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公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2024年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 27
第五部分 附表 37
一、收入支出决算总表 37
二、收入决算表 37
三、支出决算表 37
四、财政拨款收入支出决算总表 37
五、财政拨款支出决算明细表 37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 37
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
（三）组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
（四）实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
（五）指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系﹐提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
（六）维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
大榆镇人民政府是一级行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。为恰当行使部门职责，我单位内设3中心及办公室7个：宣传文化服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、镇村建设办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3596.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少449.81万元，下降11.1%。主要变动原因是厉行节约控制预算支出。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3596.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3587.19万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入5.5万元，占0.2%；国有资本经营预算财政拨款收入4万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3596.69万元，其中：基本支出3103.22万元，占86.3%；项目支出493.47万元，占13.7%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3596.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少449.81万元，下降11.1%。主要变动原因是厉行节约控制预算支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3587.19万元，占本年支出合计的99.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少459.31万元，下降11.4%。主要变动原因是厉行节约控制预算支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3587.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1517.63万元，占42.3%；教育支出2.74万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出21.21万元，占0.6%；社会保障和就业支出276.38万元，占7.7%；卫生健康支出84.1万元，占2.3%；节能环保支出233.6万元，占6.5%；农林水支出1300.96万元，占36.3%；交通运输支出10.79万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.3%；住房保障支出127.72万元，占3.5%；灾害防治及应急管理支出2.06万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3587.19万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为989.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为349.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为154.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为4.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为21.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为149.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为13.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为13.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为11.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为23.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为30.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为23.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为5.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为227.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为6.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为67.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为17.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1189.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为10.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为127.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3103.22万元，其中：
人员经费2314.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
公用经费788.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费、商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算100%，较上年度减少1.27万元，下降62.6%。决算数与预算数持平的主要原因是我镇响应中央和省市县各级要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，对“三公”经费加强管理和控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.27万元，下降62.6%。其中：
国内公务接待支出0.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，109人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：接待遂宁市委组织部到大榆镇永乐村、龙凤泉村调研基层治理，620元；接待财政局到大榆镇指导财务结算及财政预算工作，418元；接待盐亭、三台支援医师工作用餐，2232元；接待遂宁市、射洪市农业农村局指导社会化服务阵地建设、“三资”管理、土地流转、射洪市乡村人才振兴示范村示范户现场评审等工作，558.14元；接待中交公司、广电公司、弱电部门联系大榆镇协商集镇更新事宜，1369.01元；“常青林”到大榆镇龙凤泉村调研基层治理工作餐，1620元；市机关事务保障中心验收大榆镇节水型单位创建，282元；市委组织部考察干部，300元；接待遂宁市委市直机关工委开展“万堂示范课下基层”活动，230元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出5.5万元，占本年支出合计的0.2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5.5万元，增长100%。主要变动原因是2024年度新增污水处理站经费项目5.5万元，用于污水处理站运行维护。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出4万元，占本年支出合计的0.1%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加4万元，增长100%。主要变动原因是2024年度新增乡镇补充财力保障项目4万元，用于国有企业退休人员社会化管理。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市大榆镇人民政府机关运行经费支出788.94万元，比2023年度增加82.84万元，增长11.7%。主要原因是为保障单位日常运转，部分设备购置费、办公费等支出增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市大榆镇人民政府的政府采购支出总额21.83万元，其中：政府采购货物支出21.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、打印机、空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市大榆镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市大榆镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对2024年提前批农村综合改革转移支付资金、2024年文化免费补助资金、大榆镇2024年农村“厕所革命”示范村建设项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市大榆镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，射洪市大榆镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：我镇根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，实现预算编制的合理性、规范性、准确性。综合2024年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：除人大会议、人大代表之外的其他费用支出。
10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协乡镇片区委员会工作经费支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。
15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
35.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
36.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
37.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
38.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映污水处理设施建设和运营支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
47.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映国有企业退休人员社会化管理补助支出。
48.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反应应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
53.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市大榆镇人民政府
关于2024年度部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
大榆镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为恰当行使部门职责，我单位内设3中心及办公室7个：宣传文化服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、镇村建设办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。
（二）机构职能。
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村（社区）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
5.指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村（社区）依法自治，推进村（居）务公开、财务公开，促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设。
6.实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，加强监督检查等事中事后监管。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，射洪市大榆镇人民政府年底实有人数81人，其中行政编制54人，事业编制27人。与上年80人相比增加1人，增加了1.25%。增加原因是2024年度存在新录用、退休、调入本单位及调出至其他单位情况。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市大榆镇人民政府2024年年初预算收入2791.22万元，决算报表全年预算收入3596.69万元。当年收入总额比上年4046.50万元减少449.81万元，减少了11.12%。主要原因是厉行节约控制预算收入。
（二）支出情况。
射洪市大榆镇人民政府2024年年初预算支出2791.22万元，决算报表全年预算支出3596.69万元。支出总额比上年4046.50万元减少449.81万元，减少了11.12%。主要原因是厉行节约降低部分支出。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市大榆镇人民政府2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）保障政府运行管理。我镇2024年根据运转需求，安排日常公用经费，并按要求向财政局申请运转类项目预算，按月及时兑付村干部务工补助、镇干部各项津补贴，按时缴纳干部五险一金，保障职工福利。统筹调配办公资源、推进节能降耗，公共设施利用率提升，单位能耗和办公成本降低，服务效能提升，群众满意度提高。
（2）保障基层组织活动和公共服务运行。保障28个村及4个社区正常运行，确保村（社区）人员正常办公。积极支持村（社区）开展各类文化、体育、志愿服务等活动，丰富了基层群众的精神文化生活，增强了基层组织的凝聚力和向心力。
（3）完成基层党建任务。加强了党员教育培训，通过举办培训班、开展主题党日活动等方式，提高了党员的政治素质和业务能力。将党建工作与乡镇中心工作紧密结合，在脱贫攻坚、乡村振兴、环境整治等工作中，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（4）完成宣传统战任务。加强了乡镇宣传阵地建设，利用微信公众号、宣传栏、广播等多种渠道，及时宣传党的政策方针、乡镇工作动态和先进典型事迹。加强了对意识形态领域的监管，定期开展意识形态风险排查，及时化解矛盾纠纷。弘扬社会主义核心价值观，传播了正能量，营造了积极向上的社会氛围。
（5）完成维护公共安全任务。加大对消防设施的投入和维护力度，确保消防设施完好有效。同时，加强对各类场所的消防安全检查，及时发现和消除火灾隐患；加强对重点行业领域的安全监管，定期开展安全生产大检查和专项整治行动，严厉打击各类安全生产违法行为；加强与派出所的协作配合，建立了信息共享、联合执法等工作机制，形成了打击违法犯罪的强大合力；定期开展食品安全检查和抽检，确保群众的饮食安全。
2.预算管理。
预算编制前期，我镇组织开展了充分调研，结合本年度重点项目规划和民生需求，详细梳理资金需求，提高了预算编制的科学性与精准性。同时，引入绩效目标管理，将绩效理念融入预算编制全过程，要求各部门在申报预算时同步设定清晰、可量化的绩效目标，为后续预算执行和绩效评价奠定了坚实基础。从执行情况看，预算与实际工作需求的匹配度较高，保障了重点项目的顺利推进，有效推动了乡镇经济社会的发展。
2024年我镇一般公共预算资金执行率为94.97%，按照厉行节约的要求，实行严格的审批制度和预算控制，坚决杜绝铺张浪费行为，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2024年度无因公出国（境）支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成，有效保障了各项民生工程和重点项目的资金需求。
3.财务管理。
（1）制度体系完备。2024年，我镇构建了一套较为完善的财务管理制度体系，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、政府采购等多个方面。这些制度明确了各项财务活动的操作流程和标准，为财务工作的规范化开展提供了坚实的制度依据。
（2）风险防控有效。通过建立健全内部控制制度，加强对财务风险的识别、评估和控制。在资金审批、项目招投标、资产处置等关键环节，设置了严格的审批程序和监督机制，有效防范了财务风险的发生。2024年，我镇未发生重大财务违规事件和资金安全事故，保障了财政资金的安全完整。
（3）制度执行有力。加强对财务管理制度执行情况的监督检查，定期开展内部审计和财务检查工作。对发现的问题及时督促整改，确保制度落到实处。同时，通过组织财务人员培训和学习，提高了财务人员对制度的理解和执行能力，形成了良好的制度执行氛围。
（4）支出审批严格。建立了严格的资金支出审批制度，对每一笔资金支出都进行严格审核。要求支出事项必须符合预算安排和相关政策规定，支出手续必须齐全、合规。通过严格的审批程序，有效防止了违规支出和浪费资金现象的发生。
4.资产管理。
射洪市大榆镇人民政府2024年期初人均资产232.90万元/人，期末人均资产108.03万元/人，人均资产变化率为-53.62%，其原因是资产中包含的银行存款为拆迁补偿款，人均资产降低是因为支出部分拆迁补偿款。我镇根据实际需求和发展规划，合理配置各类资产，确保资产的有效利用，资产利用率和资产盘活率均为100%。
5.采购管理。
我镇大力支持中小企业发展，遵循公平、公正和诚实信用原则，采购框架协议的方式，进行政府集中采购。我镇2024年度政府采购支出21.83万元，较2023年0万元增加100%，主要原因是23年年末采购订单13.04万元实际为2024年支付。采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数33个，涉及预算总金额3121.80万元，1—12月预算执行总体进度为99.40%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数29个，涉及预算总金额574.87万元，1—12月预算执行总体进度为85.84%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。
乡镇已建立较为完善的决策制度，明确了决策的范围、流程和责任。在具体决策过程中，基本能够遵循既定流程。从决策事项的提出、调研论证，到集体讨论、表决通过，各个环节均有相应记录，保证了决策的合法性和严肃性。目标设置紧密结合乡镇的发展战略和实际情况，充分考虑了乡镇的资源条件、经济基础和社会需求。
目标设置具体、明确，具有可衡量性。制定了详细的项目入库标准，包括项目的可行性、必要性、效益性等方面的要求。在项目申报和审核过程中，严格按照标准进行把关，确保入库项目的质量。
2.项目执行。
资金分配紧密围绕既定目标展开，资金使用与项目目标保持一致。建立了规范的项目调整程序，确保了项目调整的科学性和严肃性。对项目实施过程进行全程监控，及时发现问题并采取措施加以解决，确保项目目标的实现。注重项目质量监管，加强对项目施工、验收等环节的监督检查，确保项目质量符合标准要求。
3.目标实现。
（1）扩大活动覆盖面。基层组织活动频次增加，参与人数提升，覆盖老年、青年、儿童等不同群体。基层凝聚力增强，群众基本需求得到满足。
（2）强化组织建设。支部规范化建设推进，党员志愿服务常态化，解决群众实际问题数量增加。基层党组织凝聚力增强，党员先锋模范作用凸显。
（3）维护社会治安稳定。安全隐患排查覆盖率提升，重大事故发生率下降。应急预案完善，演练频次增加，救援响应时间缩短。治安案件数量减少，群众安全感满意度提高。公共安全形势总体稳定，应急处置能力增强。
（三）绩效结果应用情况。
绩效结果为单位决策提供了重要依据。在制定年度工作计划和战略目标时，充分考虑了绩效评估中反映出的优势和不足，使决策更加科学合理。针对绩效评估中发现的问题，各责任部门能够及时制定整改措施，为整改工作的顺利开展奠定了基础。同时，建立了整改跟踪机制，定期对整改情况进行检查和评估。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年度部门预算绩效自评得分为98.5分，综合本单位财政预算绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。厉行节约，降低行政运行成本，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
（二）存在问题
一是制度宣传不足。对财务管理制度的宣传力度不够，部分乡镇干部和工作人员对制度内容了解不深入，导致在实际工作中出现违反制度规定的行为。例如，在费用报销、物资采购等方面，存在个别人员因不熟悉制度而出现手续不全、流程不规范等问题。
二是需求变更影响执行进度。在项目执行过程中，部分项目由于乡镇实际需求发生变化，导致采购计划需要进行调整。需求变更不仅增加了采购工作的复杂性和难度，还影响了项目执行进度。
三是目标调整不及时。乡镇发展受到外部环境的制约较大，如政策调整、市场波动等因素可能影响目标的实现。当实际情况发生变化时，目标调整不够及时和灵活。部分目标一旦确定，就难以根据新的形势进行调整，影响了目标的可达性。
（三）改进建议
一是加强财务制度宣传和培训。一方面，针对制度更新或重点问题，定期组织专题培训，加深干部对制度的理解。另一方面，根据岗位特点和职责，对不同岗位和职务的干部进行有针对性地培训，提高培训的针对性和实效性。同时，对违反财务管理制度的行为进行严肃处理，包括警告、罚款、通报批评等。将制度执行情况纳入个人绩效考核体系，与晋升、评优等挂钩，形成有效的约束机制。
二是加强需求管理和预算管理。在项目的采购计划制定前，充分征求各部门意见，进行深入的市场调研和需求分析，确保采购计划的科学性和合理性。同时，建立预算执行动态监控机制，实时掌握项目预算执行情况，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题。对预算超支或结余较大的项目进行深入分析，总结经验教训，为今后的预算编制和执行提供参考。
三是加强目标协调性，提高目标调整灵活性。在目标设置过程中，加强不同目标之间的协调和平衡，对存在冲突的目标进行调整和优化，确保各项目标相互促进、协同发展。同时，加强对目标完成情况的监测和分析，当发现目标难以实现或需要调整时，根据实际情况及时对目标进行修订和完善。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表