目录

 

 

第一部分  部门概况 - 4 -

一、部门职责 - 4 -

二、机构设置 - 4 -

第二部分  2024年度部门决算情况说明 - 5 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 5 -

二、收入决算情况说明 - 5 -

三、支出决算情况说明 - 6 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 6 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 7 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 10 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 10 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 12 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 12 -

十、其他重要事项的情况说明 - 12 -

第三部分  名词解释 - 14 -

第四部分  附件 - 17 -

第五部分 附表 - 18 -

一、收入支出决算总表 - 18 -

二、收入决算表 - 18 -

三、支出决算表 - 18 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 18 -

五、财政拨款支出决算明细表 - 18 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 18 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 18 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 18 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 18 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 18 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 18 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 18 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 18 -

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

1.认真贯彻落实上级关于农村能源方针政策；

2.负责全市的农村能源建设事业和行政区域内各项农村能源建设的规划设计，可再生能源的开发利用和监督管理；

3.积极开展农村能源科普宣传、技术咨询和维修服务，推广沼液综合利用；

4.组织实施沼气池建设工程；

5.完成上级交办的其他工作任务。

    二、机构设置

市农能中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为100.99万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加3.92万元，增长4%。主要变动原因是人员增资及人员基础性绩效增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计100.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计100.99万元，其中：基本支出93.5万元，占92.6%；项目支出7.49万元，占7.4%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为100.99万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3.92万元，增长4%。主要变动原因是人员增资及人员基础性绩效增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出100.99万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.92万元，增长4%。主要变动原因是人员增资及人员基础性绩效增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出100.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.16万元，占9.1%；卫生健康支出4.64万元，占4.6%；农林水支出78.98万元，占比78.2%；住房保障支出8.22万元，占8.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为100.99，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为71.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.99万元，其中：

人员经费83.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出等。
　　公用经费10.33万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算74%，较上年度增加0.23万元，增长164.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是年初无因公出国（境）经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算74%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.23万元，增长164.2%。主要原因是因省市对各个大型企业安全检查要求较多，单位接受上级各项交叉检查增加。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：各级部门来我单位开展沼气安全检查调研等支出。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，市农能中心机关运行经费支出10.33万元，比2023年度减少10.14万元，下降49.5%。主要原因是2024年非定额公用经费较上年预算减少支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，市农能中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市农能中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市农能中心在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老故士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

因射洪市农村能源开发与利用中心年初预算部门整体绩效目标汇总于射洪市农业农村局，故射洪市农村能源开发与利用中心部门整体绩效评价报告随农业农村局一并公开。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表