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公开时间：2024年9月3日
第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023年度单位决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 76
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
基本职能：维护全市道路交通秩序，依法查处各类道路交通违法行为，预防和处理交通事故；负责管理权限内的机动车安全检测、驾驶员培训监督管理和考试考核及其牌证发放、非机动车管理、交通安全宣传教育等工作；负责道路交通建设及交通标志、标线、安全设施的规划和管理；加强交通安全协会管理、指导工作，搞好交通安全综合治理；负责交通特殊勤务和交通警卫。承担城区及指定区域内的110接处警工作；组织开展城区巡逻防控工作；先期处理恐怖事件、突发事件、群体性事件、现行违法犯罪和治安、交通事故；接受群众报警求助，开展为民服务。完成局领导和上级业务部门交办的其他事项。
我单位独立机构编制数1个，为行政单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2496.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加101.54万元，增长4.2%。主要变动原因是人员变动、社保基数调增变动等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2496.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2496.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2496.99万元，其中：基本支出2134.75万元，占85.49%；项目支出362.24万元，占14.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2496.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.54万元，增长4.2%。主要变动原因是人员变动、社保基数调增变动等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2496.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.54万元，增长4.2%。主要变动原因是人员变动、社保基数调增变动等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2496.99万元，主要用于以下方面:公共安全支出2321.48万元，占92.97%；一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出81.9万元，占3.28%；卫生健康支出33.5万元，占1.34%；住房保障支出60.11万元，占2.41%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2496.99万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为1589.36万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为157.73万元，完成预算100%。
3.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为145.59万元，完成预算100%。
4.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为381.2万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为47.59万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为81.9万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.36万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.07万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.38万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2134.75万元，其中：
人员经费1677.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费457.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.37万元，完成预算100%，较上年度减少28.37万元，下降36.04%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50万元，占99.25%；公务接待费支出决算0.37万元，占0.75%。
具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.单位无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少28.66万元，下降36.43%。主要原因是未采购公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。无新购公务用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车5辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出50万元。主要用于道路交通管理、执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。国内公务接待支出0.37万元，主要用于开展业务活动(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元。具体内容包括：总队秋冬整治行动大检查（三天）0.24万元，三台大队考察学习0.13万元。公务接待费支出决算比2022年增长0.29万元，主要原因是上级部门业务指导及兄弟单位业务交流学习等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市公安局交通警察大队机关运行经费支出457.29万元，比2022年度减少150.96万元，下降24.82%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，减少不必要的开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市公安局交通警察大队政府采购支出总额286.92万元，其中：政府采购货物支出102.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.19万元。主要用于主要用于辅警服装、事故车辆鉴定、物业等服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市公安局交通警察大队共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于道路交通管理、值勤执法等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制
阶段，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安行政单位的事务和管理的基本支出。
8. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指公安机关开支的离退休支出。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公安机关职工基本医疗保险缴费。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公安机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
公安网络租赁费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 公安网络租赁费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市公安局 | 资金使用单位 | 射洪市公安局交通警察大队 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 29.17 | 25.31 | 86.77% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 29.17 | 25.31 | 86.77% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保障所有网络正常运转，各项工作正常开展。 | 保障所有网络正常运转，各项工作正常开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 电子警察视频专网（移动）数量 | 26条 | 22条 | 部分卡点网络报停 | ||
查验卡数量 | 2张 | 2张 | |||||
酒精检测仪视频卡数量 | 5张 | 5张 | |||||
电子警察视频专网（广电）数量 | 10条 | 5条 | 部分卡点网络报停 | ||||
电子政务网数量 | 1条 | 1条 | |||||
移动执法记录仪视频卡数量 | 1张 | 1张 | |||||
查验专网数量 | 1条 | 1条 | |||||
回复12345电话（电信）数量 | 1个 | 3个 | 新增四中队、事故中队电话 | ||||
警务通卡数量 | 21张 | 30张 | 新增警务通办卡 | ||||
电子警察视频专网（电信）数量 | 49条 | 65条 | 城区恢复部分电子警察用 | ||||
动力办公数量 | 1套 | 1套 | |||||
公安四级网数量 | 4条 | 4条 | |||||
提示短信数量 | 200000条 | 200000条 | |||||
质量指标 | 网络通畅率 | 90% | 90% | ||||
时效指标 | 使用时间 | 12月 | 11月 | 电信12月费用未结算 | |||
成本指标 | 电子警察视频专网（移动）每月单价 | 198元 | 198元 | ||||
查验卡每月单价 | 99元 | 99元 | |||||
酒精检测仪视频卡每月单价 | 45元 | 0元 | 未计费 | ||||
电子警察视频专网（广电）每月单价 | 200元 | 200元 | |||||
电子政务网每月单价 | 300元 | 300元 | |||||
移动执法记录仪视频卡每月单价 | 99元 | 99元 | |||||
查验专网每月单价 | 800元 | 800元 | |||||
回复12345电话（电信）每月单价 | 274元 | 88元 | 按实际金额计费 | ||||
警务通卡每月单价 | 39元 | 39元 | |||||
电子警察视频专网（电信）每月单价 | 201元 | 201元 | |||||
动力办公每月单价 | 2000元 | 1600元 | 按合同结算 | ||||
公安四级网每月单价 | 300元 | 300元 | |||||
提示短信金额 | 9999元 | 9999元 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 处理交通事故人员满意率 | 90% | 90% | ||||
电子警察正常使用，保障道路交通通畅率 | 90% | 90% | |||||
办理车驾管业务人员满意率 | 90% | 90% | |||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 所有道路交通参与者满意度 | 90% | 90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市公安局交通警察大队2023年度
公安网络租赁费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.射洪市公安局交通警察大队公安网络租赁费用于单位所有网络、电话的运转费用，所有费用预算均按照上年度合同和电话费使用实际情况测评。
2.该项资金均按照合同执行，按进度保障该项资金。
（二）项目绩效目标
1.公安网络费，包括公安四级网、电子政务网、电子警察视频专网、查验专网、互联网、警务通卡、查验卡等费用。
2.查验专网每月800元，共1条；公安四级网每月300元，共4条（车管所、事故中队、一中队、四中队）；电子政务网每月300元，共1条；查验卡每月99元，共2张；移动执法记录仪视频卡每月99元，共1张；电信座机3部，按实际金额支付；警务通卡每月39元，年初为21张，4月新增9张，共30张；电信电子警察专网每月201元，年初为32条，3月新增13条，8月新增7条，9月新增10条，10月新增1条，11月新增2条，截止12月共计65条；电信所有的费用均为次月支付上月费用，由科技科核实后，按照实际使用数支付。移动电子警察专网每月200元，年初为7条，专网数量原为27条，2022年12月暂停使用20条，2023年4月恢复3条，6月恢复6条，7月恢复1条，8月恢复1条，9月暂停1条，12月恢复4条，按照实际使用月数支付，截止12月底正常使用为21条；动力办公每月1600元，移动费用为预付，一次性支付69600.00元。广电电子警察专网每月198元，共5条，年费用11880.00元。优联短信平台服务费9999.00元，一次性付清200000条短信。
3.该费用分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以射洪市公安局交通警察大队大队长为组长，办公室、财务室和相关部门组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书由我队下达给相关部门。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）公安网络租赁费年初预算29.17万元，申报资金25.88万元，审批25.88万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。我队网络租赁经费总计划29.17万元，其中财政资金29.17万元。
2.资金到位。按项目计划，2023年实际资金到位29.17万元，其中射洪市财政资金29.17万元。
3.资金使用。2023年度网络租赁经费29.17万元，实际支出25.31万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市公安局交通警察大队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目经费支出情况是25.31万元，在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，用于我队所有网络运转，包括公安四级网、电子政务网、电子警察视频专网、查验专网、互联网、警务通卡、查验卡等费用。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由大队统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
射洪市公安局交通警察大队为加强此项目监管，由各部门负责人进行日常监督，监管中心统一管理，专网数量由科技科每月核实，做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序地进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
我队截止12月共有公安四级网4条，电子政务网1条、电子警察视频专网91条、查验专网1条、查验卡2张，移动执法记录仪视频卡1张、警务通卡30张等，均按年初方案完成全年目标。
（二）项目效益情况
从网络租赁经费立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展绩效评价研讨会工作，2023年度射洪市公安局交通警察大队网络租赁经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目有序推进，资金效果逐步显现。2023年射洪市公安局交通警察大队网络租赁资金保障了我队所有网络正常运行，保障了各项交通管理工作有序进行，提高了群众满意度。
（二）存在的问题
部分公安网络软件在运行中不顺畅，导致办理业务有延迟。
（三）相关建议
加强网络运行监管，保障网络运行安全。
电子监控维护费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 电子监控维护费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市公安局 | 资金使用单位 | 射洪市公安局交通警察大队 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 72.36 | 72.36 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 72.36 | 72.36 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年，支出城区电子警察维护费723600.00元，保障全市范围内的监控点正常运转。其中监控点维护284套*1659/套=471156，电子警察后台机房设备维护73720/年，指挥中心维护70034/年，更换监控设备10套*8846/套=88460，补光灯10套*2027/套=20270. | 2023年，支出城区电子警察维护费723600.00元，保障全市范围内的监控点正常运转。其中监控点维护284套*1659/套=471156，电子警察后台机房设备维护73720/年，指挥中心维护70034/年，更换监控设备10套*8846/套=88460，补光灯10套*2027/套=20270. | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 更换监控设备数量 | 10套 | 10套 | |||
更换补光灯数量 | 10套 | 10套 | |||||
指挥中心维护数量 | 1套 | 1套 | |||||
监控点维护数量 | 284套 | 284套 | |||||
电子警察后台机房设备维护数量 | 1套 | 1套 | |||||
质量指标 | 设备正常运转率 | 95% | 95% | ||||
时效指标 | 故障处理及时性 | 3日内 | 3日内 | ||||
成本指标 | 补光灯单价 | 2027/个 | 2027/个 | ||||
监控点维护单价 | 1659/套 | 1659/套 | |||||
电子警察后台机房设备维护单价 | 73720/年 | 73720/年 | |||||
指挥中心维护单价 | 70034/年 | 70034/年 | |||||
监控设备单价 | 8846/个 | 8846/个 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 交通事故死亡人数下降率 | 10% | 10% | ||||
交通事故下降率 | 10% | 10% | |||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 交通参与者满意度 | 80% | 80% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市公安局交通警察大队2023年度
电子监控维护项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.射洪市公安局交通警察大队电子监控维护项目是2022年在四川政府采购网挂网公开招标，中标金额为72.36万元。
2.该项资金均按照合同执行，按进度保障该项资金。
（二）项目绩效目标
1.该项目包括全市范围内284套监控点的日常维护；电子警察后台机房设备维护；指挥中心设备维护；每年损坏的监控设备更换10套，补光灯10套。
2.该项目是服务类，中标方对上述设备及附属设施进行安装调试、运行检查、维护养护、设备配置、设备维修、数据传输检查、设备和数据规范检查，以及设备现场交通安全设施、警示标线与标牌的规范性和完整性检查。中标方每季度有完整的巡查记录，指挥中心每日有台账登记，每季度由科技科对该项目进行考核评分。
3.分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以射洪市公安局交通警察大队大队长为组长，办公室、财务室和相关部门组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书由我队下达给相关部门。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
射洪市公安局交通警察大队电子监控维护项目经费资金申报72.36万元，财政审批72.36万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。我队电子监控维护经费总计划72.36万元，其中财政资金72.36万元。
2.资金到位。按项目计划，2023年实际资金到位72.36万元，其中射洪市财政资金72.36万元。
3.资金使用。2023年度网络租赁经费72.36万元，实际支出72.36万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照该项目合同每半年考核后支付，做到了专款专用。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市公安局交通警察大队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目经费支出情况是72.36万元，在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，用于全市范围内284套监控点的日常维护；电子警察后台机房设备维护；指挥中心设备维护；每年损坏的监控设备更换10套，补光灯10套费用。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由大队统一核算，按照项目政府采购招标文件中的考核办法每季度进行考核评分，半年开支一次，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
射洪市公安局交通警察大队为加强此项目监管，由各部门负责人进行日常监督，监管中心统一管理，维护具体情况及考核由科技科每季度进行，做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序的进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目维护内容包括全市范围内284套监控点、电子警察后台机房、；指挥中心设备、监控设备10套、补光灯10套。实际维护内容与上述一致，所有设备均正常运转工作，费用按中标金额执行，每半年按考核支付一次。
（二）项目效益情况
从电子警察维护项目情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，提升了交通参与者的素质，减少了交通事故的发生率，可持续影响明显，交通参与者满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目政府采购前开展了现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年度该项目经费按照中标金额立项，立项规范合理，资金使用合法合规，项目有序推进。该项目资金保障了全市电子警察正常使用，后台设备正常运转，从而保障了路面畅通有序，预防和减少交通事故的发生，增加人民群众的安全感。
（二）存在的问题
城市建设过程中，存在暂停使用的情况，后期恢复起来需要很多手续，建议相关部门加强联动，更好地保障设备正常运转。
（三）相关建议
统筹安排计算电子警察的维护数量，特别是相关部门新增电子警察时，使项目经费更加准确合理。
执法装备及耗材项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 执法装备及耗材费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市公安局 | 资金使用单位 | 射洪市公安局交通警察大队 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 30 | 28.96 | 96.53% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 30 | 28.96 | 96.53% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
购买警务通、酒精快排仪、耗材，保障执法安全，减少交通违章。 | 购买警务通、酒精快排仪、耗材，保障执法安全，减少交通违章。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 酒精快排仪数量 | 10根 | 5 | 部分能正常使用，无需更换 | ||
警务通及酒精检测仪打印纸数量 | 50000卷 | 4160 | 农村中队未领取，新购警务通赠送了打印纸 | ||||
酒精检测仪吸管数量 | 10000根 | 4000 | 农村中队未领取 | ||||
警务通数量 | 10个 | 29 | 原警务通无法正常使用，需全部更换 | ||||
酒精检测仪数量 | 5个 | 0 | 均能正常使用，未报废 | ||||
执法记录仪数量 | 0个 | 3个 | 调入民警3人 | ||||
对讲机数量 | 0部 | 3部 | 调入民警3人 | ||||
仿真警察数量 | 0个 | 5个 | 因事故预防需求 | ||||
唾液检测试纸数量 | 0份 | 500份 | 因原检测试纸用完 | ||||
质量指标 | 设备、耗材质量达标率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 购买完成时间 | 12月 | 12月 | ||||
成本指标 | 酒精快排仪单价 | 2000元/根 | 1750元/根 | ||||
警务通及酒精检测仪打印纸单价 | 3元/卷 | 2.5元/卷 | |||||
酒精检测仪吸管单价 | 1元/根 | 1元/根 | |||||
警务通单价 | 8000/个 | 7578/个 | |||||
酒精检测仪单价 | 8000/个 | － | |||||
执法记录仪单价 | － | 3950/个 | |||||
对讲机单价 | － | 2100/个 | |||||
仿真警察单价 | － | 3200/个 | |||||
唾液检测试纸单价 | － | 25/份 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 提高执法准确率 | 90% | 90% | ||||
减少交通违章率 | 10% | 10% | |||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执法工作人员使用满意率 | 90% | 90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市公安局交通警察大队2023年度
执法装备及耗材项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.该项目用于给我单位工作人员配备执法装备，保障执法装备用耗材等，包含警务通、酒精检测仪、酒精快排仪、打印纸、酒精检测仪吹管等。金额根据四川省公安厅警用电子卖场装备价格、上年度装备耗材价格测算。
2.该项资金均按照合同执行，每次验收合格后支付。
3.根据大队人数、损耗等实际情况调整执法装备及耗材的数量，过会审议后购买。
（二）项目绩效目标
1.该项目用于购买警务通、酒精检测仪、酒精快排仪、打印纸、酒精检测仪吹管等。
2.该项目预计购买酒精快排仪10根，打印纸50000卷，酒精检测仪吸管10000根，警务通10部，酒精检测仪5个，实际购买酒精酒精快排仪5根，打印纸416卷，酒精检测仪吸管4000根，警务通29部，执法记录仪3个，对讲机3部，仿真警察5个，唾液检测试纸500份。
3.申报购买装备及耗材与实际相符有一定的出入，我队根据上年度情况测算，根据实际人数及损耗情况进行了调整。
（三）项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以射洪市公安局交通警察大队大队长为组长，办公室、财务室和相关部门组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书由我队下达给相关部门。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
射洪市公安局交通警察大队执法装备及耗材项目经费资金申报30万元，财政审批30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。我队电子监控维护经费总计划30万元，其中财政资金30万元。
2.资金到位。按项目计划，2023年实际资金到位30万元，其中射洪市财政资金30万元。
3.资金使用。执法装备及耗材项目费30万元，实际支出28.96万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，该项目按照我队实际需求进行调整采购，做到了专款专用。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市公安局交通警察大队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
我单位严格按照政府采购相关要求，结合我单位实际使用情况，按照“三重一大”相关要求，经过支委会讨论通过，在开支范围和开支标准规定内执行装备及耗材采购。此项经费为年初预算资金，用于支付执法装备用耗材等，包含警务通、酒精快排仪、执法记录仪、对讲机、打印纸、酒精检测仪吹管等。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由财务室统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
我队为加强此项目监管，根据各部门的需求，罗列出其采购的物品名称和数量，财务室通过询价等方式确定采购金额，经过部门负责人、分管领导、单位领导审核后，通过支委会“三重一大”确定。再由财务室按照规定采购，该项目在公开、透明下有序的进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
我队实际购买了酒精酒精快排仪5根，打印纸416卷，酒精检测仪吸管4000根，警务通29部，执法记录仪3个，对讲机3部，仿真警察5个，唾液检测试纸500份等。该项目按年初资金，结合我队实际情况进行了采购内容的调整，完成全年目标。
（二）项目效益情况
通过该项目购买的执法装备及耗材，保障了我队日常工作的正常开展，提升了执法人员的安全性，提高了执法的准确率，减少交通的违章率。提升了工作人员的满意度，使交通环境良好有序。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展绩效评价市场调查等具体工作，该项目基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进。
（二）存在的问题
执法装备及耗材由于各部门的人员管理问题，导致年初购买的相关内容及数量进行了调整。
（三）相关建议
进一步加强固定资产及耗材管理，按期盘库，促使来年资产采购更加精准合理。
执法车辆运行维护费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 执法车辆运行维护费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市公安局 | 资金使用单位 | 射洪市公安局交通警察大队 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 50 | 50 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 50 | 50 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保障15辆执勤车辆、40辆警用摩托车正常运转，从而保障各项工作正常开展。 | 保障15辆执勤车辆、40辆警用摩托车正常运转，从而保障各项工作正常开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 保障小车数量 | 15辆 | 15辆 | |||
保障摩托车数量 | 40辆 | 46辆 | 本年度新增6辆 | ||||
质量指标 | 维修合格率 | 90% | 90% | ||||
时效指标 | 保障时间 | 12个月 | 12个月 | ||||
成本指标 | 摩托车运行维护成本 | ≤2000 | ≤2000 | ||||
小车运行维护成本 | ≤28000 | ≤28000 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 执法车正常使用率 | 90% | 90% | ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 车辆使用人满意度 | 90% | 90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市公安局交通警察大队2023年度
执法车辆运行维护费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.该项目用于保障单位所有车辆正常运行。包括15辆执勤车辆，40辆警用摩托车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。
2.所有执法车辆均有指定人员进行管理，落实到部门，严格按照单位执法车辆管理办法执行。
3.结合近三年执法车辆运行维护费实际情况测算出本年度运行费用。
（二）项目绩效目标
1.该项目用于保障单位所有车辆正常运行。包括15辆执勤车辆，40辆警用摩托车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。
2.该项目保障15辆执勤车辆、40辆警用摩托车正常运转，车辆燃油合格、维修合格率90%以上，所有车辆定点维修、定点加油，由大队每月按实际支付。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以射洪市公安局交通警察大队大队长为组长，办公室、财务室和相关部门组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书由我队下达给相关部门。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
射洪市公安局交通警察大队执法车辆运行维护项目经费资金申报50万元，财政审批50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。我队执法车辆运行维护费总计划50万元，其中财政资金50万元。
2.资金到位。按项目计划，2023年实际资金到位50万元，其中射洪市财政资金50万元。
3.资金使用。2023年度执法车辆运行维护费50万元，实际支出50万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照相关文件精神，所有车辆在指定地点定点加油、定点维修，严格按照单位执法车辆管理办法执行，大队按月进行支付。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市公安局交通警察大队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目经费支出情况是50万元，在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，用于15辆执勤车辆、40辆警用摩托车正常运转费用。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由大队统一核算，所有车辆均有专人负责管理，落实到各个车辆保险由大队统一核算支付；车辆燃油为定点加油，大队按月进行核算支付；车辆维修均先按照要求进行呈报后维修，大队按月进行核算支付。该项目做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
射洪市公安局交通警察大队为加强此项目监管，由各部门负责人进行日常监督，分管领导监督，大队统一核算，做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序的进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
射洪市公安局交通警察大队执法车辆运行维护项目为保障单位所有车辆正常运行。包括15辆执勤车辆，40辆警用摩托车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。实际本年度保障了15辆执勤车辆，46辆警用摩托车的运行费用，在年初的基础上增加了6辆警用摩托车的开支，但费用未超出。
（二）项目效益情况
从执法车辆运行维护项目情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，工作人员达到了预期的满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展绩效评价市场调查，按照射洪市相关文件选定定点维修、加油地方等，2023年度射洪市公安局交通警察大队执法车辆运行维护项目经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进。2023年射洪市公安局交通警察大队执法车辆运行维护项目资金保障了15辆执勤车辆，46辆警用摩托车正常运维。
（二）存在的问题
我队实际的和运维的警用摩托车数量不符，对未使用的车辆该维修使用就使用起来，该报废就报废。
（三）相关建议
严格按照执法车辆管理办法，加强车辆的管理，避免资金浪费。
交通事故病理检验鉴定费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 交通事故病理检验鉴定费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市公安局 | 资金使用单位 | 射洪市公安局交通警察大队 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 29.7 | 26.84 | 90.38% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 29.7 | 26.84 | 90.38% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保平安降事故。对交通事故伤亡人员进行鉴定，包括轻重伤鉴定、死亡原因分析、法医病鉴鉴定文书审查、伤病关系鉴定、血检等。 | 保平安降事故。对交通事故伤亡人员进行鉴定，包括轻重伤鉴定、死亡原因分析、法医病鉴鉴定文书审查、伤病关系鉴定、血检等。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 尸体常规解剖数量 | 60 | 57 | 根据事故实际数 | ||
血检数量 | 60 | 10 | 根据实际情况 | ||||
伤病关系鉴定数量 | 10 | 0 | 根据实际情况 | ||||
法医病理鉴定文书审查数量 | 10 | 3 | 根据实际情况 | ||||
死亡原因分析数量 | 10 | 20 | 根据事故实际数 | ||||
损伤程度鉴定数量 | 10 | 0 | 根据实际情况 | ||||
法医现场勘察数量 | 10 | 0 | 根据实际情况 | ||||
交通事故参与度数量 | 0 | 9 | 根据实际情况 | ||||
晚期尸表检验数量 | 0 | 8 | 根据实际情况 | ||||
质量指标 | 鉴定准确度 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 送检时间 | ≤72小时 | ≤72小时 | ||||
成本指标 | 尸体常规解剖单价 | 3600 | 3600 | ||||
血检单价 | 400 | 400 | |||||
伤病关系鉴定单价 | 1200 | － | |||||
法医病理鉴定文书审查单价 | 900 | 900 | |||||
死亡原因分析单价 | 1800 | 1800 | |||||
损伤程度鉴定单价 | 1100 | － | |||||
法医现场勘察单价 | 900 | － | |||||
交通事故参与度单价 | － | 1080 | 中标后合同约定金额 | ||||
晚期尸表检验单价 | － | 1350 | 中标后合同约定金额 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 保障案件的合理合法率 | 100% | 100% | ||||
群众投诉下降率 | 10% | 10% | |||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 交通事故处理人员满意度 | 90% | 90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市公安局交通警察大队2023年度
交通事故病理检验鉴定项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.根据《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条规定，“鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外”，故我大队申报该项目经费。交通事故病理检验鉴定项目用于购买交通事故病理检验鉴定服务，主要鉴定内容有：尸体常规解剖、血液中乙醇含量、伤病关系鉴定、法医病理鉴定文书审查、死亡原因分析、损伤程度鉴定、法医现场勘察等。
2.该项目资金由大队统一管理，所有案件由事故中队统筹管理，按照政府采购中标金额支付。
3.该项目资金按照上年度事故量进行测算。
（二）项目绩效目标
1.该项目用于购买交通事故病理检验鉴定服务，主要鉴定内容有：尸体常规解剖、血液中乙醇含量、伤病关系鉴定、法医病理鉴定文书审查、死亡原因分析、损伤程度鉴定、法医现场勘察等。
2.该项目为预计事故数做相应的鉴定服务，尸体常规解剖数量60起、血检数量60起、伤病关系鉴定数量10起、法医病理鉴定文书审查数量10起、死亡原因分析数量10起、损伤程度鉴定数量10起、法医现场勘察数量10起。
3.分析评价申报内容基本与实际相符，因事故发生的不确定性，部分检验鉴定出现偏差，申报目标基本合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以射洪市公安局交通警察大队大队长为组长，办公室、财务室和相关部门组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书由我队下达给相关部门。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
交通事故病理检验鉴定经费资金申报29.70万元，审批29.70万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。射洪市公安局交通警察大队交通事故病理检验鉴定项目经费总计划29.70万元，其中财政资金29.70万元。
2.资金到位。按项目计划，2023年实际资金到位29.70万元，其中射洪市财政资金29.70万元。
3.资金使用。该项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照政府采购后签订的合同价格，实际有需要检验鉴定的事故数量支付，做到了专款专用。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市公安局交通警察大队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目经费实际支出26.842万元，所有费用按照政府采购中标单价支付，在开支范围和开支标准规定内执行，射洪市公安局交通警察大队用于购买交通事故病理检验鉴定服务，主要鉴定内容有：尸体常规解剖、血液中乙醇含量、伤病关系鉴定、法医病理鉴定文书审查、死亡原因分析、损伤程度鉴定、法医现场勘察等。按照事故发生后的鉴定数量进行支付。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由财务室统一核算，按照实际事故发生后鉴定的情况，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
射洪市公安局交通警察大队为加强此项目监管，由事故中队进行日常管理，最后由档案室将所有案件卷宗资料及鉴定文书装订归档，核实每月鉴定数量及报告后交由财务室统一支付，分管领导及监管中心每月对案件进行监督检查，做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序的进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目预计尸体常规解剖60起、血检60起、伤病关系鉴定10起、法医病理鉴定文书审查10起、死亡原因分析10起、损伤程度鉴定10起、法医现场勘察10起。实际为尸体常规解剖57起、血检10起、伤病关系鉴定数量无、法医病理鉴定文书审查3起、死亡原因分析20起、损伤程度鉴定数量无、法医现场勘察数量无、交通事故参与度9起、晚期尸表鉴定8起。所有鉴定费用均按照政府采购中标单价进行核算支付。所有鉴定均出具了司法鉴定报告。
（二）项目效益情况
从交通事故病理检验鉴定经费立项情况看，项目立项规范，内容比较合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目实施效果看，保障了交通事故案件的合理合法率，减少群众投诉，交通参与者满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展绩效评价研讨会，交通事故病理检验鉴定经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目资金用于全年交通事故病理鉴定，保障了事故认定的准确性，交通事故当事人满意度显著提高。
（二）存在的问题
全年的交通事故受各方面影响，数量不稳定，死亡人数不定，导致检验鉴定的数量不确定，经费未能做到完全准确。
（三）相关建议
扎实推进事故预防“减量控大”，深入推进道路隐患整治，将工作中发现的问题及时和各部门联系处理，减少交通事故的发生率和死亡率。
交通事故车辆检验鉴定费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 交通事故车辆检验鉴定费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市公安局 | 资金使用单位 | 射洪市公安局交通警察大队 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 73.5 | 11.88 | 16.16% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 73.5 | 11.88 | 16.16% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保平安降事故。对交通事故车辆进行检验鉴定，包括交通工具安全性能检测、痕迹鉴定、车速鉴定、交通工具属性鉴定等。 | 保平安降事故。对交通事故车辆进行检验鉴定，包括交通工具安全性能检测、痕迹鉴定、车速鉴定、交通工具属性鉴定等。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 交通工具属性鉴定车辆数量 | 60辆 | 18辆 | 根据事故实际检测 | ||
交通工具安全性能检测大车数量 | 30辆 | 1辆 | |||||
痕迹鉴定车辆数量 | 40辆 | 4辆 | |||||
交通工具安全性能检测乘用车9座及以下车辆数量 | 50辆 | 23辆 | |||||
车速鉴定车辆数量 | 120辆 | 20辆 | |||||
交通工具安全性能检测（摩托车、电动车、非机动车）数量 | 150辆 | 22辆 | |||||
视频资料分析车速数量 | － | 5辆 | |||||
道路交通事故过程重现数量 | － | 1辆 | |||||
大车转向系；行车制动；雨刮器；轮胎；汽车安全带数量 | － | 1辆 | |||||
小车转向系；行车制动；雨刮器；轮胎；汽车安全带数量 | － | 1辆 | |||||
质量指标 | 鉴定准确率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 鉴定时间 | ≤72小时 | ≤72小时 | ||||
成本指标 | 交通工具安全性能检测乘用车9座及以下车辆单价 | 2200/起 | 1480/起 | 采购中标价 | |||
交通工具属性鉴定车辆单价 | 1000/起 | 575/起 | |||||
交通工具安全性能检测大车单价 | 2500/起 | 1680/起 | |||||
交通工具安全性能检测（摩托车、电动车、非机动车）单价 | 600/起 | 400/起 | |||||
痕迹鉴定车辆单价 | 2500/起 | 1680/起 | |||||
车速鉴定车辆单价 | 2500/起 | 1670/起 | |||||
视频资料分析车速单价 | － | 1650/起 | |||||
道路交通事故过程重现单价 | － | 1650/起 | |||||
大车转向系；行车制动；雨刮器；轮胎；汽车安全带单价 | － | 1650/起 | |||||
小车转向系；行车制动；雨刮器；轮胎；汽车安全带单价 | － | 1452/起 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 保证处理案件合理合法 | 100% | 100% | ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 交通事故处理者满意度 | 90% | 90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市公安局交通警察大队2023年度
交通事故车辆检验鉴定项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目立项、资金申报的依据。根据《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条规定，“鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外”，故我大队申报该项目经费。交通事故车辆检验鉴定项目用于购买交通事故车辆检验鉴定服务，主要鉴定内容有：交通工具安全性能检测，痕迹鉴定，车速鉴定，交通工具属性鉴定等。
2.该项目资金由大队统一管理，所有案件由事故中队统筹管理，按照政府采购中标金额支付。
3.该项目资金按照上年度事故量进行测算。
（二）项目绩效目标
1.该项目用于购买交通事故车辆检验鉴定服务，主要鉴定内容有：交通工具安全性能检测，痕迹鉴定，车速鉴定，交通工具属性鉴定等。
2.该项目为预计事故数做相应的鉴定服务，交通工具安全性能检测（大车30辆、小车50辆、摩托车、电动车150辆），痕迹鉴定40辆，车速鉴定120辆，交通工具属性鉴定60起等。
3.分析评价申报内容基本与实际相符，因事故发生的不确定性，部分检验鉴定出现偏差，该年度部分检验鉴定费未结算，申报目标基本合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以射洪市公安局交通警察大队大队长为组长，办公室、财务室和相关部门组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书由我队下达给相关部门。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
交通事故车辆检验鉴定经费资金申报73.50万元，年中调减项目经费30万元，审批43.50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。射洪市公安局交通警察大队交通事故病理检验鉴定项目经费总计划73.50万元，其中财政资金73.50万元。
2.资金到位。按项目计划资金为73.50万元，年中调减30万元，2023年实际资金到位43.50万元，其中射洪市财政资金43.50万元。
3.资金使用。该项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照政府采购后签订的合同价格，实际有需要检验鉴定的事故数量支付，做到了专款专用。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市公安局交通警察大队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目经费实际支出11.88万元，所有费用按照政府采购中标单价支付，在开支范围和开支标准规定内执行，射洪市公安局交通警察大队用于购买交通事故病理检验鉴定服务，主要鉴定内容有：交通工具属性鉴定、交通工具安全性能鉴定、痕迹鉴定、车速鉴定、视频资料分析车速、道路交通事故过程重现等。按照事故发生后的鉴定数量进行支付。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由财务室统一核算，按照实际事故发生后鉴定的情况，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
射洪市公安局交通警察大队为加强此项目监管，由事故中队进行日常管理，最后由档案室将所有案件卷宗资料及鉴定文书装订归档，核实每月鉴定数量及报告后交由财务室统一支付，分管领导及监管中心每月对案件进行监督检查，做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序的进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目预计交通工具安全性能检测（大车30辆、小车50辆、摩托车、电动车150辆），痕迹鉴定40辆，车速鉴定120辆，交通工具属性鉴定60起。实际为交通工具安全性能检测（大车18辆、小车23辆、摩托车、电动车22辆），痕迹鉴定4辆，车速鉴定20辆，交通工具属性鉴定18起，视频资料分析车速5辆，道路交通事故过程重新1起。所有鉴定费用均按照政府采购中标单价进行核算支付，中标合同中未涉及的内容参照发改委定价支付，所有鉴定均出具了司法鉴定报告。
（二）项目效益情况
从交通事故车辆检验鉴定经费立项情况看，项目立项规范，内容比较合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目实施效果看，保障了交通事故案件的合理合法率，减少群众投诉，交通参与者满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展绩效评价研讨会，交通事故车辆检验鉴定经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目资金用于全年交通事故车辆鉴定，保障了事故认定的准确性，交通事故当事人满意度显著提高。
（二）存在的问题
全年的交通事故受各方面影响，数量不稳定，死亡人数不定，导致检验鉴定的数量不确定，经费未能做到完全准确。
（三）相关建议
扎实推进事故预防“减量控大”，深入推进道路隐患整治，将工作中发现的问题及时和各部门联系处理，减少交通事故的发生率和死亡率。
辅警意外保险费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 辅警意外保险费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市公安局 | 资金使用单位 | 射洪市公安局交通警察大队 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 7.6 | 6.03 | 86.14% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 7.6 | 6.03 | 86.14% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年度我队辅警190人意外保险支出76000.00元，标准为每人每年400元，保障辅警的人身安全。 | 2023年度我队辅警151人意外保险支出60300.00元，标准为每人每年400元，保障辅警的人身安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 辅警人数 | 190人 | 173人 | 按照实际人数缴纳 | ||
质量指标 | 职工参保率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 参保时间 | 12月 | 12月 | ||||
成本指标 | 保险标准 | 400元/人.年 | 400元/人.年 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 保障辅警人身安全 | ||||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辅警满意度 | 90% | 90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市公安局交通警察大队2023年度
辅警意外保险项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.根据上年度意外保险的保险额度测算190人，每人每年400元，用于保障辅警的人身安全。
2.该项目资金用于支付在职辅警的意外保险，根据辅警管理办法，由人事每月核对人数，如有变动及时替换或增补，由大队统一支付。
（二）项目绩效目标
1.该项目用于购买全年在职辅警的意外保险。
2.该项目为合同到期时一次性购买当月在职辅警的意外保险，后期每月人员变化及时替换或增补。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以射洪市公安局交通警察大队大队长为组长，办公室、财务室和相关部门组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书由我队下达给相关部门。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
辅警意外保险经费资金预算7.60万元，申报6.03万元，审批6.03万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。射洪市公安局交通警察大队辅警意外保险项目经费总计划7.60万元，其中财政资金7.60万元。
2.资金到位。按项目计划资金，2023年实际资金到位7.60万元，其中射洪市财政资金7.60万元。
3.资金使用。该项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照合同价格每人每年400元，做到了专款专用。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市公安局交通警察大队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目经费预算为7.60万元，按照190人，每人每年400元计算，实际支出6.03万元，按照实际在职辅警人数每人每年400元支付。辅警意外保险包含了意外身故保险金25万元/人，I类意外伤残保险金20万元/人，附加意外伤害住院定额给付团体医疗0.02万元/人，附加意外伤害团体医疗保险3万元/人。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照实际在职辅警人数统一支付，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
射洪市公安局交通警察大队为加强此项目监管，由办公室每月初统计上月在职辅警人数，核对新进人员和辞职人员，交由财务室统一核算，分管领导每月进行监督检查，做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序的进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。该项目预计190人，每人每年400元，经费为7.60万元，实际5月购买时人数为143人，全年新进人员30人，辞职34人，每月按照实际人数替换增补，全年支出6.03万元。
（二）项目效益情况
从辅警意外保险经费立项情况看，项目立项规范，内容比较合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目实施效果看，保障了所有辅警的人身安全，辅警满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展绩效评价研讨会，辅警意外保险经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目资金用于购买辅警意外保险，保障了所有辅警的人身安全，辅警满意度显著提高。
（二）存在的问题
辅警人员不稳定，每月均有变动，导致测算金额不准确。
（三）相关建议
加强辅警队伍管理，提高辅警工资待遇，增强队伍凝聚力。
追加2022年四中队人员经费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 追加2022年四中队人员经费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市公安局 | 资金使用单位 | 射洪市公安局交通警察大队 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 77.5 | 77.5 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 77.5 | 77.5 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2022年新增交警四中队，需增加20人人员经费，2023年追加2022年四中队人员经费775000.00元，用于保障新增人员工资、保险等。 | 2022年新增交警四中队，需增加20人人员经费，2023年追加2022年四中队人员经费775000.00元，用于保障新增人员工资、保险等。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 四中队辅警人数 | 20人 | 20人 | |||
质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 保障2022年人员经费的时间 | 9个月 | 9个月 | ||||
成本指标 | 辅警人员经费标准 | 55000元/年.人 | 55000元/年.人 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 营造良好营商环境 | ||||||
保障道路交通安全通畅 | |||||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辅警满意度 | 90% | 90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市公安局交通警察大队2023年度
追加2022年四中队人员经费项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.为保障我市经开区道路交通安全畅通，预防和减少道路交通事故，营造良好的营商环境，经请示市委市政府同意,我局于2022年4月成立了交通警察大队四中队（经开区中队）并投入运行，为保障交警四中队工作正常运行，维护辖区道路交通安全形势稳定，特申请追加2022年四中队人员经费。
2.交警四中队聘用警务辅助人员20人，人员经费按照4.5万元/人/年予以保障, 2022年度4-12月需经费67.5万元。辅警服装等按照0.5万元/人予以保障，2022年度需经费10万元。合计77.50万元。
（二）项目绩效目标
1.该项目主要用于追加2022年四中队人员经费。
2.该项目用于保障了新成立的交警大队四中队20人9个月的人员运行经费。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以射洪市公安局交通警察大队大队长为组长，办公室、财务室和相关部门组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书由我队下达给相关部门。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
追加2022年四中队人员经费资金预算77.50万元，申报77.50万元，审批77.50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。射洪市公安局交通警察大队辅警意外保险项目经费总计划77.50万元，其中财政资金77.50万元。
2.资金到位。按项目计划资金，2023年实际资金到位77.50万元，其中射洪市财政资金77.50万元。
3.资金使用。该项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，仅用于支付四中队人员经费，做到了专款专用。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市公安局交通警察大队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目经费预算为77.50万元，交警四中队聘用警务辅助人员20人，人员经费按照4.5万元/人/年予以保障, 2022年度4-12月需经费67.5万元。辅警服装等按照0.5万元/人予以保障，2022年度需经费10万元。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
射洪市公安局交通警察大队为加强此项目监管，由公安局组织统一招聘四中队辅警人员，每月按照交警大队辅警管理办法给每位辅警发放工资、购买五险一金，所有辅警按照标准配备服装、警用装备。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目经费预算为77.50万元，交警四中队聘用警务辅助人员20人，人员经费按照4.5万元/人/年予以保障, 2022年度4-12月需经费67.5万元。辅警服装等按照0.5万元/人予以保障，2022年度需经费10万元。人员经费按照交警大队辅警管理办法给每位辅警发放工资、购买五险一金，所有辅警按照标准配备服装、警用装备。
（二）项目效益情况
从辅警意外保险经费立项情况看，项目立项规范，内容比较合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目实施效果看，保障了所有辅警的人身安全，辅警满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展绩效评价研讨会，追加2022年四中队人员经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目资金用于四中队辅警2022年的五险一金、警服和执法装备，保障了四中队工作正常运转，辅警满意度显著提高。
（二）相关建议
加强辅警队伍管理，提高辅警工资待遇，增强队伍凝聚力。
车辆转运费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 车辆转运费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市公安局 | 资金使用单位 | 射洪市公安局交通警察大队 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 10 | 13.11 | 130% | ||||
其中：中央、省补助 | 3.11 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 10 | 10 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年度使用车辆转运费100000.00元，对城区交通违法车辆进行拖运，从而保障城区路面交通通畅有序。 | 2023年度实际使用车辆转运费131100.00元，对城区交通违法车辆进行拖运，有效保障了城区路面交通通畅有序。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 拖运电三轮数量 | 300 | 291 | 根据实际情况 | ||
拖运摩托车数量 | 200 | 120 | 根据实际情况 | ||||
拖运电瓶车数量 | 1000 | 1475 | 根据实际情况 | ||||
拖运小车（电四轮、电动汽车、正三轮）数量 | 200 | 245 | 根据实际情况 | ||||
僵尸车数量 | － | 16 | 根据实际情况 | ||||
乡镇趟数 | － | 30 | 根据实际情况 | ||||
质量指标 | 转运安全事故发生率 | 0 | 0 | ||||
时效指标 | 拖运车辆时间 | 24小时内 | 24小时内 | ||||
成本指标 | 拖运电三轮单价 | 100 | 100 | ||||
拖运摩托车单价 | 50 | 30 | |||||
拖运电瓶车单价 | 30 | 30 | |||||
拖运小车（电四轮、电动汽车、正三轮）单价 | 150 | 150 | |||||
僵尸车单价 | － | 200 | |||||
乡镇托运车辆一趟单价 | － | 500 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 保持路面畅通性 | 80% | 80% | ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 交通参与者满意度 | 80% | 80% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市公安局交通警察大队2023年度
车辆转运费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条等相关规定制定该项目。车辆转运项目用于购买支付路面违章车辆、僵尸车转运，农村中队交通违章未处理车辆转运。
2.我队严格按照涉案财务管理相关规定对车辆进行管理，每次拖车做好台账，移交停车场登记相关信息，经各部门核对清楚后，每季度由大队统一支付。
3.按照上年度拖车的数量和参照发改局定价等进行购买车辆转运服务，按照合同单价进行测算。
（二）项目绩效目标
1.该项目用于对城乡交通违法车辆进行拖运，从而保障城区路面交通通常有序。
2.该项目用于拖移各种交通违法车辆，城区交警通知后2小时内拖移，各乡镇交警通知后24小时内拖移，拖移过程中保障所有车辆安全。全年预计拖移电三轮300辆、两轮摩托车200辆、电瓶车1000辆、小车（电四轮、电动汽车、正三轮摩托车）200辆。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以射洪市公安局交通警察大队大队长为组长，办公室、财务室和相关部门组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书由我队下达给相关部门。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
车辆转运经费资金申报10万元，审批10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。射洪市公安局交通警察大队车辆转运项目经费总计划10万元，其中财政资金10万元。
2.资金到位。按项目计划资金，2023年实际资金到位10万元，其中射洪市财政资金10万元。实际使用资金13.11万元，其中3.11万元为省级业务经费。
3.资金使用。该项目经费10万元，实际支出13.11万元，超出部分使用省厅业务经费，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照实际工作情况仅用于支付交通违法车辆拖移用，做到了专款专用，未以任何理由挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市公安局交通警察大队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目经费支出情况是13.11万元，其中10万元为财政年初预算资金，3.11万元为省厅下拨业务经费，所有费用按照合同约定单价支付，在开支范围和开支标准规定内执行，射洪市公安局交通警察大队用于购买城乡交通整治车辆转运服务，包括路面违章车辆、僵尸车转运，农村中队交通违章未处理车辆转运。
（二）项目管理情况
我队严格按照涉案财务管理相关规定对车辆进行管理，每次拖车做好台账，移交停车场登记相关信息，经各部门核对清楚后，每季度由大队统一支付。
（三）项目监管情况
所有拖移车辆均由各中队进行日常监督管理，所有车辆信息按照涉案财物管理相关规定进行登记，做到每一环节均有台账登记，每个车辆信息清楚。每月由大队监管部门和分管领导对停车场拖移车辆进行抽查。每季度由各部门再次核对后大队按照合同单价统一支付。保障每个环节公正、透明。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目用于购买交通整治车辆转运服务，全年拖运违章电三轮291辆，单价为100元/辆；二轮摩托车120辆，单价为30元/辆；拖运电瓶车1475辆，单价为30元/辆；小车（电四轮、电动汽车、正三轮摩托车）245辆，单价150元/辆，僵尸车16辆，单价200元/辆；乡镇30趟，500元/趟；有效保障理路面畅通有序，按年初方案完成全年目标。
（二）项目效益情况
该项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目实施效果看，社会效益显著，可持续影响明显，交通参与者满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，车辆转运经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目资金保障了路面畅通有序，消除道路隐患，提升了交通参与者的满意度。
（二）存在的问题
由于交通参与者的素质不一，导致违章车辆的数量不确定，经费未能做到完全准确。
（三）相关建议
加大交通安全的宣传力度，切实推进交通管理各项工作，减少交通违章，保障路面畅通有序。
车辆停放费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 车辆停放费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市公安局 | 资金使用单位 | 射洪市公安局交通警察大队 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 60 | 60 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 60 | 60 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年停车场费用60万元，用于保障停放在停车场内的违章或者事故车辆安全有序。停车场的要求：1、停车场为专用停车场、仅停放射洪市公安局交通警察大队及农村中队违章车辆，不对外停放。2、停车场24小时服务、具备完善的安全设施。3、面积需要10000平米以上。4、停车场位置限射洪市城区2公里内。5、具有在工商部门登记注册的营业执照。6、具有土地租赁合同或者土地使用证明3年以上。 | 2023年停车场费用60万元，用于保障停放在停车场内的违章或者事故车辆安全有序。停车场的要求：1、停车场为专用停车场、仅停放射洪市公安局交通警察大队及农村中队违章车辆，不对外停放。2、停车场24小时服务、具备完善的安全设施。3、面积需要10000平米以上。4、停车场位置限射洪市城区2公里内。5、具有在工商部门登记注册的营业执照。6、具有土地租赁合同或者土地使用证明3年以上。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 停车场面积 | 10000平方米 | 10000平方米 | |||
可容纳停放车辆数量 | 30000辆 | 30000辆 | |||||
质量指标 | 车辆停放安全性 | 95% | 95% | ||||
安全设施覆盖面 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 停车场工作时间 | 24小时 | 24小时 | ||||
成本指标 | 停车场费用 | 50000元/月 | 50000元/月 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 交通事故车辆、僵尸车等的安全性 | 90% | 90% | ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 交通参与者满意度 | 80% | 80% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市公安局交通警察大队2023年度
车辆停放费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条等相关规定制定该项目。该项目用于保障所有车辆安全停放。停车场满足以下条件：1、停车场为专用停车场、仅停放射洪市公安局交通警察大队及农村中队违章车辆，不对外停放。2、停车场24小时服务、具备完善的安全设施。3、面积需要10000平米以上。4、停车场位置限射洪市城区2公里内。5、具有在工商部门登记注册的营业执照。6、具有土地租赁合同或者土地使用证明3年以上。
2.该项目通过公开招标购买停车场服务，按照合同每月支付。
（二）项目绩效目标
1.该项目用于购买停车服务，该停车场为专用停车场，仅停放交通违章车辆，不对外停车。
2.该项目的停车场全年365天，全天24小时均提供服务、具有完善的安全设施；面积需要10000平米以上；停车场位置限射洪市城区2公里内；具有在工商部门登记注册的营业执照；具有土地租赁合同或者土地使用证明3年以上。保障所有停放车辆安全，所有进出车辆均按照涉案财务管理办法信息登记全面、清晰、有效。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以射洪市公安局交通警察大队大队长为组长，办公室、财务室和相关部门组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书由我队下达给相关部门。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
车辆停放项目经费资金申报60万元，审批60万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。车辆停放费项目经费总计划60万元，其中财政资金60万元。
2.资金到位。按项目计划资金，2023年实际资金到位60万元，其中射洪市财政资金60万元。
3.资金使用。该项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，仅用于支付交通违法车辆停放用，做到了专款专用，未以任何理由挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市公安局交通警察大队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目经费支出情况是60万元在开支范围和开支标准规定内执行，按照采购和合同约定，按月支付，每月5万元。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由财务室统一核算，按照公开招标文件，中标后合同约定进行开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
射洪市公安局交通警察大队为加强此项目监管，由各中队按照涉案财务管理办法，对进出停车场车辆进行登记，停车场人员每日进出也进行台账登记，次月月初停车场与各中队核对进出手续后，将未取车辆登记清单交至财务室进行备案登记，按照相关规定面向社会进行公示，由分管领导监管，在公开、透明下有序的进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
射洪市公安局交通警察大队交通违法车辆停放项目为购买服务项目，该停车场满足我单位所有的条件，包含停车场面积、服务时间、安防设施等。该项目保障所有停放在停车场的车辆安全有序，均按年初方案完成全年目标。
（二）项目效益情况
从交通违法车辆停放项目经费立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会等具体工作，违法车辆停放项目经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进。该项目资金保障了停放在停车场所有车辆的安全。
（二）存在的问题
该项目存在个别车辆登记信息不完善，标识不明确，导致又是取车时寻找车辆时间较长。停车场为露天停车场，未进行遮蔽，导致停放时间过长的车辆无法正常行驶。
（三）相关建议
按照涉案财务相关规定，加强各部门停放在停车场的车辆登记信息更加完善，取放手续更加规范；停车场进出车辆更加有序。
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表