2024年度
运输管理所部门决算公开
目录
公开时间：2025年8月26日
第一部分 部门概况........................................................................................4
一、 部门职责 ..................................................................................4
二、机构设置 ..................................................................................4
第二部分 2024年度部门决算情况说明 ..................................................................................5
一、 收入支出决算总体情况说明 ..................................................................................5
二、 收入决算情况说明.................................................................................. 5
三、 支出决算情况说明 ..................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ................................................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................................................7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ..................................................................................7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ..................................................................................8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ..................................................................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .............................................................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................................................................10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .......................................................................10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .......................................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .......................................................................12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .......................................................................12
十、 其他重要事项的情况说明 .......................................................................12
（一）机关运行经费支出情况 .......................................................................12
（二）政府采购支出情况 .......................................................................12
（三）国有资产占有使用情况....................................................................... 12
（四）预算绩效管理情况....................................................................... 12
第三部分 名词解释....................................................................... 13
第四部分 附件 .......................................................................16
第五部分 附表....................................................................... 23
一、收入支出决算总表 .......................................................................23
二、收入决算表....................................................................... 23
三、支出决算表....................................................................... 23
四、财政拨款收入支出决算总表 .......................................................................23
五、财政拨款支出决算明细表....................................................................... 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................................................................23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .......................................................................23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .......................................................................23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......................................................................23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .......................................................................23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................................23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .......................................................................23
2、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。
3、根据管理权限审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户停业及年度审验，核发许可证，道路运输证。
4、负责城市公共交通发展规划，出租汽车市场监管，规范出租汽车经营行为。
射洪市交通运输局道路运输管理所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入射洪市交通运输局道路运输管理所2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1667.01万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1153.83万元，上升224.84%。主要变动原因是单位项目变动导致收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 入决算情况说明
2024年度本年收入合计1,667.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,667.01万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
2024年度本年支出合计1,667.01万元，其中：基本支出363.69万元，占21.82%；项目支出1,303.32万元，占78.18%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1667.01万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1153.83万元，上升224.84%。主要变动原因是单位项目变动导致收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1667.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1153.83万元，增加224.84%。主要变动原因是单位项目变动导致收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1667.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.14万元，占1.75%；卫生健康支出21.66万元，占1.3%；交通运输支出1,596.04万元，占95.74%；住房保障支出20.17万元，占1.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为26.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为75.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为1356.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为108.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1667.01万元，其中：
人员经费322.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费41.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算100%，较上年度减少0.23万元，下降26.46%。原因是厉行节俭。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.29万元，占46.03%；公务接待费支出决算0.34万元，占53.97%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.05万元，增长22.38%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.29万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.28万元，下降45.07%。其中：
国内公务接待支出0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市交通运输局道路运输管理所机关运行经费支出41.48万元，比2023年度减少5.57万元，下降11.85%主要原因是厉行节俭。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市交通运输局道路运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市交通运输局道路运输管理所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成0个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，射洪市交通运输局道路运输管理所2024年度道路运输市场安全维稳经费等3个项目绩效自评报告,项目绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
16.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
射洪市交通运输局道路运输管理所
专项预算绩效自评报告
（客运保险补贴项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1、项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。
根据四川省人民政府《关于进一步促进四川省农村公路建管养运协调发展的意见》川府发〔2015〕5号，四川省人民政府《关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》川府发〔2013〕8号，积极发展客运。严格落实财政对客运车辆按照不低于其保险费金额70%予以补贴。
2、主管部门职能。
射洪市交通运输局道路运输管理所，主要负责国家及上级有关道路运输政策法规贯彻落实，指导协调监督服务道路运输业可持续健康发展。一是开展道路、客运、货运、运输服务、装卸搬运、机动车维修检测。二是机动车驾驶员培训业的行业管理工作。三是根据管理权限审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户停业及年度审验，核发许可证，道路运输证。四是负责城市公共交通发展规划，出租汽车市场监管，规范出租汽车经营行为。
（二）实施目的及支持方向。为积极发展客运，降低客运车辆的保险投入成本，投入当年预算资金55.00万元，对全市2024年在运客运车辆按照不低于其保险费金额的70%予以补贴。
（三）预算安排及分配管理。2024年，客运保险补贴项目申报预算资金55.00万元，其中本级财政资金55.00万元，该项目资金全额到位，资金到位率100%。
（四）项目绩效目标设置。严格按年初预算控制资金，对当年在运的270余辆客运车辆按照不低于其保险费金额的70%予以补贴。同时，成立项目自评工作小组，制定评价工作方案，下达评价通知，分析评价申报内容与实际工作需要相符，申报目标合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（二）预设问题及评价重点。 2024年，客运保险补贴项目资金55.00万元，我单位严格按照财务制度和项目预算支出范围，将该项资金全额用于当年在运客运车辆的保险补贴并及时足额补贴到位。
（三）评价选点。补贴发放率达100%。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法包括：现场评价、专项资金绩效自评、访谈评价等多种方法。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。首先是摸清我市享受客运车辆保险补贴的客运车辆信息；其次是及时核算保险费补贴标准，并进行信息公示；最后是通过一卡通系统及时足额兑现补贴费用，降低客运车辆运营成本。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目预算安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发相关文件、通知精神执行。
3.项目实施。为加强此项目监管，首先是由我单位相关业务股室摸清应享受客运车辆保险补贴的客运车辆信息并核算出应补金额，随后进行信息公示并由受益人逐一签字确认、单位领导签批，最后通过一卡通系统及时足额兑现，做到层层把关，透明有序。
4.项目结果。经过前期的摸底统计、核算、公示、兑现，该项目内容合理、绩效目标合理明晰，符合项目资金使用管理制度，并按时足额兑付，完成质量较好。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
该项目社会效益显著，可持续影响明显，降低了客运车辆的保险投入成本，减轻了客运经营者的运营压力，进一步保障广大农村群众的安全、经济、便捷出行。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，指该项指标执行完成情况。
四、评价结论
该项目自评得分94分，该项目社会效益显著，可持续影响明显，降低了客运车辆的保险投入成本，减轻了客运经营者的运营压力，进一步保障广大农村群众的安全、经济、便捷出行。
五、存在主要问题
由于农村人口比例较大，居住分散且交通基础设施建设落后，实载率得不到保障，导致客运班线经营成本较高，加之经营者素质参差不齐，行业管理难度较大。
六、改进建议
进一步加大客运的财政补贴投入。
射洪市交通运输局道路运输管理所
2025年5月22日
第五部分 附表