2023年度射洪市食品药品检验所单位决算
目录
公开时间： 2024 年 8 月 29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
在市场监督管理局领导下，以监督检查为主，开展药物基础测试工作，开展食品药品风险监测和监督抽样送检工作，业务受上级检验所指导。
射洪市食品药品检验所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为133.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4.4万元，下降3.19%。主要变动原因是人员变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计133.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.58万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计133.58万元，其中：基本支出133.58万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为133.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.4万元，下降3.19%。主要变动原因是人员变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出133.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.4万元，下降3.19%。主要变动原因是人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出133.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出101.42万元，占75.92%；社会保障和就业支出14.5万元，占10.85%；卫生健康支出7.08万元，占5.3%；住房保障支出10.58万元，占7.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为133.58，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为101.42万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为10.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.58万元，其中：
人员经费127.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费6.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算33.33%，较上年度增加0.01万元，增长20%。决算数小于预算数的主要原因是单位从严控制“三公”经费开支，严格控制公务接待次数和规模，尽量压缩公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算33.33%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.01万元，增长20%。其中：
国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待遂宁市食品药品检验所抽检，配合工作等用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容：接待遂宁市食品药品检验所开展抽检工作。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，射洪市食品药品检验所机关运行经费支出0万元，与2022年持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市食品药品检验所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市食品药品检验所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）
详见附表