2024年度
射洪市太和街道城南社区卫生服务中心
决 算
目录
公开时间：2025年9月8日
第一部分 单位概况…………………………………………………………………4
一、部门职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………4
第二部分 2024年度单位决算情况说明……………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………12
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12
第三部分 名词解释…………………………………………………………………14
第四部分 附件………………………………………………………………………17
第五部分 附表………………………………………………………………………24
一、收入支出决算总表…………………………………………………………24
二、收入决算表…………………………………………………………………24
三、支出决算表…………………………………………………………………24
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………24
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………24
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计743.39万元，支出总计675.20万元。与2023年度相比，收入减少99.21万元，下降11.8%。2024年度总支出675.20万元，与2023年度相比，支出减少148.15万元，下降18.0%。收入和支出变动的主要原因是2024年9月，中心整体搬迁至滨湖花园敬业路107号，搬迁后暂停了住院业务，门诊仅开设了慢病门诊，故业务收入减少，同时人员配置减少、业务用房减少、日常运转费用减少，故支出减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计743.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入339.82万元，占45.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入402.78万元，占54.2%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.78万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计675.20万元，其中：基本支出384.48万元，占56.9%；项目支出290.73万元，占43.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为339.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.94万元，减少7.6%。主要变动原因是2023年度财政拨款重大公共卫生项目预防免疫数字化门诊建设投入资金15万元，拨付了2022年度疫情防控特岗人员经费财政拨款4万元，2024年度财政拨款无以上两笔补助。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出339.82万元，占本年支出合计的34.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.94万元，下降7.6%。主要变动原因是2024年一般公共预算财政拨款支出数字化免疫门诊费用15万元，无疫情防控经费相关支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出339.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出339.82万元，占100%；住房保障支出0万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为339.82，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算0.97万元，完成预算100%。
2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。
3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为66.69万元，完成预算100%。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为245.75万元，完成预算100%。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为4.36万元，完成预算100%。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为3.81万元，完成预算100%。
7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出49.10万元，其中：
人员经费49.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度无增加、减少，与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度无增加、减少。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度比较无增加、减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度比较无增加、减少。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市太和街道城南社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度比较无增加、减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市太和街道城南社区卫生服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目补助、村卫生室政策性补助、基本药物制度改革地方性配套资金项目、优抚对象医疗补助项目等项目开展了整体预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，项目实施完成了及时开展了绩效整体评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出应急处理（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年射洪市太和街道城南社区卫生服务中心整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）基本情况。
1．主要职能。为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，开设有预防保健科、全科医学科、内科、外科、医学检验科、临床体液，血液专业、临床化学检验专业、医学影像科、X线诊断专业，超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科等科室。
2．机构情况。2024年本单位为独立编制、独立预算单位，较2023年无变化。
3．人员情况。2024年年末核定编制17人，在岗人员合计30人，退休1人，较2023年同期对比，核定编制无变化，在岗人员较2022年同期减少16人，原因为2024年9月，因老中医院棚改项目，中心完成整体搬迁至滨湖花园107号，暂停住院业务，门诊业务仅开设慢病门诊，故在岗人员配置减少，退休人员较2023年增无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2024年财政拨款收入总计339.82万元。
（二）部门财政资金支出情况
2024年度财政拨款支出339.82万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.加强预算管理，坚持以收定支，收支平衡，略有结余原则。加强预算绩效管理，强调预算绩效管理的重要性和必要性。
2.成立了预算编制领导小组及预算绩效管理领导小组，为做好部门预算的编制及绩效管理，高质量使用预算资金奠定了基础和保障。
3.年初编制预算前，预算编制领导小组和财务部门会同各相关预算项目科室，根据科室实际情况，结合当年业务收支情况和往年数据测算，及新形势变化等因素，综合分析，制定目标，科学、合理编制预算。
4.在预算基本支出方面，加大预算执行环节的控制，无预算不支出，提高了资金的使用效益，保障医院的正常运转。预算项目支出方面，根据年初既定绩效目标，扎实推进项目工作开展，目标实现程度较高。
（二）结果应用情况
中心各类项目实施后均能达到预期的经济效益和社会效益。
（三）自评质量
中心开展项目绩效自评后及时进行绩效自评公开，建立绩效自评问题台账，制定整改措施并及时督促监督整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过绩效评价小组的认真细致准备、实施和分析，本次绩效自评取得了较好成效。本次绩效评价不仅分析评价了项目资金支出的效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后支出绩效管理工作更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理
（二）存在问题
一是预算执行较好，能做到无预算不列支，但个别项目预算存在年度集中执行；二是绩效管理评价认识需进一步提高。
（三）改进建议
一是加强业务培训，组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务，提高业务水平，加强预算及项目绩效评价管理；二是提高绩效评价管理认识，力争预算绩效评价管理与日常工作管理高效结合。
附件2
射洪市太和街道城南社区卫生服务中心
村卫生室政策性补助项目绩效
评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为加强农村医疗卫生服务体系建设，提高村卫生室服务能力，保障农村居民基本医疗和公共卫生服务需求。射洪市卫生健康局为项目实施单位，主要负责项目资金的分配、监管和绩效评价。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施目的是通过资金补助，支持村卫生室开展日常诊疗、公共卫生服务、药品配备与使用等工作，提升村卫生室的运行效率和服务质量，助力乡村振兴战略在医疗卫生领域的实施。
（三）预算安排及分配管理。
根据村卫生室数量、服务人口等因素，合理安排村卫生室机构补助专项资金。资金来源主要为省级财政预算拨款4500元/村卫生室.年，市县级财政配套资金2500元/村卫生室/年，各乡镇卫生院社区卫生服务中心根据省卫生健康委对村卫生室补助原则和射洪市财政局、卫健局对村卫生室绩效考核通知，负责制订各乡镇村卫生室绩效考核实施方案和补助资金具体分配办法，并根据考核结果将补助资金下拨至村卫生室。以确保项目资金充足，满足村卫生室的实际需求。在资金分配上，按照每个村卫生室的规模、服务人口数量以及绩效评级等因素进行综合考量，力求资金分配科学合理。
（四）项目绩效目标设置。总体目标为改善村卫生室的基础设施和服务条件，提升村医待遇，稳定村医队伍，确保村卫生室能够持续、有效地为农村居民提供优质、便捷、经济的医疗卫生服务。
二、评价实施
（一）评价目的。
一是保障村卫生室日常运行，确保诊疗和公共卫生服务有序开展；二是提高村卫生室药品配备的种类和质量，满足农村居民基本用药需求；三是提升村医收入水平，增强村医岗位吸引力，减少村医流失；四是通过资金支持，促进村卫生室服务质量提升，提高农村居民对村卫生室服务的满意度。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。中心办公室及辖区各村卫生室。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采取各村卫生室自评，结合评价小组实地考察实施评价。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
绩效评价小组成员和职责分工
组 长：杨继芳 负责绩效评价全面工作
副组长：李雪平 统筹安排完成项目绩效评价工作，负责制定绩效评价方案，人员安排及开展绩效评价工作。
成 员：王燕 李春林 郑树华 漆春梅 在副组长的指导下开展绩效评价工作及资料上报、归档。
三、绩效分析
通过实施村卫生室机构补助项目，一定程度上缓解了村卫生室资金压力。2024年，我中心进一步完善相关医疗机构管理制度，安排专人管理村卫生室，定期开展村医业法律法规及务能力提升培训，定期开展村卫生室绩效考核，覆盖率达100%。通过培训考核，进一步提高了村医生的服务水平和能力，提高了患者及家属的满意度。
四、评价结论
项目实施达到了预期的社会效益和经济效益，村卫生室建设和服务能力进一步提高。
五、存在主要问题
项目资金补助不足，难以弥补物价水平的增涨
六、改进建议
建议加强村卫生室项目经费补助力度，进一步改善村医工作条件和居民的就医环境，稳定村医队伍，吸引更多医疗学子回乡就业，进一步提高居民满意度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表