目录
公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况····················· ·····················2
一、部门职责·············································2
二、机构设置·············································3
第二部分 2024年度部门决算情况说明··································4
一、收入支出决算总体情况说明·····································4
二、收入决算情况说明·········································5
三、支出决算情况说明·········································6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·································7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······························7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····························12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·······························13
八、政府性基金预算支出决算情况说明··································15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明·································15
十、其他重要事项的情况说明······································15
第三部分 名词解释·········································· 18
第四部分 附件············································ 21
第五部分 附表············································ 40
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织各企业生产、商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
（五） 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
本单位为射洪市明星镇人民政府，属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
本单位编制人数43人，其中：行政编制30人，事业编制13人。2024年年末实有人数为43人，其中：行政在职人员30人，事业在职人员13人。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1223.83万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加75.65万元，增长6.59%。主要变动原因是追加项目资金。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1601.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1593.7万元，占99.54%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.37%；国有资本经营预算财政拨款收入1.35万元，占0.08%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1601.05万元，其中：基本支出1286.76万元，占80.37%；项目支出314.29万元，占19.63%；上。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1601.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加135.15万元，增长9.22%。为正常增减变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1593.7万元，占本年支出合计的99.54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.57万元，增长8.92%。为正常增减变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1593.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出671.44万元，占42.13%；教育支出1.92万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出5.31万元，占0.33%；社会保障和就业支出111.84万元，占7.03%；卫生健康支出31.61万元，占1.98%；农林水支出701.86万元，占44.04%；交通运输支出7.11万元，占0.45%；自然资源海洋气象等支出9万元，占0.56%；住房保障支出53.27万元，占3.34%；灾害防治及应急管理支出0.34万元，占0.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1593.7万元，完成预算130.22%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为4.57万元。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为476.36万元。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为126.23万元。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为62.08万元。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.2万元。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为1.92万元。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5.31万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为64.87万元。
社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为0.8万元。
社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为0.79万元。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为0.39万元。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为0.55万元。
社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为7.09万元。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.14万元。
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为25万元。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为7.86万元。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.34万元。
5.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.3万元。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.36万元。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.35万元。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.72万元。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.88万元。
6.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为6.97万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为16万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为449.81万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为229.08万元。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为7.11万元。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为9万元。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为53.27万元。
10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为0.34万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.76万元，其中：
人员经费947.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费339.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算100%，较上年度减少1.8万元，下降54.38%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度本单位严控公务接待支出，公务接待费率降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.51万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.8万元，下降54.38%。主要原因是本年度本单位严控公务接待支出，公务接待费率降低。其中：
国内公务接待支出1.51万元，主要用于用餐费。国内公务接待48批次，189人次（不包括陪同人员），共计支出1.51万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出6万元，占本年支出合计的0.37%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.22万元，增长115.83%。主要变动原因是用于污水处理设施建设和运营。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.35万元，占本年支出合计的0.08%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加1.35万元，增长100%。主要变动原因是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市明星镇人民政府机关运行经费支出339.01万元，比2023年度增加15.96万元，增长4.94%。主要原因是两年统计标准有变化
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市明星镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市明星镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障公务便捷高效完成。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市明星镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对明星镇偿还文旅公司土地征用借款利息1个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市明星镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市明星镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.3分，绩效自评综述较好地完成了年度工作目标，一是对各项支出严格按照预算数进行控制，优化支出，厉行节约；二是部门整体支出使用效果达到了预期，财政收支预算执行得到了良好的效果；三是年度工作目标基本完成，取得了一定经济和社会效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市明星镇人民政府
关于2024年度部门预算绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
明星镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为恰当行使部门职责，我单位内设3中心及办公室6个：宣传文化服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。
（二）机构职能。
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村（社区）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
5.指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村（社区）依法自治，推进村（居）务公开、财务公开，促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设。
6.实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，加强监督检查等事中事后监管。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，射洪市明星镇人民政府年底实有人数42人，其中行政编制29人，事业编制13人。与上年45人相比减少3人。减少原因是2024年度存在退休及调出至其他单位情况。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市明星镇人民政府2024年年初预算收入1223.83万元，决算报表全年预算收入1601.05万元。当年收入总额比上年1465.90万元增加了135.15万元，增加了9.2%。主要原因是后续项目追加。
（二）支出情况。
射洪市明星镇人民政府2024年年初预算支出1223.83万元，决算报表全年预算支出1601.05万元。支出总额比上年1465.90万元增加135.15万元，增加了9.2%。主要原因是后续项目追加。
本年度取得的主要事业成效如下：
1.旗帜鲜明讲政治、克己奉公守纪律，始终把政治建设摆在首要位置。一是深化理论学习，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委八届十次全会和射洪市委二届十二次全会精神。扎实开展党纪学习教育，党委理论学习中心组学习研讨12次，集中学习党纪条律、集中观看警示教育、集体参观廉洁基地，受警醒、明底线，做到忠诚干净担当。二是严格执行民主集中制，规范“三重一大”决策程序，加强班子团结协作。三是推进党风廉政建设，开展农村集体“三资”管理监管突出问题专项整治，健全镇村财务制度，将压力传导到“神经末梢”任务落实到“最小单元”。
2.全力以赴拼经济，实干担当促发展，始终把经济建设摆在突出位置。一是夯实农业基础建设。完成土地平整6849亩，推广复合种植技术1539亩，发放农业补贴340.11万元。二是实现产业升级改造。建成柑橘基地3600亩，年产2000吨；推动粉条加工厂投产，带动户均增收2000元；完善文旅设施，提档漂流中心并新增卡丁车项目。三是强化项目投资。实施以工代赈项目惠及2700人，升级党群服务中心460㎡，建成粮食烘干房及灌溉设施6000余米。
3.坚守初心惠民生，振兴乡村展新颜，始终把民生福祉摆在关键位置。一是开展环境整治。以产业、社会主义核心价值观、廉洁文化等为元素绘制文化墙6000平方米，种植花卉25000余株，由点及面勾勒美丽乡村。开展河道整治，打捞漂浮物、垃圾10余吨，整治污水容纳池200米，推进水污染整治。悬挂秸秆禁烧宣传横幅30条，签订承诺书9000余份，制止秸秆焚烧500余次，秸秆粉碎还田5000余亩。二是践行民生服务。促进新增就业83人，发放救助资金25万元；帮扶“一老一小”，提供居家养老1362人，资助学生128人次。三是助力乡村振兴。落实成效巩固，动态监测防返贫，消除风险21人；文化繁荣赋能乡村振兴，开展文体活动10场；引人才活水，培育“新农人”队伍，回引人才13人。
4.筑牢防线保稳定，久久为功严治理，始终把平安治理摆在重要位置。一是强化风险防控。严控风险隐患，护航生产有序，整改交通隐患12处，改造危房15户，排查禁毒4轮，稳控重点人员。二是推进基层治理。推行“川善治”数字乡村治理，在大明村、潘家沟村开展积分制试点工作；积极落实“三调对接”“一站式矛盾纠纷调解”机制，接访群众315人次，办结信访件43件、“12345”热线件721件；选优配强专职网格员13名，排查上报矛盾纠纷42件，成功调解40件。畅通“雪亮工程”、平安遂宁、网格E通等平台运行，改造网络监控室1处、增设监控4处、加设摄像头8个。三是推进法治建设。坚持抓“关键少数”，开展镇内习近平法治思想、党纪条规学习；开展普法宣传教育、法律“五进”、发放宪法、民法典等宣传资料；落实“一村一法律顾问”，实现调解矛盾纠纷6次，打通法律服务“最后一公里”。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市明星镇人民政府2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）保障政府运行管理。我镇2024年根据运转需求，安排日常公用经费，并按要求向财政局申请运转类项目预算，按月及时兑付村干部务工补助、镇干部各项津补贴，按时缴纳干部五险一金，保障职工福利。统筹调配办公资源、推进节能降耗，公共设施利用率提升，单位能耗和办公成本降低，服务效能提升，群众满意度提高。
（2）保障基层组织活动和公共服务运行。保障11个村及3个社区正常运行，确保村（社区）人员正常办公。积极支持村（社区）开展各类文化、体育、志愿服务等活动，丰富了基层群众的精神文化生活，增强了基层组织的凝聚力和向心力。
（3）完成基层党建任务。加强了党员教育培训，通过举办培训班、开展主题党日活动等方式，提高了党员的政治素质和业务能力。将党建工作与乡镇中心工作紧密结合，在脱贫攻坚、乡村振兴、环境整治等工作中，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（4）完成宣传统战任务。加强了乡镇宣传阵地建设，利用微信公众号、宣传栏、广播等多种渠道，及时宣传党的政策方针、乡镇工作动态和先进典型事迹。加强了对意识形态领域的监管，定期开展意识形态风险排查，及时化解矛盾纠纷。弘扬了社会主义核心价值观，传播了正能量，营造了积极向上的社会氛围。
（5）完成维护公共安全任务。加大对消防设施的投入和维护力度，确保消防设施完好有效。同时，加强对各类场所的消防安全检查，及时发现和消除火灾隐患；加强对重点行业领域的安全监管，定期开展安全生产大检查和专项整治行动，严厉打击各类安全生产违法行为；加强与派出所的协作配合，建立了信息共享、联合执法等工作机制，形成了打击违法犯罪的强大合力；定期开展食品安全检查和抽检，确保群众的饮食安全。
2.预算管理。
事前评估与过程控制相结合，实现全周期预算管理。预算编制前期，我镇结合本年度履职效能和重点工作，统筹资金需求，力求预算编制的科学性与精准性。同时，结合绩效目标管理理念，将“提质增效”融入预算控制全过程，要求预算评价指标可量化，保证预算执行结果可追踪、能评价。从执行情况看，预算与实际工作需求的匹配度较高，保障了重点工作顺利推进，有效推动了乡镇经济社会的发展。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇绩效目标编制要素齐全，绩效指标细化、量化，年初预算编制科学合理。明星镇2024年预算收入1601.05万元，完成支出1601.05万元，完成率100%。资金支出合理合规，保障了部门运转，完成了年度绩效目标任务。
3.财务管理。
（1）强化制度建设保障。2024年，我镇构建了一套较为完善的财务管理制度体系，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、政府采购等多个方面，明确了各项财务活动的操作流程和标准，为财务工作的规范化开展提供了坚实的制度依据。
（2）巩固内部控制基础。建立健全内部控制制度，加强风险识别控制。着眼资金审批、招投标、资产处置等关键环节，严格审批程序，有效防范化解财务风险。2024 年，我镇未发生重大财务违规事件和资金安全事故。
（3）提升预算管理水平。坚持目标导向、动态监测、信息化技术三位一体，构建科学预算管理体系。将预算编制与部门绩效目标深度绑定，确保资金投入与政策效果挂钩，避免低效支出。善用“一体化”平台，跟踪资金使用进度，对偏离绩效目标的项目及时预警并调整。制定可量化评估指标，开展绩效评价，并作为下年度预算调整依据，增强公信力。
4.资产管理。
射洪市明星镇人民政府 2024 年期初人均资产10.39万元，期末人均资产13.57万元，人均资产变化率为23.43%，其原因村级收到的外部捐赠在由镇政府代管，导致银行存款增加，人均资产增加。
5.采购管理。
我镇大力支持中小企业发展，遵循公平、公正和诚实信用原则，采购框架协议的方式，进行政府集中采购。我镇 2024 年度政府采购支出0万元，较2023年5.58万元减少100%，主要原因是24年响应“过紧日子”号召，统筹安排办公家具、办公设备使用，提升现有资产利用率，做到量入为出、缩减开支。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数67个，涉及预算总金额947.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数61个，涉及预算总金额340.96万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数37个，涉及预算总金额312.35万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
乡镇已建立较为完善的决策制度，明确了决策的范围、流程和责任。在具体决策过程中，基本能够遵循既定流程。从决策事项的提出、调研论证，到集体讨论、表决通过，各个环节均有相应记录，保证了决策的合法性和严肃性。目标设置紧密结合乡镇的发展战略和实际情况，充分考虑了乡镇的资源条件、经济基础和社会需求。
目标设置具体、明确，具有可衡量性。制定了详细的项目入库标准，包括项目的可行性、必要性、效益性等方面的要求。在项目申报和审核过程中，严格按照标准进行把关，确保入库项目的质量。
2.项目执行。
资金分配紧密围绕既定目标展开，资金使用与项目目标保持一致。建立了规范的项目调整程序，确保了项目调整的科学性和严肃性。对项目实施过程进行全程监控，及时发现问题并采取措施加以解决，确保项目目标的实现。注重项目质量监管，建立健全质量保障体系。加强对项目施工、验收等环节的监督检查，确保项目质量符合标准要求。
3.目标实现。
（1）扩大活动覆盖面。基层组织活动频次增加，参与人数提升，覆盖老年、青年、儿童等不同群体。基层凝聚力增强，群众基本需求得到满足。
（2）强化组织建设。支部规范化建设推进，党员志愿服务常态化，解决群众实际问题数量增加。基层党组织凝聚力增强，党员先锋模范作用凸显。
（3）维护社会治安稳定。安全隐患排查覆盖率提升，重大事故发生率下降。应急预案完善，演练频次增加，救援响应时间缩短。治安案件数量减少，群众安全感满意度提高。公共安全形势总体稳定，应急处置能力增强。
（三）绩效结果应用情况。
绩效结果为单位决策提供了重要依据。在制定年度工作计划和战略目标时，充分考虑了绩效评估中反映出的优势和不足，使决策更加科学合理。针对绩效评估中发现的问题，各责任部门能够及时制定整改措施，为整改工作的顺利开展奠定了基础。同时，建立了整改跟踪机制，定期对整改情况进行检查和评估。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年度部门预算绩效自评得分为96.3分，综合本单位财政预算绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。厉行节约，降低行政运行成本，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
（二）存在问题。
一是制度宣传不足。对财务管理制度的宣传力度不够，部分乡镇干部和工作人员对制度内容了解不深入，导致在实际工作中出现违反制度规定的行为。例如，在费用报销、物资采购等方面，存在个别人员因不熟悉制度而出现手续不全、流程不规范等问题。
二是需求变更影响执行进度。在项目执行过程中，部分项目由于乡镇实际需求发生变化，导致采购计划需要进行调整。需求变更不仅增加了采购工作的复杂性和难度，还影响了项目执行进度。
三是目标调整不及时。乡镇发展受到外部环境的制约较大，如政策调整、市场波动等因素可能影响目标的实现。当实际情况发生变化时，目标调整不够及时和灵活。部分目标一旦确定，就难以根据新的形势进行调整，影响了目标的可达性。
（三）改进建议。
一是加强财务制度宣传和培训。一方面，针对制度更新或重点问题，定期组织专题培训，加深干部对制度的理解。另一方面，根据岗位特点和职责，对不同岗位和职务的干部进行有针对性地培训，提高培训的针对性和实效性。同时，对违反财务管理制度的行为进行严肃处理，包括警告、罚款、通报批评等。将制度执行情况纳入个人绩效考核体系，与晋升、评优等挂钩，形成有效的约束机制。
二是加强需求管理和预算管理。在项目的采购计划制定前，充分征求各部门意见，进行深入的市场调研和需求分析，确保采购计划的科学性和合理性。同时，建立预算执行动态监控机制，实时掌握项目预算执行情况，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题。对预算超支或结余较大的项目进行深入分析，总结经验教训，为今后的预算编制和执行提供参考。
三是加强目标协调性，提高目标调整灵活性。在目标设置过程中，加强不同目标之间的协调和平衡，对存在冲突的目标进行调整和优化，确保各项目标相互促进、协同发展。同时，加强对目标完成情况的监测和分析，当发现目标难以实现或需要调整时，根据实际情况及时对目标进行修订和完善。
附件：部门预算绩效自评打分表
射洪市明星镇人民政府
2025年5月27日
附件 | |||||||
部门预算绩效自评打分表 | |||||||
绩效评价指标分值 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | ||||
总体绩效（65分） | 履职效能（15分） | 一、保障政府运行管理 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | 15 | |
二、保障基层组织活动和公共服务运行 | |||||||
三、基层党建任务 | |||||||
四、宣传统战任务 | |||||||
五、平安建设任务 | |||||||
预算管理（25分） | 支出执行进度 | 10 | 部门1至9月、1至11月预算执行情况 | 该项指标得分=（1至9月预算执行数÷（部门预算数×75%）×4）+（1至11月预算执行数÷（部门预算数×91.67%）×6） | 8.72 | ||
预算年终结余 | 10 | 部门整体年终预算结余情况 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×10。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | 9.78 | |||
严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | 5 | |||
财务管理（10分） | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 | 4 | ||
财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 | 2 | |||
资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 | |||
资产管理（9分） | 资产利用率 | 5 | 部门资产超最低使用年限情况 | 该项指标得分=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%×2+超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%×3。 | 5 | ||
资产盘活率 | 4 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得3.4分，60%-80%的得2.8分，80%～100%的得2.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得4分。 | 2.2 | |||
采购管理（6分） | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 | ||
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 3 | |||
项目绩效（35分） | 项目决策（12分） | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 该项指标得分=4-部门未按规定履行事前评估程序的部门特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 | |
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目。 | 4 | |||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | |||
项目执行（12分） | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | ||
项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | |||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×2。 | 4 | |||
目标实现（11分） | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | ||
目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 4 | |||
实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。 | 3 | |||
扣分项（10分） | 预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | |||
被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | ||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表