入支出决算总表-------------------------------------23
二、收入决算表-------------------------------------------23
三、支出决算表-------------------------------------------23
四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------23
五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-------------------23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-------------23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----------------23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------23
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。
（二）2023年度重点工作完成情况。
1.实施开展好适龄儿童的学前教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
2.加强学校管理和教师师德师风建设，提升教育教学质量。
3.推动学校特色教育，着力幼儿自理能力培养，打造爱、尊重、责任的和雅文化。
4.其他相关社会服务工作。
二、机构设置
射洪市第五幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为390.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少39.21万元，下降9.1%。主要变动原因是2022年度有提升完善工程专项资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计390.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计390.41万元，其中：基本支出305.59万元，占78.27%；项目支出84.82万元，占21.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为390.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.21万元，下降9.1%。主要变动原因是2022年度有提升完善工程专项资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出390.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出各减少39.21万元，下降10.04%。主要变动原因是2022年度有提升完善工程专项资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出390.41万元，主要用于以下方面:教育支出349.97万元，占89.6%；社会保障和就业支出18.48万元，占4.8%；卫生健康支出7.78万元，占2%；住房保障支出14.18万元，占3.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为390.41万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为349.97万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.48万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房公积金支出（款） 住房公积金支出（项）：支出决算为14.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出305.59万元，其中：
人员经费238.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费66.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市第五幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市第五幼儿园政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购台式电脑3台，3P空调6台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市第五幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）:指人员医疗保险、生育保险等支出。
12.住房保障（类）住房公积金支出（款） 住房公积金支出（项）：指人员住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、单位基本情况
（一）机构组成。
射洪市第五幼儿园属于全额拨款事业单位，内设园长办、后勤办、保教办、财务室、党政办、保健室等。截至2023年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构。
（二）机构职能和人员概况。
认真学习党和国家的各项教育方针、法律法规、政策等，全面贯彻党的教育方针政策。为适龄儿童提供教育服务。
（三）年度主要工作任务。
1.实施开展好适龄儿童的学前教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
2.加强学校管理和教师师德师风建设，提升教育教学质量
3.推动学校特色教育，着力幼儿自理能力培养，打造爱、尊重、责任的和雅文化。
4.其他相关社会服务工作。
（四）单位整体支出绩效目标。
为了更好地为3--6周岁幼儿提供白托、半托服务，把幼儿园办成孩子的乐园。力争让家长放心，社会满意。
二、单位资金收支情况
（一）单位总体收支情况。
1.部门总体收入390.41万元
2.部门总体支出390.41万元
3.部门总体结转结余0万元
（二）单位财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入390.41万元
2.部门财政拨款支出390.41万元
3.部门财政拨款结转0万元
三、单位整体绩效分析
（一）单位预算项目绩效分析。
年初制定好部门预算绩效目标、目标完成理想、预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整及时、执行进度合理、完成情况良好，无违规记录。
（二）单位整体履职绩效分析。
年初制定好部门预算绩效目标、目标完成理想、预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整及时、执行进度合理、预算完成情况良好，无违规记录。
（三）结果应用情况。
年初进行了绩效自评公开、应用结果反馈及时。
（四）自评质量。
从评价情况来看我校主要工作任务圆满完成，并取得很好成绩。预算执行率达到满意效果，绩效情况理想。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我校主要工作任务圆满完成，并取得 很好成绩。预算执行率达到满意效果，绩效情况理想。
（二）存在问题。
射洪市第五幼儿园属于改建幼儿园，人员配置不够，导致聘用临时人员数额增加，经费不足制约着社会职能的充分发挥。
（三）改进建议。
1.进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。
2.加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。
3.不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表