射洪市政府投资非经营性项目代建管理中心
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市政府投资非经营性项目代建管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 代建中心职能简介
部门主要职责
主要负责政府投资非经营性项目的组织实施和建设管理业务。具体负责组织代建项目的接收、组织代建项目有关招投标活动；负责办理有关建设手续和设计、施工、建设资金的管理，协调建设中的具体问题；负责控制投资、质量和工期，代建项目竣工验收、决算、产权登记和项目移交等具体事务的组织工作。
机构情况，包括当年变动情况及原因。
下设办公室，综合管理股，工程建设股，规划设计股；无变动。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
本单位“三定”方案核定公共预算财政拨款（补助）开支事业人员编制12人，其中特殊专业技术人员编制5名，采取“以钱养事”方式聘用。根据射编办发〔2024〕12号，核定本单位事业人员编制人数10人，其余编制事项不变。年末实有公共预算财政拨款（补助）开支事业人员10人。
（二）代建中心2026年重点工作
1.提升项目谋划质量。进一步强化前瞻性思维，密切关注政策导向和发展规划，加强与各方的沟通对接，深化项目前期调研和论证，优化项目储备结构，提高项目谋划的精准度和可行性。同时，加快推进储备项目前期工作，确保项目早落地、早建设、早见效。
2.加快项目建设进度。加强对参建单位的履约管理，建立健全信用评价机制，对履约不力的单位进行约谈、通报，倒逼其规范施工、加快进度。力争明年竣工交付项目 17个以上，完成投资 7亿元。
3.严守质量安全底线。进一步健全质量安全管控体系，加强全过程、全环节监管，加大对重点项目、关键环节的检查力度，确保工程质量持续提升。常态化开展安全隐患排查整治，加强安全宣传培训和应急演练，坚决守住安全生产底线，杜绝安全事故发生。
二、部门预算单位构成
代建中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入181.17万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出16.97万元、卫生健康支出7.5万元、城乡社区支出142.53万元、住房保障支出14.17万元。代建中心，2026年收支总预算181.17万元，较2025年收支预算总数24.2万元，主要是事业人员社会保障基金缴费、卫生健康经费、城乡社区运维及住房保障相关支出预算相应增长，各项增减变动符合单位履职保障实际需求。
（一）收入预算情况
代建中心2026年收入预算181.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入181.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
代建中心2026年支出预算181.17万元，其中：基本支出176.17万元，占97.24%；项目支出5万元，占2.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
代建中心2026年收支总预算181.17万元，较2025年收支预算总数增加24.2万元，主要是事业人员社会保障基金缴费、卫生健康经费、城乡社区运维及住房保障相关支出预算相应增长，各项增减变动符合单位履职保障实际需求。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入181.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出16.97万元、卫生健康支出7.5万元、城乡社区支出142.53万元、住房保障支出14.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
代建中心，2026年收支总预算181.17万元较2025年收支预算总数增加24.2万元，主要是事业人员社会保障基金缴费、卫生健康经费、城乡社区运维及住房保障相关支出预算相应增长，各项增减变动符合单位履职保障实际需求。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.97万元，占9.37%；卫生健康支出7.5万元，占4.14%；城乡社区支出142.53万元，占78.67%；住房保障支出14.17万元，占7.82%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为16.97万元，主要用于：单位人员养老保险及失业保险费用。
2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算数为5.63万元，主要用于：单位人员医疗保险、生育保险费用。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为1.50万元，主要用于：单位人员公务员医疗补助保险费用。
4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2026年预算数为0.37万元，主要用于：单位人员大额医疗保险费用、工伤保险费用。
5. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2026年预算数为18.5万元，主要用于：用于特殊专业技术人员5名的工资，采取“以钱养事”的方式进行聘用。
6.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2026年预算数为119.03万元，主要用于：单位人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、绩效工资、其他社会保险缴费、其他工资福利支出费用、伙食补助费、办公费、差旅费、邮电费、水费、印刷费、其他工资福利支出费用。
7. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2026年预算数为5万元，主要用于：代建中心工程项目的工作经费。
8.住房保障支出（221类） 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为14.17万元，主要用于：单位人员住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
代建中心2026年一般公共预算基本支出176.17万元，其中：
人员经费161.07万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费15.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
代建中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费0万元。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
代建中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.4万元，其中：会议费0万元，培训费0.2万元，差旅费1.2万元。
会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增长20%主要原因是建设项目踏勘、验收、现场协调会议及代建项目公开招标出差次数增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
代建中心2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
代建中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，代建中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，代建中心安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，代建中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年代建中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、退役安置、社会福利、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、财政代缴社会保险费等支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗保障管理事务等支出。
10.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。