目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市青岗镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）青岗镇政府职能简介
1. 加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村（社区）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2. 促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3. 强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4. 维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治,及时化解各类矛盾纠纷。
5. 指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村（社区）依法自治，推进村（居）务公开、财务公开,促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设。
6. 实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，加强监督检查等事中事后监管。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
7. 完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）青岗镇政府2025年重点工作
1.提高政治站位，以有力举措抓产业促振兴。探索与种植企业协同合作机制，为本地群众在就近务工、代耕代种、土地流转等方面争取利益；依托产业规模优势，探索科研、种植、深加工、销售一体的全产业链条，把更多收益留在本土、普惠群众，持续做大做强村集体经济。
2.坚持党建引领，以严的作风深化全面从严治党。坚持以党的政治建设为统领，坚持不懈抓党建、强责任。突出“实干”导向选好干部，着力解决当前基层阵地薄弱、村（社区）干部活力不足等重点问题。
3.强化责任落实，以高标准严要求抓好便民服务。优化便民服务环境，进一步加强中心窗口规范化建设、工作人员业务培训，树立窗口优质服务的良好形象；进一步加强各类民生政策、业务办理流程、标准的宣传，提高群众知晓度；全面推进政务公开透明化，接受全社会监督；规范政务服务体系，持续实行标准化管理，严格工作考核和责任追究。加强并联审批管理，进一步规范行政审批程序和环节，加快审批速度，压缩办理时限。
二、部门预算单位构成
青岗镇政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：青岗镇便民服务中心（退役军人服务站）、青岗镇宣传文化中心(新时代文明实践所)、青岗镇农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青岗镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。青岗镇政府2025年收支总预算1614.62万元，较2024年收支预算总数增加48.25万元，主要是减少上年结转17万元，增加在职人员2024年年度绩效奖72.08万元。
（一）收入预算情况
青岗镇政府2025年收入预算1614.62万元，其中：上年结转53.83万元，占3.33%；一般公共预算拨款收入1560.79万元，占96.67%。
（二）支出预算情况
青岗镇政府2025年支出预算1614.62万元，其中：基本支出1560.79万元，占96.67%；项目支出53.83万元，占3.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青岗镇政府2025年收支总预算1614.62万元，较2024年收支预算总数增加48.25万元，主要是减少上年结转17万元，增加在职人员2024年年度绩效奖72.08万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1560.79万元，上年结转一般公共预算拨款收入53.83万元；支出包括：一般公共服务支出780.59万元、文化旅游体育与传媒支出1.2万元、社会保障和就业支出78.73万元、卫生健康支出35.07万元、农林水支出663.12万元、住房保障支出55.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青岗镇政府2025年收支总预算1614.62万元，较2024年收支预算总数增加48.25万元，主要是减少上年结转17万元，增加在职人员2024年年度绩效奖72.08万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出780.59万元，占48.35%；文化旅游体育与传媒支出1.2万元，占0.07%；社会保障和就业支出78.73万元，占4.88%；卫生健康支出35.07万元，占2.17%；农林水支出663.12万元，占41.07%；住房保障支出55.91万元，占3.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为557.78万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金，以及水费、电费、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他交通费用等，保障机关日常运行。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为146.81万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费，以及水费、电费、邮电费、福利费、差旅费等，保障机关日常运行。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为76万元，主要用于：2025年改善机关办公条件、集镇管理维护、行政执法、便民服务、关爱服务（含关工委3万元）、议事协商、灾害防治和应急管理、平安建设（含路长制经费5万元）、环境治理、民兵武装（含武装经费3万元）、民族宗教（含民族宗教工作经费0.5万元）、群团工作（含共青团专项工作经费2万元）、纪检监察（含纪检监察工作经费3万元）、宣传文化、乡镇半专业扑火队标准化建设经费保障等。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）
2025年预算数为1.2万元，主要用于：2024年市级文化和旅游发展资金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.48万元，主要用于：在职人员养老保险的缴纳。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2025年预算数为0.17万元，主要用于：城镇公益性岗位补贴。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为1.01万元，主要用于：城镇公益性岗位补贴。
8.社会保障和就业支出（类））其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为11.07万元，主要用于：离任村干部生活补助和县乡遗属生活补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16万元，主要用于：行政人员基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.4万元，主要用于：事业人员基本医疗保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.21万元，主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.46万元，主要用于：在职及退休人员大额补充医疗保险、工伤保险、生育保险支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为38.9万元，主要用于：2024年农村“厕所革命”整村推进财政奖补。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：乡村振兴脱贫重点帮扶村驻村工作队工作经费（2万元/村）。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为12.55万元，主要用于：2024年农村综合改革转移支付。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）2025年预算数为603.67万元，主要用于：村（社区）干部基本报酬，农村基层 专员补助、村级公共服务经费、基层组织活动及农村运行维护费用等。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为55.91万元，主要用于：行政事业人员住房公积金补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青岗镇政府2025年一般公共预算基本支出1560.79万元，其中：
人员经费1126.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助。
公用经费434.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青岗镇政府2025年“三公”经费财政拨款预算数8.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.86万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
主要原因是2025年与2024年均不涉及此项费用。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待来镇指导、检查、调研工作人员开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆，目前使用中轿车1辆，该车辆虽在我单位使用，但车辆编制在机关保障中心。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常办公下村、巡河、安全检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
青岗镇政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数36.26万元，其中：会议费3.1万元，培训费1.8万元，差旅费13.28万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算下降35.71%。
主要原因是2025年预算编制时系统原因部分科目无法录入培训费，培训费总预算2.8万元与上年持平，另1万元已作调剂处理。
（三）差旅费较2024年预算下降56.11%。
主要原因是2025年预算编制时系统原因部分科目无法录入差旅费，差旅费总预算26.28万元与上年相比减少4.08万元，下降13.48%，另13万元已作调剂处理。
九、政府性基金预算支出情况说明
青岗镇政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
青岗镇政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，青岗镇政府及下属青岗镇便民服务中心（退役军人服务站）、青岗镇宣传文化中心(新时代文明实践所)、青岗镇农业综合服务中心3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为434.59万元，较2024年预算减少7.53万元，减少1.7%。主要原因是在编人员减少，人员经费减少。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市青岗镇人民政府安排政府采购预算8万元，主要用于采购办公用电脑、空调、打印机以及其他办公家具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，青岗镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年青岗镇政府开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映各级人民代表大会的其他支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。