四川省射洪市沱牌镇青堤学校2023年度单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况.............................................4
一、主要职责..................................................4
二、机构设置..................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.............................5
一、收入支出决算总体情况说明....................................5
二、收入决算情况说明............................................5
三、支出决算情况说明............................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................12
十、其他重要事项的情况说明......................................12
第三部分 名词解释..............................................14
第四部分 附件..................................................16
第五部分 附表..................................................20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、实施九年义务教育，促进基础教育发展.
2、中小学学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
射洪市沱牌镇青堤学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。射洪市沱牌镇青堤学校内设党政办、教导处、德育处、后勤处4个部门。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为751.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加93.19万元，增长14.2%。主要变动原因是人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计751.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入751.16万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计751.16万元，其中：基本支出747.03万元，占99.5%；项目支出4.14万元，占0.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为751.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.19万元，增长14.2%。主要变动原因是人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出751.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.19万元，增长14.2%。主要变动原因是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出751.16万元，主要用于以下方面：教育支出565.40万元，占75.3%；社会保障和就业支出103.26万元，占13.7%；卫生健康支出28.30万元，占3.8%；农林水支出2.78万元，占0.4%；住房保障支出51.42万元，占6.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为751.16万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出9.12万元，完成预算100%，按预算执行。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出554.78万元，完成预算100%，按预算执行。
3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出1.5万元，完成预算100%，按预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）支出31.72万元，完成预算100%，按预算执行。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）支出68.43万元，完成预算100%，按预算执行。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出3.12万元，完成预算100%，按预算执行。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.96万元完成预算100%，按预算执行。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.34万元，完成预算100%，按预算执行。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.42万元，完成预算100%，按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出747.03万元，其中：
人员经费700.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算100%，较上年度增加0.18万元，增长78.3%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.18万元，增长78.3%。
国内公务接待支出0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待11批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：党建督查公务接待272元，财务后勤工作现场会482元，考察校级干部310元，督导办开校工作检查550元，期末监考工作餐300元，财务后勤检查338元，毕业班监考工作餐254元，督导办学月工作检查386元，教体局年终工作检查300元，财务内审动员会300元，二小共同体督查562元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市沱牌镇青堤学校政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑采购。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的63.2%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的36.8%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、工会经费、退管费、住房公积金、建档立卡学生教辅资料和学平险补助、建档立卡学生课后服务费10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育附加安排的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指事业单位退休费支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：指事业单位养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗支出
10.农林水电支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指巩固脱贫衔接乡村振兴、建档立卡生免课后服务费、免学平险、免教辅费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指 住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表