第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
（二） 机构职能。
（三）人员概况。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
（二） 支出情况。
（三） 结余分配和结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。
（三）重点领域绩效分析。
（四） 绩效结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
五、项目概况
(一)项目基本情况
(二)项目绩效目标
(三)项目自评步骤及方法
六、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
(二)资金计划、到位及使用情况
(三)项目财务管理情况
七、项目实施及管理情况
(一) 项目组织架构及实施流程
(二)项目管理情况
(三)项目监管情况
八、项目绩效情况
(一)项目完成情况
(二)项目效益情况
九、评价结论及建议
(一)评价结论
(二)存在的问题
(三)相关建议
十、项目概况
(一)项目基本情况
(二)项目绩效目标
(三)项目自评步骤及方法
十一、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
(二)资金计划、到位及使用情况
(三)项目财务管理情况
十二、项目实施及管理情况
(一) 项目组织架构及实施流程
(二)项目管理情况
(三)项目监管情况
十三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
(二)项目效益情况
十四、评价结论及建议
(一)评价结论
(二)存在的问题
(三)相关建议
第五部分 附表
一、收入、支出决算总算
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全市统计规章，制定全市统计规划以及地方统计制度和统计标准，审批地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，监督检查统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、负责建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料。
3、承担全市包括农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本情况统计资料。
4、负责组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查和社情民意调查以及劳动力跟踪调查等工作。
5、负责建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层设施建设。
6、负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7、会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，负责实施统计数据网络基本标准和运行规则。
9、承担市政府公布的有关行政审批事项。
10、承办省、市统计局和市政府交办的其他事项。
二、机构设置
射洪市统计局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为438.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10.65万元，下降2.4%。主要变动原因是人员增减变动及上级项目资金有所减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计438.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计438.17万元，其中：基本支出294.6万元，占67.2%；项目支出143.57万元，占32.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为438.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.65万元，下降2.4%。主要变动原因是人员增减变动及上级项目资金有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出438.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.65万元，下降2.4%。主要变动原因是人员增减变动及上级项目资金有所减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出438.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出371.43万元，占84.8%；社会保障和就业支出30.06万元，占6.9%；卫生健康支出16.10万元，占3.6%；住房保障支出20.58万元，占4.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
年度一般公共预算支出决算数为438.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为200.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为33.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：支出决算为11.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为88.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算为22.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出294.6万元，其中：
人员经费262.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出等。
公用经费32.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.10万元，完成预算100%，较上年度减少1.30万元，下降15.5%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占60.6%；公务接待费支出决算2.8万元，占39.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.04万元，增加0.9%。主要原因是开展五经普调查用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于保障机关公工作业务到基层单位进行工作指导、查看重大工程项目实施工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.34万元，下降32.4%。主要原因是年初预算压减经费，厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，302人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元，具体内容包括：接待市局工业、服务业等检查工作。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年度，射洪市统计局机关运行经费支出32.13万元，比2022年度增加1.94万元，增长6.4%。主要原因是单位当年第五次全国经济普查调查工作经费增加。
2023年度，市统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，射洪市统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于执行公务开展业务工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对统计专网运行项目等个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：射洪市统计局2023年整体支出自评效果良好，整体自评得分良好，但存在项目监控不到位，资金执行缓慢，绩效评价管理制度尚不健全，评价体系欠缺完整。对此本单位将进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度，进一步加强项目绩效监控，严控资金执行进度。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。
13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产岀调查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目外的其他统计信息事务支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴費经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老故士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市统计局属行政机构，机关内设办公室、综合核算与政策法规股、农村经济统计股、投资建设股、工业能源环境股、贸经社会事业股和服务业股。
（二）机构职能。
1、负责贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全市统计规章，制订全市统计规划以及地方统计制度和统计标准，审批地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，监督检查统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、负责建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料。
3、承担全市包括农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本情况统计资料。
4、负责组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查和社情民意调查以及劳动力跟踪调查等工作。
5、负责建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层建设。
6、负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7、会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，负责实施统计数据网络基本标准和运行规则。
9、承担市政府公布的有关行政审批事项。
10、承办省、市统计局和市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2023年末，射洪市统计局总编制15名，其中：行政编制13名，参公编制2名；在职行政人员13人，事业人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年度年初预算收入情况：年初预算收入合计475.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
射洪市统计局2023年决算报表收入情况：2023年度本年收入合计438.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。
射洪市统计局2023年度年初预算报表支出情况：2023年年初预算支出合计475.64万元，其中：基本支出280.64万元，占59.0%；项目支出195万元，占41.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
射洪市统计局2023年度决算报表支出情况：2023年度决算本年支出合计438.17万元，其中：基本支出294.6万元，占67.2%；项目支出143.57万元，占32.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。
无
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.射洪市统计局在2023年度开展第五次全国经济普查工作，摸清了全市法人单位情况，对研究制定国民经济社会发展规划，提高宏观调控和决策科学管理科学性具有重大的意义；按月按时召开工业统计培训会，为各企业在月、季、年报中提供有力保障；人员和公用经费支出，保障机关正常运行，人员和公用经费支出保障了2023年度机关正常运行。以上核心职能目标均按时圆满顺利完成。
2.预算管理。
射洪市统计局2023年整体支出自评效果良好，整体自评得分良好。较好地执行了当年预算，单位收入统筹得当，年中严格按照预算法执行预算控制，预算执行到位，严控一般性支出，整体支出预算达到了均衡预算支出的目标。
3.财务管理。
单位财务管理制度健全，财务岗位设置完善，资金使用规范。
4.资产管理。
资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。
市统计局严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，全力支出中小企业发展，政府采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额195万元，1—12月预算执行总体进度为51.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
1.项目决策。
根据射财发【2023】5号2023年部门预算批复的规定，射洪市统计局负责对项目的目标进行设置，各项指标设置完整细化，合理合格进行项目入库。
2.项目执行。
射洪市统计局部门遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度无预算项目调整情况，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准。
3.目标实现。
（1）开展射洪市统计基层规范化建设，在各街道、重点企业打造10个统计工作特色示范点，为统计基层规范化建设打下坚实的基础。（2）工业统计“一月一训”专业培训会每月1次，为各企业在月、季、年报奠定坚实基础。（3）提高数据质量、不断提高统计能力建设、提高统计公信力，效果良好。（4）开展第 二届“射洪市统计名师”评选命名工作，“射洪市统计名师”数量20个，建设名师工作室。有效提高了工作人员工作质量。
（三）重点领域绩效分析。
一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；二是政府采购方面：政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
（四）绩效结果应用情况。
射洪市统计局预算报送及时合规、财务核算规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，较好地完成了各项目标工作。射洪市统计局2023年整体支出自评效果良好，整体自评得分良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合2023年度本部门财政预算支出绩效评价情况认为，本部门项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的，提高了数据质量、不断提高统计能力建设、提高统计公信力。项目自评得分90分。
（二）存在问题。
单位当年资金使用率较低，导致资金未能及时支付，年末财政资金收回。
（三）改进建议。加强绩效管理工作的跟踪督查，加强项目进度的跟踪，加强资金使用管理，及时支付当年资金。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
射洪市统计局部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||
部门名称 | 射洪市统计局 | |||||||||||
年度主要工作 | 任务 名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
公用经费及非定额公用经费 | 保障机关工作正常运转办公费、水费、电费、邮电费，公务接待费、工会经费、公务用车运行费和其他交通费用。 | 86.65 | 86.65 | 75.89 | 75.89 | |||||||
人员经费 | 保障机关人员基本工资、津补贴、奖金等。 | 193.99 | 193.99 | 262.47 | 262.47 | |||||||
开展统计管理项目及应急管理设备 | 用于开展射洪市统计基层基础规范化建设，在各街道、重点企业打造统计工作特色示范点；开展工业统计“一月一训”专业培训会上，为各企业在月、季、年报奠定坚实基础等统计工作。 | 95 | 95 | 11.70 | 11.70 | |||||||
开展五经普项目 | 用于第五次全国经济普查工作，摸清全市法人单位资产负债情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革，了解我市第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益等 | 100 | 100 | 88.11 | 88.11 | |||||||
金额合计 | 475.64 | 475.64 | 438.17 | 438.17 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||
目标1：组织实施推动高质量发展等各类统计监测和评价 目标2：开展射洪市统计基层基础规范化建设，在各街道、重点企业打造统计工作特色示范点 目标3：按月按时召开工业统计培训会，为各企业在月、季、年报奠定坚实基础等统计工作。 目标4：开展第五次全国经济普查工作，摸清全市法人单位情况，对研究制定国民经济社会发展规划，提高宏观调控和决策科学管理科学性具有重大的意义。 目标5：加强统计法治建设，夯实基层基础建设 目标6：人员和公用经费支出，保障机关正常运行。 | 目标1：组织实施推动高质量发展等各类统计监测和评价 目标2：开展射洪市统计基层基础规范化建设，在各街道、重点企业打造统计工作特色示范点 目标3：按月按时召开工业统计培训会，为各企业在月、季、年报奠定坚实基础等统计工作。 目标4：开展第五次全国经济普查工作，摸清全市法人单位情况，对研究制定国民经济社会发展规划，提高宏观调控和决策科学管理科学性具有重大的意义。 目标5：加强统计法治建设，夯实基层基础建设 目标6：人员和公用经费支出，保障机关正常运行。 | |||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||||
完成指标 | 数量指标 | 单位在职人员数量 | ≥16人 | 15人 | ||||||||
普查员补助人数 | ≥200人 | 200人 | ||||||||||
组织业务培训会次数 | ≥5次 | 5次 | ||||||||||
质量指标 | 部门预算执行实际完成进度与预算进度偏离度 | ≤10% | 10% | |||||||||
公用经费、三公经费实际发生数偏离年初预算 | ≤20% | 0 | ||||||||||
年初预期与实际完成项目数控制偏离度 | ≤10% | 7% | ||||||||||
年中监控取消额度及年末结余注销额度不超过年初预算 | ≤10% | 0 | ||||||||||
全年调剂金额与年初预算控制数所占比例 | ≤10% | 2% | ||||||||||
实际在用固定资产与单位总固定资产所占比率 | ≥85% | 85% | ||||||||||
政府采购实际执行与年初采购预算比率 | ≥85% | 85% | ||||||||||
时效指标 | 项目实施年度 完成时间 | =2023年 | 2023年 | |||||||||
项目实施年度 完成时间 | 优良 | 优 | ||||||||||
成本指标 | 人员经费 | ≤193.99万元 | 262.47万元 | |||||||||
日常公用经费 | ≤86.65万元 | 32.13万元 | ||||||||||
项目经费 | ≤195万元 | 143.57万元 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 全面摸清我市第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益等情况 | 定性中 | 定性高 | ||||||||
满意度指标 | 满意度 | 对各单位提供数据的 满意度 | 定性高中低 | 定性高 | ||||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 统计管理 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市统计局部门 | 资金使用单位 | 射洪市统计局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 95 | 0.69 | 0.73% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 95 | 0.69 | 0.73% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、2023年，统计局计划投入40万计划开展第二届“射洪市统计名师”评选命名工作，计划再新增“射洪市统计名师”，建设名师工作室。 2、2023年，统计局计划投入20万计划开展射洪市统计基层基础规范化建设，在各街道、重点企业打造统计工作特色示范点。 3、2023年，统计局计划投入20万在工业统计“一月一训”专业培训会上，为各企业在月、季、年报奠定坚实基础。 4、2023年，统计局计划投入15万在名录库维护工作中，保证日常工作正常开展。 | 1、2023年，统计局计划投入40万计划开展第二届“射洪市统计名师”评选命名工作，计划再新增“射洪市统计名师”，建设名师工作室。 2、2023年，统计局计划投入20万计划开展射洪市统计基层基础规范化建设，在各街道、重点企业打造统计工作特色示范点。 3、2023年，统计局计划投入20万在工业统计“一月一训”专业培训会上，为各企业在月、季、年报奠定坚实基础。 4、2023年，统计局计划投入15万在名录库维护工作中，保证日常工作正常开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 打造统计基层基础规范化示范点个数 | ≥10个 | 10次 | |||
名录库维护个数 | ≥10000个 | 10000个 | |||||
统计名师个数 | ＝20个 | 20个 | |||||
工业培训会每月召开次数 | ≥1次 | 1次 | |||||
质量指标 | 统计员统计业务能力达标率 | ≥95% | 95% | ||||
质量指标 | 统计基层基础规范化率 | ≥98% | 98% | ||||
时效指标 | 打造重点试点工作室完成时间 | =2023年 | =2023年 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会经济运行率 | ≥95% | 95% | |||
可持续影响指标 | 对努力提高数据质量、不断提高统计能力建设、提高统计公信力 | 定性高 | 定性高 | ||||
经济指标 | 经济成本指标 | 名录库维护费用 | ≤15万元/年 | 10万元/年 | |||
经济成本指标 | 统计基层基础规范化建设经费 | ≤20万元/年 | 10万元/年 | ||||
经济成本指标 | 单个名师运行工作经费 | ≤2万元/年 | 2万元/年 | ||||
经济成本指标 | 召开工业培训会费用 | ≤20万元/年 | 10万元/年 | ||||
服务对象满意度 指标 | 服务企业满意度 | ≥95% | 95% | ||||
说明 | 无。 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 经济普查活动 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市统计局部门 | 资金使用单位 | 射洪市统计局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 100 | 88.11 | 88.11% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 100 | 88.11 | 88.11% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年，统计局将开展全国第五次经济普查，计划用100万元，摸清全市法人单位资产负债情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革，了解我市第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益，了解产业结构、产业组织、产业技术、产业形态的现状，对研究制定国民经济社会发展规划，提高宏观调控和决策科学管理科学性具有重大的意义。 | 2023年组织业务培训会5次，印刷登记表册1万册，对200人格普查员进行补助，制作宣传广告牌5个。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 组织业务培训会次数 | ≥5次 | 5次 | |||
印刷登记表册数 | ≥1万份 | 1万份 | |||||
普查员补助人数 | ≥200人 | 200人 | |||||
宣传广告牌 | ≥5个 | 5个 | |||||
质量指标 | 普查数据真实率 | ≥95% | 95% | ||||
时效指标 | 按照国家、省统一时间进度要求完成普查登记 | =2023年 | =2023年 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面摸清我市第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益等情况 | 定性高 | 定性高 | |||
社会效益指标 | 全面准确反映供给侧结构性改革、经济结构优化升级等方面的新发展 | 定性高 | 定性高 | ||||
经济指标 | 经济成本指标 | 普查员补助费（各镇、街道） | ≤30万元 | 28万元 | |||
经济成本指标 | 普查工作广告宣传费用 | ≤30万元 | 25万元 | ||||
经济成本指标 | 普查登记表等印刷费 | ≤20万元 | 184699.75元 | ||||
经济成本指标 | 组织业务培训会费用 | ≤20万元 | 166403.69元 | ||||
满意度 指标 | 满意度 指标 | 社会公众对调查满意度 | ≥95% | 95% | |||
服务对象满意度 指标 | 参加培训人员满意度 | ≥95% | 95% | ||||
说明 | 无。 | ||||||
射洪市统计局2023年统计管理项目支出绩效自评报告
五、项目概况
(一)项目基本情况
1.射洪市统计局负责项目的实施，并严格按照射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好统计管理等相关工作。
2.根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门统计管理项目资金95万元。
3.根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，主要用于开展第二届“射洪市统计名师”评选命名工作，建设名师工作室；开展射洪市统计基层基础规范化建设，在各街道、重点企业打造统计工作特色示范点；开展工业统计“一月一训”专业培训会；名录库维护等相关工作。
4.该资金属于本级项目资金，仅用于统计管理等相关工作。
(二)项目绩效目标
1.打造统计基层基础规范化示范点个数≥10个，名录库维护个数≥10000个， 统计名师个数＝20个 ，工业培训会每月召开次数≥1次 。
2.（1）数量指标：打造统计基层基础规范化示范点个数≥10个。
（2）数量指标：名录库维护个数≥10000个。
（3）数量指标： 统计名师个数＝20个。
（4）数量指标：工业培训会每月召开次数≥1次 。
（5）时效指标：打造重点试点工作室完成时间=2023年。
（6）质量指标：统计员统计业务能力达标率≥95%。
（7）质量指标：普查数据真实率≥95%。
（8）社会效益指标：提高社会经济运行率≥95%。
（9）可持续影响指标：对努力提高数据质量、不断提高统计能力建设、提高统计公信力。
（10）服务对象满意度：服务企业满意度≥95%。
（11）经济成本指标：名录库维护费用≤15万元/年。
（12）经济成本指标：统计基层基础规范化建设经费≤20万元/年。
（13）经济成本指标：单个名师运行工作经费≤2万元/年。
（14）经济成本指标：召开工业培训会费用≤20万元/年。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以统计局单位负责人为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
六、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门统计管理项目资金95万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门项目资金95万元。
2.资金到位。截止自评评价时点，我部门统计管理项目资金95万元，财政当年追减经费25万元，资金到位率100%。
3.资金使用。截止自评评价时点，我部门按照射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好统计管理工作，资金支付率100%。
(三)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
七、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(一) 项目组织架构及实施流程
该项目是由射洪市统计局负责项目的实施，并严格按照资金管理办法对资金进行使用。
(二)项目管理情况
项目资金严格按照文件精神要求进行使用，并严格《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》规定，专款专用，及时进行会计核算。
(三)项目监管情况
射洪市统计局作为项目主管部门，对项目开展事中监控，确保项目实施进度，并对日常的资金使用进行监管，确保资金安全，支付合规。
八、项目绩效情况
(一)项目完成情况
（1）数量指标：打造统计基层基础规范化示范点个数≥10个。实际打造统计基层基础规范化示范点个数10个，指标已完成，指标完成度100%。
（2）数量指标：名录库维护个数≥10000个。实际名录库维护个数10000个，指标已完成，指标完成度100%。
（3）数量指标： 统计名师个数＝20个。实际统计名师个数20个，指标已完成，指标完成度100%。
（4）数量指标：工业培训会每月召开次数≥1次。实际工业培训会每月召开次数1次，指标已完成，指标完成度100%。
（5）时效指标：打造重点试点工作室完成时间=2023年。在规定期限内完成绩效指标。
（6）质量指标：统计员统计业务能力达标率≥95%。实际统计员统计业务能力达标率95%，指标已完成。
（7）质量指标：普查数据真实率≥95%。实际普查数据真实率95%，指标已完成。
（8）社会效益指标：提高社会经济运行率≥95%。实际提高社会经济运行率95%，指标已完成。
（9）可持续影响指标：对努力提高数据质量、不断提高统计能力建设、提高统计公信力。实际对努力提高数据质量、不断提高统计能力建设、提高统计公信力，指标已完成。
（10）服务对象满意度指标：服务企业满意度≥95%。实际服务企业满意度95%，指标已完成。
（11）经济成本指标：名录库维护费用≤15万元/年。实际名录库维护费用10万元/年，指标已完成。
（12）经济成本指标：统计基层基础规范化建设经费≤20万元/年。实际统计基层基础规范化建设经费10万元/年，指标已完成。
（13）经济成本指标：单个名师运行工作经费≤2万元/年。实际单个名师运行工作经费2万元/年，指标已完成。
（14）经济成本指标：召开工业培训会费用≤20万元/年。实际召开工业培训会费用10万元/年，指标已完成。
(二)项目效益情况
2023年，我部门统计调查项目绩效目标总体完成良好，项目实施后，完成了对名录库维护10000个；建立统计名师20个，打造统计基层基础规范化示范点10个，每月召开专业培训会。通过此项目的实施，提高了数据质量、不断提高统计能力建设、提高统计公信力，各项绩效指标均已完成。
九、评价结论及建议
(一)评价结论
项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的，提高了数据质量、不断提高统计能力建设、提高统计公信力。
(二)存在的问题
单位当年资金使用率较低，导致资金未能及时支付，年末财政资金收回。
(三)相关建议
加强资金使用管理，及时支付当年资金。
射洪市统计局2023年经济普查活动项目支出绩效自评报告
十、项目概况
(一)项目基本情况
1.射洪市统计局负责项目的实施，并严格按照射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好经济普查活动等相关工作。
2.根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门经济普查活动项目资金100万元。
3.根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，主要用于经济普查活动等相关工作。
4.该资金属于本级项目资金，仅用于经济普查活动等相关工作。
(二)项目绩效目标
1.组织业务培训会次数≥5次，印刷登记表册数≥1万份，普查员补助人数≥200人。
2.（1）数量指标：组织业务培训会次数≥5次。
（2）时效指标：2023年内按照国家、省统一时间进度要求完成普查登记。
（3）数量指标：印刷登记表册数≥1万份。
（4）质量指标：普查数据真实率≥95%。
（5）数量指标：普查员补助人数≥200人。
（6）数量指标：宣传广告牌≥5个。
（7）社会效益指标：全面摸清我市第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益等情况。
（8）社会效益指标：全面准确反映供给侧结构性改革、经济结构优化升级等方面的新发展。
（9）满意度指标：社会公众对调查满意度≥95%。
（10）服务对象满意度指标：参加培训人员满意度≥95%。
（10）经济成本指标：普查员补助费（各镇、街道）≤30万元。
（12）经济成本指标：普查工作广告宣传费用≤30万元。
（13）经济成本指标：普查登记表等印刷费≤20万元。
（14）经济成本指标：组织业务培训会费用≤20万元。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以统计局单位负责人为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
十一、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门经济普查活动项目资金100万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门项目资金100万元。
2.资金到位。截止自评评价时点，我部门经济普查活动项目资金100万元，财政当年追减经费10万元，资金到位率100%。
3.资金使用。截止自评评价时点，我部门按照射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好经济普查活动工作，资金支付率100%。
(三)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
十二、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(一) 项目组织架构及实施流程
该项目是由射洪市统计局负责项目的实施，并严格按照资金管理办法对资金进行使用。
(二)项目管理情况
项目资金严格按照文件精神要求进行使用，并严格《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》规定，专款专用，及时进行会计核算。
(三)项目监管情况
射洪市统计局作为项目主管部门，对项目开展事中监控，确保项目实施进度，并对日常的资金使用进行监管，确保资金安全，支付合规。
十三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
（1）数量指标：组织业务培训会次数≥5次，实际组织业务培训会次数5次，指标已完成，指标完成度100%。
（2）时效指标：按照国家、省统一时间进度要求完成普查登记，实际在2023年内指标已完成，指标完成度100%。
（3）数量指标：印刷登记表册数≥1万份，实际印刷登记表册数一万份，指标已完成，指标完成度100%。
（4）质量指标：普查数据真实率≥95%，实际普查数据真实率95%，指标已完成，指标完成度100%。
（5）数量指标：普查员补助人数≥200人，实际普查员补助人数200人，完成指标。
（6）数量指标：宣传广告牌≥5个，实际制作宣传广告牌5个，完成绩效指标。
（7）社会效益指标：全面摸清我市第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益等情况，定性高，指标已完成，指标完成度100%。
（8）社会效益指标：全面准确反映供给侧结构性改革、经济结构优化升级等方面的新发展，定性高，指标已完成。
（9）满意度指标：社会公众对调查满意度≥95%，实际满意度95%，完成指标。
（10）服务对象满意度指标：参加培训人员满意度≥95%，实际满意度95%，完成指标。
（11）经济成本指标：普查员补助费（各镇、街道）≤30万元，实际普查员补助费28万元，完成指标。
（12）经济成本指标：普查工作广告宣传费用≤30万元，实际普查工作广告宣传费用25万元，完成指标。
（13）经济成本指标：普查登记表等印刷费≤20万元，实际普查登记表等印刷费18万元，完成指标。
（14）经济成本指标：组织业务培训会费用≤20万元，实际组织业务培训会费用17.11万元，完成指标。
(二)项目效益情况
2023年，我部门经济普查项目绩效目标总体完成良好，项目实施后，完成了对普查人员的培训5场次；印制登记表册1万册，制作宣传广告牌5个，对200个普查人员进行补助。通过此项目的实施，摸清了全市法人单位资产负债情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革，了解我市第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益，了解产业结构、产业组织、产业技术、产业形态的现状，对研究制定国民经济社会发展规划，提高宏观调控和决策科学管理科学性具有重大的意义，各项绩效指标均已完成。
十四、评价结论及建议
(一)评价结论
项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的，全面准确反映供给侧结构性改革，了解我市第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益，了解产业结构、产业组织、产业技术、产业形态的现状，对研究制定国民经济社会发展规划，提高宏观调控和决策科学管理科学性具有重大的意义。
(二)存在的问题
无
(三)相关建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、财政拨款“三公”经费支出决算表