射洪市官升学校2023年度决算公开编制说明
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 15
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、实施九年义务教育，促进基础教育发展.
2、中小学学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
射洪市官升学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1099.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加331.59万元，增长43.2%。主要变动原因是青果小学合校人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1099.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1099.39万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1099.39万元，其中：基本支出1090.12万元，占99.2%；项目支出9.27万元，占0.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1099.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加331.59万元，增长43.2%。主要变动原因是青果小学合并人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1099.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.59万元，增长43.2%。主要变动原因是青果小学合并人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1099.39万元，主要用于以下方面：教育支出828.85万元，占75.4%；社会保障和就业支出153.37万元，占13.6%；卫生健康支出38.34万元，占3.5%；农林水支出9.27万元，占0.8%；住房保障支出69.56万元，占6.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1099.39，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为13.42万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为810.16万元，完成预算100%。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为5.28万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：支出决算为37.10万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为93.02万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为12.57万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为10.69万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）事业单位医疗（项）：支出决算为33.54万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.80万元，完成预算100%。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为69.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.12万元，其中：
人员经费1033.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算16.7%，较上年度减少0.06万元，下降37.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.10万元，完成预算16.7%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.06万元，下降37.5%。主要原因是严格控制接待次数和接待标准。其中：
国内公务接待支出0.10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：检查财务后勤工作：300元；检查安全工作312元；学区督导办工作督导220元；检查教体局后勤工作168元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社保缴费、市本级财政衔接推进乡村振兴资金（建档立卡学生免课后服务）、市本级衔接资金—义务教育学校建档立卡学生教辅资料和学平险补助等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿班保教费等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指事业单位退休费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：指事业单位养老保险支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗支出
16.农林水电支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、建档立卡生免课后服务费、免学平险、免教辅费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指 住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公公务接待费。其中，因公公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表