2023年度部门决算
目录
公开时间：2024年08月21日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置5
第二部分 2023年度部门决算情况说明6
一、 收入支出决算总体情况说明6
二、 收入决算情况说明6
三、 支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、 其他重要事项的情况说明15
第三部分 名词解释18
第四部分 附件22
第五部分 附表40
一、收入支出决算总表48
二、收入决算表48
三、支出决算表48
四、财政拨款收入支出决算总表48
五、财政拨款支出决算明细表48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表48
一、部门职责
射洪市人大常委会机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：
1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
2、对提交市人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3、对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4、对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。
5、对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6、组织人大代表评议市“一府两院”的工作。
7、督促市人民代表大会期间,代表议案、意见和建议的办理工作。
8、组织市人大代表的选举。
9、负责市人民代表大会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
10、负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
11、受理人民群众的来信来访。
二、机构设置
射洪市人民代表大会常务委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2023年度无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1401.81万元。与2022年度相比，收、支总计各增加70.79万元，增长5.3%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1401.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1401.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1401.81万元，其中：基本支出1199.71万元，占85.6%；项目支出202.1万元，占14.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1401.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.79万元，增长5.3%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1401.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.79万元，增长5.3%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1401.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1161.34万元，占82.8%；社会保障和就业支出110.23万元，占7.9%；卫生健康支出56.33万元，占4%；住房保障支出73.91万元，占5.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1401.81万元，完成预算98%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为952.96万元，完成预算99.4%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为49.49万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为36.71万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为115.9万元，完成预算98.5%。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为6.28万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.57万元，完成预算81.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算职业年金19.66万功能分类错误，调剂后预算未收回。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.66万元，完成预算99%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.9万元，完成预算99.4%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.67万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为73.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1199.7万元，其中：
人员经费1009.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费190.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成预算100%，较上年度减少10.76万元，下降69.7%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.59万元，占98.3%；公务接待费支出决算0.08万元，占1.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少10.84万元，减少70.3%。主要原因是厉行节约，收减三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.59万元。主要用于人大办人大会议、人大代表履职能力提升、代表考察、视察、调研工作及其他人大事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100 %。公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长100%。主要原因是活动接待。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：活动接待用餐费。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出190.23万元，比2022年度增加56.97万元，增长42.8%。主要原因是增加非标准定额公用经费（非三保类）公用经费30万，工会经费提升。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于保障市人大办人大会议；人大代表履职能力提升；代表考察、视察、调研工作及其他人大事务等工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对代表履职工作经费、人代会、非标准定额公用经费（非三保类）项目（项目名称）等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、代表履职工作经费、人代会、非标准定额公用经费（非三保类）等专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：人员类支出绩效目标实现较好，及时足额发放工资、津贴、绩效，购买社保及公积金等；运转类支出绩效目标实现较好，保障了人大常委会机关日常运转；特定目标类项目绩效目标完成情况较好，资金效益有效发挥。人代会专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：保证了宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准射洪市行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及其执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。代表履职工作专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：加强了代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设，加强了代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 反映各级人大开展监督工作的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
射洪市人大常委会设置6个专门委员会，4个综合办事机构和机关党委组成，即：法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源保护委员会、农业农村委员会、监察和司法委员会、办公室、人事代表工作委员会、社会建设工作委员会、预算工作委员会、机关党委。
（二）机构职能
市人大常委会机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：
(1)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
(2)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
(3)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
(4)对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。
(5)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热。点”问题组织调查研究、视察和检查。
(6)组织人大代表评议市“一府一委两院”的工作。
(7)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
(8)组织市人大代表的选举。
(9)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
(10)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
(11)受理人民群众的来信来访。
（三）人员概况
截止2023年12月31日，我单位市人大常委会总编制42名，其中：行政编制39名（含工勤编制4名），事业编制3名。在职人员总数49人，其中：在职行政人员39人（含工勤编制4名）；事业在职实有3人，不在编人员7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
市人大办部门（单位）2023年年初预算收入为1223.6万元，决算报表收入1401.81万元。
（二）支出情况
市人大办部门（单位）2023年年初预算支出为1223.6万元，决算报表支出1401.81万元。
（三）结余分配和结转结余情况
市人大办部门（单位）2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。2023年安排的专项有召开代表大会、人大代表培训、代表履职等。代表大会专项，2023年2月15-17日，召开了市二届人大三次会议。代表履职经费按相关政策发放代表履职补贴，已经保障代表开展工作的活动支出。另，人员和公用经费支出，保障机关正常运行，人员和公用经费支出保障了2023年度机关正常运行。以上核心职能目标均按时圆满顺利完成。
2.预算管理。我单位2023年整体支出自评效果良好，整体自评得分良好。较好地执行了当年预算，单位收入统筹得当，年中严格按照预算法执行预算控制，预算执行到位，严控一般性支出，整体支出预算达到了均衡预算支出的目标。
3.财务管理。单位财务管理制度健全，财务岗位设置完善，资金使用规范。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，政府采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 94.15 万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
1.项目决策。根据射财发【2023】5号2023年部门预算批复的规定，我单位负责对项目的目标进行设置，各项指标设置完整细化，合理合格进行项目入库。
2.项目执行。我单位遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准。
3.目标实现。2023年，市人大机关按计划完成了各项预定工作任务，机关整体支出绩效目标全部实现，确保了年度代表大会、常委会会议、视察、调研、评议等工作的正常进行，确保机关干部职工人员福利待遇的落实，确保了机关正常运转。
（三）重点领域绩效分析。一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；二是在人大履职方面：召开了代表大会、人大代表培训、代表活动、预算联网监督等、开展了视察调研活动，切实履行了人大的监督职能。
（四）绩效结果应用情况。我单位预算报送及时合规、财务核算规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，较好地完成了各项目标工作。2023年整体支出自评效果良好，整体自评得分良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施。
（二）存在问题
（1）预算编制有待更加规范，预算编制与实际支出存在差异。
（2）预算绩效业务不够熟练，缺乏专业的绩效管理人员。
（三）改进建议
（1）进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
（2）加强队伍建设，提高绩效管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
人代会专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目资金主管单位和使用单位为射洪市人民代表大会常务委员会办公室，为2023年度召开人大常委会项目。在市人大常委会的统一领导下,市人大常委会主任总负责，分管副主任具体负责，安排会计全程跟进监督，市人大会议各筹备组按具体分工，明确责任，各司其职，认真负责，发挥团队精神，密切配合，协调沟通，提供优质服务，确保高质量完成射洪市第二届人民代表大会第三次会议的顺利召开。
（二）实施目的及支持方向
通过召开人代会，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准射洪市行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及其执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。
（三）预算安排及分配管理
该项目申报预算80万元，来源为市级财政资金。2023年人代会预算80万元财政及时到账，项目支出80万元，预算完成率100%。
（四）项目绩效目标设置
1.保障会议期间的通行费、餐饮费、住宿费、资料印制和会务费，顺利完成2023年人代会召开。
2.（1）数量指标：召开会议次数1次。
（2）质量指标：圆满完成100%。
（3）时效指标：2023年内完成≤4个月。
（4）时效指标：2023年内完成≤4个月。
（5）成本指标：打印及车辆租赁费用≤13万元；餐饮费≤25万元；住宿费≤20万元；会务费≤22万元。
（6）经济效益指标：促进经济发展，优。
（7）社会效益指标：促进社会和谐发展，优。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
4.项目自评步骤及方法
（1）建立评价工作组，以单位财务负责人为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
（2）制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
（3）下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
（4）评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、评价实施
（一）评价目的。本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
（二）预设问题及评价重点。该项目具体设置了会务费、设备租赁费、住宿费、广告费、交通费、代表误工费等内容，全部按设置的指标完成，年初预算申报内容基本与实际相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为绿然大酒店和射洪市委党校。
（四）评价方法。采用了成本效益分析法、往年资料研究法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。“人代会”项目经费是由人民代表办公室|在2023年年初征求各工委室建立年度目标，办公室具体负责实施，年中依据实际情况对项目推进进度进行打分评价，年底由各班子成员对项目实际完成情况进行打分评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目涉及的内容均通过射洪市人大常委会召开常委会研究决定。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排，同时结合单位实际工作情况开支，设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范。
3.项目实施。项目由办公室负责设施设备的运行维护的实施和结算；各工委室根据分工安排，开具各自负责的模块所产生的发票及佐证资料，由办公室统一进行实施和结算。
4.项目结果。能促进当地经济社会事务、民生健康发展，与政府年度工作目标一致，产出和效果关联度高，受益对象满意度预测能达到90%以上。
四、评价结论
项目圆满完成。制定了操作性强的年度计划和切实可行的实施方案，并明确了相关工委室的职责分工。制订了工作规程、会风会纪监督的操作规范，措施明确，手段得体，无管控的真空地带。
五、存在主要问题
绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
六、改进建议
相关领导、业务股室、财务人员加强绩效评价相关知识的学习，主动学习总结，提高绩效评价工作业务水平。
代表履职专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目资金主管单位和使用单位为射洪市人民代表大会常务委员会办公室，主要负责委室为人大常委会人事代表工委，起金额核算和代表确定作用。该项目根据国家政策方针制定，采用年底统一支付的方式，按人均政策标准支付。
（二）实施目的及支持方向
该项目资金共35万元，根据射财压减〔2023〕1号文件精神，该项经费预算压减后为31.5万元，后又经过调剂，最终该项资金预算为14.15万元。主要是为了保障射洪市人大代表活动开展。项目申报目标与项目本身衔接紧密，指标设计符合项目特点和工作要求，内容全面、完整、量化并可考核，能促进当地经济社会事务、民生健康发展，与政府年度工作目标一致，产出和效果关联度高，受益对象满意度预测能达到90%以上。
（三）预算安排及分配管理
该项资金总计14.15万元，系市财政资金。当年11月根据人事代表工委提供的人员信息和人均标准，一次性支付到位。
（四）项目绩效目标设置
1.保障射洪市人大代表2023年率履职补贴发放到位。
2.（1）数量指标：保障2023年度射洪市人大代表履职经费，发放补贴人数≥360人。
（2）质量指标：代表履职补贴应发尽发=100%。
（3）时效指标：2023年12月31日前≤12个月。
（4）时效指标：2023年内完成≤4个月。
（5）成本指标：代表履职补贴发放≤28万元；代表之家建设≤7万元。
（6）社会效益指标：营造良好的社会氛围，优。
（7）满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度=100%。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
4.项目自评步骤及方法
（1）建立评价工作组，以单位财务负责人为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
（2）制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
（3）下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
（4）评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、评价实施
（一）评价目的。本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
（二）预设问题及评价重点。该项目具体设置了代表履职补贴发放、和代表之家建设等内容，因年底财政紧张，仅发放了代表履职补贴，剩余经费调剂到了其余项目使用。但年初预算申报内容基本与实际相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点。该项目的项目绩效进行普查评价，未单独选点。
（四）评价方法。采用了成本效益分析法、往年资料研究法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。该项目经费是由人事代表工委在2022年年初于常委会上申请建立的，每年均需给代表发放履职补贴。由人事代表工委具体负责实施、核算，年中依据实际情况对项目推进进度进行打分评价，年底由各班子成员对项目实际完成情况进行打分评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目涉及的内容均通过射洪市人大常委会召开常委会研究决定。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排，同时结合单位实际工作情况开支，设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范。
3.项目实施。项目由办公室负责设施设备的运行维护的实施和结算；各工委室根据分工安排，开具各自负责的模块所产生的发票及佐证资料，由办公室统一进行实施和结算。
4.项目结果。能保障代表的履职经费，提高代表履职能力，从而真正实现为民工作，受益对象满意度预测能达到90%以上。
四、评价结论
项目圆满完成。制定了操作性强的年度计划和切实可行的实施方案，并明确了相关工委室的职责分工。制订了工作规程，措施明确，手段得体，无管控的真空地带。
五、存在主要问题
项目资金未得到充分运用，个别项目因客观原因存在推进困难情况。
六、改进建议
2024年对各项目制定计划，落实专人负责，实时管控各项目开展。
非标准定额公用经费（非三保类）-其他运转类（支出功能分类科目代码2010106）
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目资金主管单位和使用单位为射洪市人民代表大会常务委员会办公室，包含了：其他商品和服务支出、办公经费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、社会福利和救助等。主要负责委室为人大常委会办公室，起管理实施和金额核算作用。该项目根据国家政策方针制定，采用实报实销方式支付。
（二）实施目的及支持方向
该项目资金共49.48万元。主要是为了保障人大机关日常运转。项目申报目标与项目本身衔接紧密，指标设计符合项目特点和工作要求，内容全面、完整、量化并可考核，能切实保障机关日常运转产生的各项开支，保证机关运转，提高工作效率。
（三）预算安排及分配管理
该项资金总计49.48万元，系市财政资金。根据实际工作开展情况，实报实销。
（四）项目绩效目标设置
1.该项目是为了保障人大机关正常运转，提高工作效率。根据实际开展工作所产生的费用，实报实销，无具体的细化目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
2.项目自评步骤及方法
（1）建立评价工作组，以单位财务负责人为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
（2）制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
（3）下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
（4）评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、评价实施
（一）评价目的。本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
（二）预设问题及评价重点。该项目资金包含了：其他商品和服务支出、办公经费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、社会福利和救助等。主要是保证机关正常运转，申报目标合理可行。
（三）评价选点。该项目的项目绩效进行普查评价，未单独选点。
（四）评价方法。采用了成本效益分析法、往年资料研究法、单位自评法等多种方法。
（五）评价组织。该项目经费是由人大常委会办公室根据机关实有人员情况、实有公车数量和年度工作安排计划制定。由人大常委会办公室具体负责统筹实施、核算，年中依据实际情况对项目推进进度进行打分评价，年底由各班子成员对项目实际完成情况进行打分评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目涉及的内容均通过射洪市人大常委会召开常委会研究决定。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排，同时结合单位实际工作情况开支，设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范。
3.项目实施。项目由办公室负责设施设备的运行维护的实施和结算；各工委室根据分工安排，开具各自负责的模块所产生的发票及佐证资料，由办公室统一进行实施和结算。
4.项目结果。能保障机关正常运转，提高工作效率。
四、评价结论
项目圆满完成，2023年度机关运行正常。制定了操作性强的年度计划和切实可行的实施方案，并明确了相关工委室的职责分工。制订了工作规程，措施明确，手段得体，无管控的真空地带。
五、存在主要问题
项目资金未得到充分运用，个别内容因年初预算不足存在调剂情况。
六、改进建议
我单位将进一步加强预算管理，优化财政资金的使用，提高财政资金的使用效率。我单位将以高度的责任感和使命感，切实履行好预算管理职责，为推动我单位各项事业的健康发展贡献力量。
非标准定额公用经费（非三保类）-其他运转类（支出功能分类科目代码2010107）
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目资金主管单位和使用单位为射洪市人民代表大会常务委员会办公室，主要是2023年度人大代表履职能力提升费。主要负责委室为人大常委会人事代表工委，负责金额核算和确定参加培训人员的作用，由人大常委会办公室管理实施。该项目根据国家政策方针制定，采用实报实销方式支付。
（二）实施目的及支持方向
该项目资金共40万元，后又经过调剂，最终该项资金预算为36.71万元。主要是为了通过培训提高代表履职能力。项目申报目标与项目本身衔接紧密，指标设计符合项目特点和工作要求，内容全面、完整、量化并可考核，能切实保障提高代表履职能力，实现群众满意度90%以上。
（三）预算安排及分配管理
该项资金总计36.71万元，系市财政资金。根据培训开展情况，实报实销。
（四）项目绩效目标设置
1.该项目是为了提高代表履职能力，提高群众满意度。根据实际召开培训所产生的费用，实报实销。
2.（1）数量指标：培训活动开展次数≥2次/年。
（2）质量指标：培训讲师资质达标率=100%。
（3）时效指标：培训开展及时性=100%。
（4）时效指标：2023年内完成≤4个月。
（5）社会效益指标：提升代表履职能力，提升。
（6）满意度指标：服务对象满意度指标，人大代表满意度=100%。
（7）经济成本指标：培训支出费用≤19万元/场
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
4.项目自评步骤及方法
（1）建立评价工作组，以单位财务负责人为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
（2）制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
（3）下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
（4）评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、评价实施
（一）评价目的。本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
（二）预设问题及评价重点。该项目资金包含了：开展代表培训、履职经验交流研讨等费用。主要是提高市人大代表依法履职能力和水平，申报目标合理可行。
（三）评价选点。该项目的项目绩效进行普查评价，未单独选点。
（四）评价方法。采用了成本效益分析法、往年资料研究法、单位自评法等多种方法。
（五）评价组织。该项目经费是由人大常委会人事代表工委，负责金额核算和确定参加培训人员的作用。由人大常委会办公室具体负责统筹实施，年中依据实际情况对项目推进进度进行打分评价，年底由各班子成员对项目实际完成情况进行打分评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目涉及的内容均通过射洪市人大常委会召开常委会研究决定。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排，同时结合单位实际工作情况开支， 设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范。
3.项目实施。项目由人大人事代表工委负责金额核算和确定参加人员；办公室统筹实施，根据开展培训产生的费用发票及佐证资料，实报实销。
4.项目结果。能提高市人大代表依法履职能力和水平，提高群众满意度。
四、评价结论
项目圆满完成，市人大代表依法履职能力和水平均有提高。制定了操作性强的年度计划和切实可行的实施方案，制订了工作规程，措施明确，手段得体，无管控的真空地带。
五、存在主要问题
项目资金未得到充分运用，因年初预算不足存在调剂情况。
六、改进建议
我单位将进一步加强预算管理，优化财政资金的使用，提高财政资金的使用效率。我单位将以高度的责任感和使命感，切实履行好预算管理职责，为推动我单位各项事业的健康发展贡献力量。
非标准定额公用经费（非三保类）-其他运转类（支出功能分类科目代码2010108）
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目资金主管单位和使用单位为射洪市人民代表大会常务委员会办公室，包含了：维修（护）费、会议费等。主要负责委室为人大常委会办公室，起管理实施和金额核算作用。该项目根据国家政策方针制定，采用实报实销方式支付。
(二）实施目的及支持方向
该项目资金共21.75万元。主要是为了保障人大机关日常运转。项目申报目标与项目本身衔接紧密，指标设计符合项目特点和工作要求，内容全面、完整、量化并可考核，能切实保障机关日常运转产生的各项开支，保证机关运转，提高工作效率。
（三）预算安排及分配管理
该项资金总计21.75万元，系市财政资金。根据实际工作开展情况，实报实销。
（四）项目绩效目标设置
1.该项目是为了保障人大机关正常运转，提高工作效率。根据实际开展工作所产生的费用，实报实销，无具体的细化目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
2.项目自评步骤及方法
（1）建立评价工作组，以单位财务负责人为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
（2）制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
（3）下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
（4）评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、评价实施
（一）评价目的。本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
（二）预设问题及评价重点。该项目资金包含了：其维修（护）费、会议费。主要是保证机关正常运转，申报目标合理可行。
（三）评价选点。该项目的项目绩效进行普查评价，未单独选点。
（四）评价方法。采用了成本效益分析法、往年资料研究法、单位自评法等多种方法。
（五）评价组织。该项目经费是由人大常委会办公室根据机关办公楼实际情况和年度工作安排计划制定。由人大常委会办公室具体负责统筹实施、核算，年中依据实际情况对项目推进进度进行打分评价，年底由各班子成员对项目实际完成情况进行打分评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目涉及的内容均通过射洪市人大常委会召开常委会研究决定。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排，同时结合单位实际工作情况开支，设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范。
3.项目实施。项目由办公室负责设施设备的运行维护的实施和结算；各工委室根据分工安排，开具各自负责的模块所产生的发票及佐证资料，由办公室统一进行实施和结算。
4.项目结果。能保障机关正常运转，提高工作效率。
四、评价结论
项目圆满完成，2023年度机关运行正常。制定了操作性强的年度计划和切实可行的实施方案，并明确了相关工委室的职责分工。制订了工作规程，措施明确，手段得体，无管控的真空地带。
五、存在主要问题
项目资金未得到充分运用，个别内容因年初预算不足存在调剂情况。
六、改进建议
我单位将进一步加强预算管理，优化财政资金的使用，提高财政资金的使用效率。我单位将以高度的责任感和使命感，切实履行好预算管理职责，为推动我单位各项事业的健康发展贡献力量。
第五部分 附表