预决算及“三公”经费

射洪市人民渠工程建设管护中心2024年度单位决算公开

来源：射洪市人民渠建管中心发布时间：2025-08-27 16:28 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

2024年度射洪市人民渠工程建设管护中心

单位决算

公开时间：2025年8月26日

第一部分单位概况 3

一、单位职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分名词解释 13

第四部分附件3

第五部分附表3

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

我中心成立于2019年9月，下辖人民渠灌区和前锋渠灌区。人民渠、前锋渠主要控灌我市涪江以西的太乙镇、沱牌镇、瞿河镇等10个镇及太和街道办事处、平安街道办事处2个街办共22.01万亩农田；同时还承担我市洪达家鑫、美丰化工、川中建材等重点企业工业用水和县城生态景观、绿化用水任务；负责两渠工程建设和管理以及防洪抢险和安全等工作。

二、机构设置

我中心为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。内设办公室、财务股、工程股、供水股、工会办五个股室。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1523.4万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少218.71万元，下降13%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）单位：万元

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1523.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入

1523.4万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明2024年度本年支出合计1523.4万元，其中：基本支出1117.84万元，占73%；项目支出405.56万元，占27%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1523.4万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少218.71万元，下降13%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1523.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少218.71万元，下降13%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1523.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.7万元，占7%；卫生健康支出55.03万元，占4%；农林水支出1277.24万元，占84%；住房保障支出84.42万元，占5%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1523.4，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为99.07万元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.63万元。完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.16万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.39万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.48万元。完成预算100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为129万元；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为957.23万元；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为191.01万元。完成预算100%。4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为84.42万元。完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1117.84万元，其中：人员经费1020.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费97.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，较上年度减少3.2万元，下降139%，主要原因是中心贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接等原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元，占94%；公务接待费支出决算0.13万元，占6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.68万元，下降44%。主要原因是2024年较上年度项目减少，公车运维成本降低。

其中：公务用车运行维护费支出2.17万元。主要用于保障灌区工程建设、输水管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.52万元，下降92%。主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，反对浪费，厉行节约，尽量减少上级来访单位的公务接待。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于上级单位对兴无支渠项目督导、检查所产生的用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：四川省水利厅预算督导组对兴无支渠项目督导产生的餐费480元；四川省都江堰设计院对兴无支渠项目检查产生的餐费790元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，人民渠建管中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，人民渠建管中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，射洪市人民渠工程建设管护中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，人民渠建管中心在2024年度预算编制阶段，组织对“2024年人民渠市管干渠日常维修养护费、上缴省都发中心人二处水源费“及”都江堰灌区省管项目配套资金“2个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成“2024年人民渠市管干渠日常维修养护费、上缴省都发中心人二处水源费“及”都江堰灌区省管项目配套资金“2个专项预算项目绩效自评报告，其中，”2024年人民渠市管干渠日常维修养护费、上缴省都发中心人二处水源费“专项预算项目绩效自评得分为95分，”都江堰灌区省管项目配套资金“专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他事业单位用于缴纳基本医疗保险支出。

4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指水利项目以外以外其他用于农业方面的支出。农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利项目以外其他用于水利方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分附件

附件1

射洪市人民渠工程建设管记中心

“2024年人民渠市管干渠日常维修养护费，

上缴省都发中心人二处水源费”

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目主管部门射洪市人民渠工程建设管护中心，负责人民渠的运行和建设管理、水费收缴、渠道维护、确保灌区正常运转。为灌区农业和城市工业用水提供供水服务、为灌区水利工程的正常运行提供管理保障。该项目的职能是上缴四川省都发中心人民渠第二管理处水源费，确保灌区适时供水进行农田灌溉。

2.项目立项、资金申报的依据。根据中华人民共和国水利部、中华人民共和国财政部2004年颁发的《水利工程维修养护定额标准》、四川省水利厅颁布的《四川省水利水电建筑工程预算定额》、《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》的通知（川水发〔2015〕9号）及配套文件、四川省水利厅办公室川水办〔2016〕109号关于印发《营业税改增值税后四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定调整办法》的通知、川水办﹝2018﹞62号四川省水利厅办公室关于增值税税率调整后《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及同期《遂宁工程造价信息》射洪信息价、《人民渠市管干渠维修养护费测算说明书》进行测算，人民渠市管干渠每年共需要维修养护成本108.46万元。

3.严格按照预算资金管理办法进行资金管理，资金用于上缴四川省都发中心人民渠第二管理处水源费，人民渠工程维修养护费。

4.资金分配的原则及考虑因素。根据《人民渠市管干渠维修养护费测算说明》分配90万元用于渠道维修养护；根据射洪市人民法院民事判决书（2023）川0981民初3776号，射洪市人民法院民事调解书（2023）川0981民初3454号分配20万元用于支付渠道溺亡事件民事赔偿费。

(二）实施目的及支持方向。项目支持方向聚焦于水利基础设施的维护和管理，通过资金投入保障人民渠市管干渠的正常运转，为灌区农业和工业发展提供基础性支撑，属于民生保障和基础设施建设领域的重要项目。

（三）预算安排及分配管理。1. 项目预算安排情况：项目年度预算总额为110万元，其中90万元用于渠道维修养护费，20万元用于“渠道溺亡事件”民事调解赔偿费。 2. 项目资金分配原则及考虑因素：如前所述，资金分配综合考虑了渠道维修养护的实际需求和民事赔偿的法定要求，确保资金分配既符合项目的核心职能，又妥善处理了相关法律事务，维护了社会稳定。 3. 项目资金分配情况：在资金使用过程中，严格按照预算安排执行，渠道维修养护费实际支出90万元，用于渠道清淤、堤坝加固、设备维修等工作；“渠道溺亡事件”民事调解赔偿费实际支出20万元，按时足额完成了赔偿支付，资金使用合规、合理。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：项目整体整体绩效目标设置，保障人民渠市管干渠全年正常运行，确保灌区农业和工业用水需求得到有效满足，维护灌区生态环境和经济发展稳定；项目区域绩效目标，确保射洪市辖区内人民渠市管干渠段水利设施完好，输水能力稳定，水质符合灌溉和工业用水标准，为区域农业生产和工业发展提供可靠的水源保障；项目具体绩效目标，一是水源费按时足额上缴率达到100%，确保与上级管理部门的资金结算顺畅；二是渠道维修养护任务完成率达到100%，年度内完成渠道巡查不少于12次，重要节点维护不少于4次，及时处理渠道安全隐患；三是民事赔偿及时支付率达到100%，保障民生,维护社会和谐稳定；四是灌区用水户满意度达到90%以上，通过定期走访、问卷调查等方式收集用水户意见，不断提升服务质量。

2.项目自评工作开展情况：项目自评工作由射洪市人民渠工程建设管护中心组织专门人员成立自评小组，按照绩效评价指标体系，对项目的决策、管理、实施、效果等各个环节进行全面梳理和评价。通过查阅项目资料、核对资金账目、实地勘察渠道维护情况、开展用水户满意度调查等方式，收集相关数据和信息，进行综合分析和判断，形成自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展项目绩效自评，全面了解项目资金的使用情况、项目实施的效果和存在的问题，总结经验教训，为今后项目的预算安排、资金管理和项目实施提供参考依据，进一步提高项目的管理水平和资金使用效益，确保项目目标的顺利实现。

（2）预设问题及评价重点。

项目在资金管理方面是否存在违规使用情况；渠道维修养护工作是否达到预期效果；水源费上缴是否及时足额；民事赔偿是否妥善处理；灌区用水户对项目实施的满意度如何等；按照绩效评价指标体系，重点对资金支出的合法性、合理性和有效性进行评价，关注项目决策程序是否规范、资金分配是否科学、预算执行是否严格、项目实施是否到位、绩效目标是否完成等方面，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。本次绩效自评选取了人民渠市管干渠的重点段落和关键节点作为抽样点位，包括渠道易损段、灌溉取水口、水利设施设备安装点、安全隐患整改等，覆盖了射洪市主要的农业灌溉区域和工业用水区域，确保评价结果具有代表性和针对性。

（四）评价方法。

1. 单位自评法：由项目实施单位对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况进行自我评估，形成自评报告。

2. 案卷研究法：查阅资金预算文件、财务账目、维修养护记录、民事赔偿相关法律文书等资料，对项目的合法性、合规性进行审查。

3. 实地勘察法：对人民渠市管干渠的渠道状况、水利设施设备运行情况进行实地勘察，检查维修养护工作是否到位，是否存在安全隐患。

4. 问卷调查法：对灌区农业用水户和工业用水户进行抽样调查，了解他们对供水服务、渠道维护等方面的满意度。

5. 座谈调研法：组织灌区用水户代表、水利专家、相关部门工作人员进行座谈，听取意见和建议，了解项目在实施过程中存在的问题和需求。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项严格遵循相关政策文件要求，经过科学的测算和论证，资金申报依据充分，决策程序规范，符合国家和地方关于水利项目管理的规定；在项目规划阶段，结合人民渠市管干渠的实际情况和灌区用水需求，制定了详细的维修养护方案和资金使用计划，对项目的必要性、可行性进行了充分论证，确保项目规划科学合理，具有可操作性；资金投向明确，主要用于渠道维修养护和民事赔偿，符合项目的职能定位和实际需求，不存在资金滥用或投向不合理的情况。决策程序规范，规划论证充分，资金投向合理。

2.项目管理。建立了完善的资金管理制度和项目管理制度，严格按照预算资金管理办法和相关财务制度进行资金管理，确保资金使用规范、透明。同时，制定了渠道维修养护操作规程和质量验收标准，加强对维修养护工作的全过程管理；资金分配管理严格按照既定的原则和依据进行，渠道维修养护费和民事赔偿费的分配合理合规，不存在平均分配或随意调整资金用途的情况；建立了绩效监控机制，定期对项目的实施进度、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，积极配合上级部门和审计机构的监督检查，确保项目管理规范有序；制度办法健全，分配管理合理，绩效监管到位，但在绩效监控的精细化程度上还有待进一步提高。

3.预算执行情况良好，各项资金支出严格按照预算安排进行，不存在超预算支出或预算执行进度滞后的情况。实际支出与预算安排基本一致，预算执行率达到100%；资金使用合规合法，不存在挪用、截留、挤占资金等违规行为。渠道维修养护费用于支付材料采购、人工费用、设备租赁等，民事赔偿费按照法院判决和调解协议及时足额支付，资金使用审批程序完善，凭证齐全。预算执行严格，资金使用合规，确保了项目各项工作的顺利开展。

4.项目结果。项目整体绩效目标、区域绩效目标和具体绩效目标均顺利完成。水源费按时足额上缴，渠道维修养护任务全面完成，民事赔偿及时支付，灌区用水户满意度达到92%，超过预期目标；各项工作均按照计划进度推进，水源费上缴、渠道维修养护和民事赔偿支付等工作均在规定的时间内完成，不存在拖延现象，确保了项目的时效性。目标完成情况良好，完成时效达标，项目实施效果显著。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于民生保障和基础设施类项目，以下从相关类别进行绩效分析：

1.民生保障类：一是区域均衡性，项目覆盖了射洪市辖区内的主要灌区，资金分配和维修养护工作重点向农业灌溉需求较大和水利设施薄弱的区域倾斜，确保了区域内水资源的合理配置和均衡供应，促进了区域农业的均衡发展；二是对象精准性，资金使用对象明确，渠道维修养护直接服务于灌区用水户，民事赔偿针对特定的溺亡事件受害者家属，确保了资金用于最需要的地方，对象精准性较高。三是标准合理性：维修养护标准和民事赔偿标准均符合相关政策文件和法律规定，维修养护工作按照水利工程维修养护定额标准和质量验收标准执行，民事赔偿按照法院判决和调解协议确定的金额支付，标准合理合法。四群众满意度：通过满意度调查和座谈调研，灌区用水户对项目实施的满意度达到90%以上，表明项目得到了群众的认可和支持，有效保障了群众的用水权益。区域均衡性较好，对象精准性高，标准合理性强，群众满意度较高，但在与用水户的沟通交流和需求反馈机制方面还有待进一步完善。

2. 基础设施类：一是功能实现，通过渠道维修养护，人民渠市管干渠的输水能力得到有效提升，渠道渗漏、淤积等问题得到及时处理，水利设施设备运行正常，确保了灌区的稳定供水，功能实现良好。二是后续管护，建立了完善的渠道后续管护制度，明确了管护责任和管护措施，定期对渠道进行巡查和维护，确保了水利设施的长期稳定运行。功能实现达到预期目标，后续管护措施到位，但在智能化管护手段的应用方面还有待加强。

（三）个性指标绩效分析。

1. 水源费上缴及时率：设定个性指标“水源费上缴及时率”，目标值为100%。实际执行中，严格按照规定的时间和金额上缴水源费，及时率达到100%，确保了与上级管理部门的资金结算顺畅，保障了水源供应的稳定性。指标完成情况优异。

2. 民事赔偿及时支付率：设定个性指标“民事赔偿及时支付率”，目标值为100%。根据法院判决和调解协议，及时足额支付了民事赔偿费，支付率达到100%，妥善处理了民事纠纷，维护了社会和谐稳定。指标完成情况良好。

四、评价结论

（1）评价总分：综合通用指标、专用指标和个性指标的绩效分析结果，项目绩效评价总得分为95分（满分100分）。

（二）项目实施情况：项目实施过程规范有序，资金管理严格合规，绩效目标顺利完成，取得了良好的实施效果。通过上缴水源费和开展渠道维修养护工作，确保了人民渠市管干渠的正常运行，为灌区农业和工业用水提供了可靠保障，民事赔偿的及时支付也维护了社会稳定。灌区用水户满意度较高，项目整体效益显著，达到了预期的实施目的。

五、存在主要问题

1. 绩效监控精细化程度不足：在绩效监控过程中，虽然建立了监控机制，但对维修养护工作的具体细节和质量把控的监控手段还不够丰富，监控数据的收集和分析还不够深入，难以全面精准地掌握项目实施过程中的问题和不足。

2. 与用水户沟通交流机制有待完善：尽管通过问卷调查和座谈调研了解了用水户的满意度，但与用水户的日常沟通交流还不够频繁，对用水户的个性化需求和意见建议的收集不够及时和全面，导致在项目实施过程中可能存在一些未能及时解决的用水问题。

3. 智能化管护手段应用不足：在渠道后续管护工作中，主要依赖传统的人工巡查和维护方式，智能化管护设备和技术的应用较少，如无人机巡查、水质在线监测等，影响了管护效率和精准度。

六、改进建议

（一）针对绩效监控精细化程度不足的问题

1.建立更加详细的绩效监控指标体系，细化维修养护工作的质量和进度指标，如明确渠道清淤深度、堤坝加固厚度等具体参数，并制定相应的监控标准和方法。

2. 加强监控数据的收集和分析，利用信息化手段建立绩效监控管理平台，实时记录项目实施进度、资金使用情况和维修养护质量等数据，定期进行数据分析和预警，及时发现问题并采取针对性措施加以解决。

（二）针对与用水户沟通交流机制不完善的问题

1. 建立常态化的用水户沟通机制，通过设立意见箱、开通热线电话、开展线上问卷调查等方式，拓宽用水户反馈意见的渠道，及时收集用水户在用水过程中遇到的问题和对项目的建议。

2. 定期组织用水户座谈会和走访活动，主动了解用水户的需求和诉求，针对用水户关心的热点问题，及时进行沟通和解释，不断提升服务质量和用水户满意度。

（三）针对智能化管护手段应用不足的问题

1. 加大对智能化管护设备和技术的投入，引进无人机、传感器、视频监控等先进设备，建立智能化管护系统，实现对渠道运行状况的实时监测和远程管理，提高管护效率和精准度。

2. 加强对管护人员的智能化技术培训，提升其操作和使用智能化设备的能力，确保智能化管护手段能够有效应用于渠道后续管护工作中。

通过以上改进措施的实施，进一步提高项目的管理水平和资金使用效益，确保人民渠市管干渠长期稳定运行，为灌区经济社会发展提供更加坚实的水利保障。

附件2

射洪市人民渠工程建设管护中心

2024年“都江堰灌区省管项目配套资金”

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。本项目设立的背景是根据四川省发展和改革委员会《关于都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程可行性研究报告的批复》（川发改农经〔2022〕257号）要求，都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程需由项目受益市、县（市、区）落实地方配套资金。四川省都江堰水利发展中心通过川都水函〔2023〕87号文件，结合都江堰灌区实际，按单个项目受益灌溉面积所占比例等方式，将129万元配套资金分摊给射洪市。项目主管部门为射洪市水利局，实施单位为射洪市人民渠工程建设管护中心。项目主要内容为安排129万元资金，用于解缴省都发中心2024年都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程兴无支渠整治项目地方配套资金。

(二)实施目的及支持方向。项目实施目的是确保都江堰灌区“十四五”续建配套与节水改造7.28公里渠道全面建设，为射洪14.97万亩农田灌溉提供可靠水源保障，为灌区社会稳定、农业生产安全提供支撑。项目支持方向为落实都江堰灌区省管项目地方配套资金，推动灌区渠道整治工程顺利开展。项目资金来源为财政资金，严格按照相关财政资金管理规定进行管理，确保资金使用规范、合理。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排为129万元，全部为财政资金，无自有资金。资金分配原则是根据项目受益灌溉面积所占比例等方式进行分摊，本次资金全部用于解缴省都发中心相应项目地方配套资金，不存在资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为实施都江堰灌区“十四五”续建配套与节水改造7.28公里渠道建设，为灌区农田灌溉提供水源保障。具体绩效目标如下：产出指标：渠道整治长度7.28公里，工程验收合格率100%，农田灌溉面积14.97万亩，上缴经费完成时间≤6月，渠道整治地方配套费用129万元。效益指标：保障灌区灌溉面积14.97万亩。满意度指标：灌区群众满意度≥90%。项目自评工作按照相关要求，对照绩效目标和评价指标，对项目实施情况和资金使用效果进行了全面评估。

二、评价实施

（一）评价目的。全面了解项目资金使用情况、目标完成情况，评估项目实施效果，总结经验教训，为今后项目管理和预算安排提供参考，提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。评价重点为资金支出使用全过程及其实施效果，具体包括预算执行情况、绩效指标完成情况、项目实施的经济性和有效性等。

（三）评价选点。本次绩效自评未进行抽样点位，主要依据项目相关文件、资金使用记录和绩效目标完成情况等资料进行全面评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法和案卷研究法。单位自评法是由项目实施单位对项目进行自我评估，对照绩效目标和评价指标，总结项目实施情况和成果。案卷研究法是通过查阅项目相关文件、预算资料、资金拨付凭证等，对项目的立项、预算安排、资金使用、目标完成等情况进行分析和评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项依据充分，符合四川省发展和改革委员会的批复要求，以及四川省都江堰水利发展中心的文件精神。决策程序合规，经过了事前绩效评估，评估认为项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件。资金投向合理，用于落实灌区项目地方配套资金，符合财政资金支持方向。

2.项目管理。项目制定了相应的资金管理办法，严格按照财政资金管理规定进行资金分配和使用。资金分配合理，全部用于解缴配套资金，不存在截留、挪用等情况。绩效监管方面，项目实施单位定期对资金使用情况进行自查，确保资金使用合规。

3.项目实施。预算执行方面，年度预算数为129万元，调整后预算数仍为129万元，预算执行数为129万元，预算执行率为100%，资金到位及时，保障了项目的顺利实施。资金使用合规，严格按照规定用途使用资金，无违规支出情况。

4.项目结果。目标完成情况良好，渠道整治长度、工程验收合格率、农田灌溉面积、保障灌区灌溉面积、渠道整治地方配套费用等指标均达到预期目标。完成时效方面，上缴经费完成时间为7月，超过了预期的6月，但最终完成了目标任务。

（二）专用指标绩效分析。本项目属于基础设施类项目。在建项目方面，射洪市都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程兴无支渠项目正在建设中，建设长度13.48公里，总投资2276.99万元，其中中、省资金1753.28万元。本次配套资金已足额解缴，保障了项目的资金需求，工程进度按计划推进。

（三）个性指标绩效分析。本项目无个性指标设定。

四、评价结论

综上所述，本项目绩效自评总体情况良好。项目立项必要，绩效目标明确，预算安排合理，资金使用规范，各项绩效指标基本完成，达到了预期的实施效果。根据绩效自评表，项目综合得分100分。项目实施有效保障了灌区农田灌溉，为农业生产安全和社会稳定提供了有力支持。