目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
射洪市公安局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 公安局职能简介
1.负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2.防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.管理交通、消防、危险物品；
4.管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
5.维护国（边）境地区的治安秩序；
6.警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
7.管理集会、游行和示威活动；
8.监督管理公共信息网络安全监察工作；
9.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）公安局2025年重点工作
（一）紧扣推进公安工作现代化“一条主线”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真落实全国、全省、全市公安工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，高水平推进公安工作现代化，为射洪加快建成市域副中心，奋进千亿县，推进高质量跨越式发展提供坚强安全保障。
（二）构建现代化立体化防控“一套体系”。聚焦“地面感知、网络防护、低空管理”等方面的短板，以智慧公安“警跃计划”为牵引，扎实推进“空地网”立体防控体系建设走深走实，推动智慧公安深度融入数字城市建设，赋能“打防管控”实战，服务社会治理。
（三）扎实推进“四新工程”。一是新警务理念变革工程。树立创新理念，把科技创新摆在更加突出位置。二是新运行模式更新工程。建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，构建完善以“情指行”一体化运行机制为龙头，聚力推动“四中心”提档升级，落实多中心合一、智慧化运行，更好为专业警种、基层一线实战赋能。三是新技术装备支撑工程。进一步加强装备体系化建设，落实业务装备配备指导标准，充分保障一线执法执勤、应急装备物资、个人防护装备的配置更新。四是新管理体系保障工程。加快构建职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的机构职能体系。
（四）打造“四大中心”升级版。一是打造情指中心升级版，推动见习指挥长举措，培养情指专业人才，切实提升情指队伍专业化水平。二是打造大数据实战中心升级版。以专业高效模型为攻坚方向，结合实战实用需求，整合上级开放模型，建立一批符合射洪实际的重点要素管控、违法犯罪打处模型。三是打造侦查中心升级版。完善“中心+战队”模式，加强对刑事调查取证、检验鉴定等技术装备升级。四是打造执法办案管理中心升级版。完善执法办案管理中心速裁法庭运行制度，配备专职看护民辅警，结合实际需求进一步拓展办案区功能。
（五）实现“两个标杆”目标
实现将射洪公安建设为遂宁公安现代化标杆、护航平安建设标兵的目标。
二、部门预算单位构成
公安局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：射洪市公安局交通警察大队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市公安局2025年收支总预算14952.01万元，较2024年收支预算总数增加528.67万元，主要是原因一是人员增加导致人员及公用经费提升、党组织活动经费增加；二是为更好满足执法办案需求，加快打击违法犯罪活动，完成本年度重点工作，办案经费有所增加，如大数据中心建设项目、派出所规范化建设项目金额分别较2024年有所增加；三是上年结转较2024年有所增加。
（一）收入预算情况
公安局2025年收入预算14952.01万元，其中：上年结转474.34万元，占3.17%；一般公共预算拨款收入14477.67万元，占96.83%。
（二）支出预算情况
射洪市公安局2025年支出预算14952.01万元，其中：基本支出11781.04万元，占78.79 %；项目支出3170.97万元，占21.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市公安局2025年收支总预算14952.01万元，较2024年收支预算总数增加528.67万元，主要原因一是人员增加导致人员及公用经费提升、党组织活动经费增加；二是为更好满足执法办案需求，加快打击违法犯罪活动，完成本年度重点工作，办案经费有所增加，如大数据中心建设项目、派出所规范化建设项目金额分别较2024年有所增加；三是上年结转较2024年有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入14477.67万元、上年结转474.34万元；支出包括：公共安全支出13218.4万元、社会保障和就业支出752.15万元、卫生健康支出365.54万元、住房保障支出615.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市公安局2025年收支总预算14952.01万元，较2024年收支预算总数增加528.67万元，主要是原因一是人员增加、人员及公用经费提升，党组织活动经费增加；二是为更好满足执法办案需求，加快打击违法犯罪活动，完成本年度重点工作，办案经费有所增加，如大数据中心建设项目、派出所规范化建设项目金额分别较2024年有所增加；三是上年结转较2024年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出13218.4万元，占88.41%；社会保障和就业支出752.15万元，占5.03%；卫生健康支出365.54万元，占2.45%；住房保障支出615.91万元，占4.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为10077万元，主要用于：保障单位的正常运转支出，包括人员经费的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和公用经费的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；机关文职辅警劳务费、工作经费；特警大队警务辅助人员劳务费、装备费、被装费、伙食费等；乡镇交通协管员劳务费；城区巡逻防控队劳务费；监委看护专班警务辅助人员劳务费；特警大队退伍安置人员加班费、装备、被装、伙食等。保障单位人员工资福利待遇和日常办公正常开展。
2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2025年预算数为1550.23万元，主要用于： 2025智慧警务建设资金（天网二、三期）、2025年公安涉密网建设项目经费、2025高清卡口运维费、2025天网一期工程运行维护费。保障社会治安防控能力建设和信息化项目运维。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2025年预算数为300万元，主要用于：特警大队专项经费、新媒体工作室运维费、人口管理、办证运行经费、一标三实专项经费、执法办案管理中心建设经费、公安大数据中心建设经费、男性家族排查系统维护费。保障公安综合作战能力提升和各项业务正常开展。
4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为221.14万元，主要用于：中央政法转移办案业务、装备费、涉案财物管理中心运维及涉案财物处置鉴定费、政保特情费、反电诈专项经费、缉毒专项经费、送拘嫌疑人体检费。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为955.2万元，主要用于：2024年中央政法转移办案业务、装备费结转、警犬基地专项运维费、监所法治化规范化建设专项经费、反恐专项经费、看守所专项经费、拘留所专项经费。保障公安机关执法办案业务工作的顺利开展。
6.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2025年预算数为75.6万元，主要用于：武警射洪中队地方保障经费。保障武警射洪中队日常办公。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数 7.55 万元，主要用于：离退休人员离休费、管理费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2025年预算数为 744.22万元，主要用于：缴纳在职人员机关事业基本养老保险单位部分。保障在职工作人员基本医疗保险按时足额缴纳。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为7.94 万元，主要用于：遗属人员生活补助。保障在职工作人员基本医疗保险按时足额缴纳。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为255.63 万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。保障在职工作人员基本医疗保险按时足额缴纳。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为90.96万元，主要用于：缴纳在职人员、离退休人员公务员医疗补助。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为8.82万元，主要用于：缴纳在职人员、离退休人员大病医疗补充保险。保障在职工作人员及退休人员公务员大额补充医疗保险及工伤保险按时足额缴纳。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2025年预算数为615.91万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金单位部分。保障在职人员公积金足额缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市公安局2025年一般公共预算基本支出14952.01万元，其中：
人员经费10291.2828万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、生活补助。
公用经费 1463.6402万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。
项目经费3170.97万元，主要包括：派出所规范化建设经费、留置看护人员服装经费、特警大队专项经费、新媒体工作室运维费、人口管理及办证运行经费、一标三实专项经费、执法办案管理中心建设经费、公安大数据中心建设经费、男性家族排查系统维护费、智慧警务建设资金、公安涉密网项目经费、高清卡口运维费、天网一期工程运行维护费、办案业务装备费、涉案财物管理中心运维及涉案财物处置鉴定费、政保特情费、反电诈专项经费、缉毒专项经费、送拘嫌疑人体检费、警犬基地专项运维费、监所法治化规范化建设专项经费、反恐专项经费、看守所专项经费、拘留所专项经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市公安局2025年“三公”经费财政拨款预算数82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费80万元。
（一）因公出国（境）经费与2024预算持平。
（二）公务接待费与2024预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年减少31.99万元。因老旧车辆报废工作仍未完成，为满足执法执勤的需要，完成老旧车辆更新换代工作，2025年仍需购入6辆新车，其中包括5辆轿车、1辆大型客车。
部门现有公务用车81辆，其中：部门现有公务用车81辆，其中：轿车37辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车15辆，大、中型客车6辆，面包车8辆，皮卡车12辆，现场勘查车1辆，装备车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费80万元，用于81辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障反恐处突、打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理、依法侦破各类刑事案件，查处各类危害社会管理秩序的治安案件、处置各类治安灾害事故、大型活动安全保卫等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市公安局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数175.82万元，其中：会议费1万元，培训费2万元，差旅费172.82万元。
（一）会议费较2025年预算增长100%。主要原因是满足2025年召开公安工作会议、公安文化工作会等大型会议需求，保障各项重大会议顺利开展。
（二）培训费较2025年预算下降88.28%。主要原因是开展民警夜校，将执法办案业务培训等活动安排在本单位，减少外出培训费支出。
（三）差旅费较2025年预算增长134.05%。主要原因是加大扫黑除恶斗争、打击防范电信网络诈骗及外地追逃力度，保障日常公务出差、办案出差需求，差旅费支出增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市公安局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市公安局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市公安局的机关运行经费财政拨款预算为827万元，较2025年预算减少93万元，减少10%，主要原因是提倡绿色办公，响应“节约型机关”创建号召，缩减机关运行成本。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市公安局安排政府采购预算2506万元，主要用于采购警用车辆、执法勤务装备、专案审计、刑事技术设备、侦查设备、应急处突装备、警犬饲养材料、食堂食材、办公电脑、打印机、空调、被装、警服洗涤劳务费、固定资产清理等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，射洪市公安局共有车辆81辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车79辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费 120 万元。其中，财政拨款预算安排120万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆。
2025年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年射洪市公安局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：射洪市公安局预算公开报表（单位公开）