2023年度射洪市金家镇富丰小学校单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责----------------------------------4
二、机构设置----------------------------------4
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明------------------4
二、收入决算情况说明--------------------------5
三、支出决算情况说明--------------------------5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明－8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明------8
八、政府性基金预算支出决算情况说明------------9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明---------10
十、其他重要事项的情况说明-------------------10
第三部分 名词解释---------------------------11
第四部分 附件-------------------------------13
第五部分 附表--------------------------------15
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
执行党的教育方针，全面贯彻素质教育，提高学生能力，为社会主义培养合格人才。
二、机构设置
四川省射洪市金家镇富丰小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为273.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加24.78万元，增长9.95%。主要变动原因是人员工资福利增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计273.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.89万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计273.89万元，其中：基本支出2,73.25万元，占99%；项目支出0.63万元，占1%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为273.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.78万元，增长9.95%。主要变动原因是人员工资福利增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出273.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.78万元，增长9.95%。主要变动原因是人员工资福利增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出273.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出273.89万元，占100%；教育支出200.57万元，占73.2%；社会保障和就业支出49.25万元，占18%；卫生健康支出8.87万元，占3.2%；住房保障支出14.57万元，占5.3%；农林水支出0.63万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为273.89万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为200.57万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、事业单位离退休（项）：支出决算为49.25万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为8.87万元，完成预算100%。
4.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.57万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为0.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.26万元，其中：
人员经费256.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算0.71%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
公务接待费支出0.071万元，完成预算0.71%。
国内公务接待支出0.071万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.071万元，具体内容包括：检查工作吃的工作餐，共计0.71万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，富丰小学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，富丰小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，富丰小学校共有车辆0辆。
据罗列车辆情况。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成富丰小学校绩效自评报告，其中，富丰小学校绩效自评得分为92分，总体情况良好，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是幼儿班保教费收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、事业单位离退休（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职职工基本医疗保险缴费和退休职工的大额补充医疗保险缴费。
7.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职职工住房公积金缴费。
8.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指建档立卡生减免费用。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表