射洪市水利局单位决算编制说明2024年度
目 录
公开时间：2025年8月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
主管全市水行政事务。贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作。负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。负责防治水土流失工作。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法等。
二、机构设置
射洪市水利局属于水行政主管部门。下设办公室、规划建设管理和农水股、水资源管理和行业监督股（节约用水办公室）、水旱灾害防御和河湖管理股、移民股、财务审计股、水行政执法股、机关党委办。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计12512.80万元、支出总计12512.80万元。与2023年度相比，收入增加4276.88万元、支出增加4276.88万元，收入增加34%，支出增加34%。收入支出增加主要变动原因是项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计12512.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9211.71万元，占73%；政府性基金预算财政拨款收入3301.09万元，占27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计12512.80万元，其中：基本支出937.16万元，占7%；项目支出11575.63万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计12512.80万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加4276.88万元，财政拨款支出增加4276.88万元，收入增加34%，支出增加34%。收入支出增加主要变动原因是项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9211.71万元，占本年支出合计的74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3796.30万元，增加41%。主要变动原因是2024年度项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9211.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出26.03万元，占0.3%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出178.48万元，占2%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出85.69万元，占0.9%；卫生健康支出49.34万元，占0.5%；农林水支出8809.77万元，占95.7%；住房保障支出62.40万元，占0.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为9211.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2024年度决算数为1.20万元，完成预算数100%。决算数大于预算数，主要原因是新增项目。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年度决算数为24.83万元，完成预算数100%。决算数大于预算数，主要原因是新增项目。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2024年度决算数为178.48万元，完成预算100%。决算数大于预算数，主要原因是新增项目。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年度决算数为78.57万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年度决算数为7.12万元，完成预算90%。决算数小于预算数。主要原因是人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年度决算数为12.16万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工资变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年度决算数为14.01万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年度决算数为15.26万元，完成预算99%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年度决算数为7.92万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工资变动。
10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年度决算数为434.86万元，完成预算100%。决算数大于预算数，主要原因是工资变动。
11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024年度决算数为293.46万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工程增加。
12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年度决算数为10万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年度决算数为76.27万元，完成预算99%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工。
14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年度决算数为183.70万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工程增加。
15.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2024年度决算数为277.53万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工程增加。
16.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024年度决算数为16.07万元，完成预算80%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工。
17.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024年度决算数为65.68万元，完成预算82%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工。
18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年度决算数为7385.05万元，完成预算100%。决算数大于预算数，主要原因是工程增加。
19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2024年决算数为67.16万元，完成预算100%。决算数大于预算数，主要原因是工程增加
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：2024年度决算数为62.40万元。完成预算95%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出937.16万元，其中：
人员经费826.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费110.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.21万元，完成预算20%，决算数小于预算数，主要原因是公务用车费用计入其他交通费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.21万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2023年度一样。主要原因是公务用车费用计入其他交通费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.21万元，完成预算53%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.79万元，减少47%。主要原因是检查减少，接待减少。其中：
国内公务接待支出4.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，490人次（不包括陪同人员），共计支出4.21万元，具体内容包括：接待中、省、市各级检查、项目验收等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3301.09万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市水利局机关运行经费支出110.92万元，比2023年度减少55.88万元，减少34%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市水利局政府采购支出总额323.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出323.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市水利局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年灌区农业节水精准补贴、2024年水库水雨情监测预警系统维护等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）是实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:是指政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:是指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）是指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）是指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各种管理保护活动的支出。
16.农林水支出（类）水利（款）水质检测（项）是指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位支出，有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术研究、开发与推广、进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整理、发布水质公报等。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）是指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）是指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案修订，抗旱物资购置管护，抗旱实施设备运行与维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
19.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）是指国家对农田水利和打井、集雨实施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
20.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）是指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）是指水利项目以外的其他用于水利方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目1
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年灌区农业节水精准补贴 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对6个已成灌区进行2024年节水奖励与精准补贴。 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对已完成水价改革的6个灌区灌区根据用水和节水情况进行节水奖励和精准补贴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 实施水价改革灌区个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 精准补贴到灌区率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高灌区农户收入 | ＝ | 150 | 元/户（套） | 100% | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 农业灌溉用水有效利用系数 | ≥ | 52.75 | % | 52.75 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 平均每个灌区成本 | 平均每个灌区成本 | ≤ | 1.67 | 万元 /个 | 1.67 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 100 | 灌区单位满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 已完成农业水价综合改革灌区精准补贴及节水奖励补助资金发放，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 根据水价改革相关文件要求，水价改革节水奖励和精准补贴资金未全部落实到位，缺口较大。 | |||||||||
改进措施 | 增加资金投入，确保精准补贴及节水奖励资金足额到位。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目2
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年水库水雨情监测预警系统维护 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对25座水库雨水情设施进行运行维护，确保系统运行正常，为水库运行安全提供参考。 | 已完成25座水库雨水情设施进行运行维护，确保系统运行正常，为水库运行安全提供了参考 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对25座水库雨水情设施雨量筒、水位计等进行维护，确保了系统运行正常。项目于2024年12月全面完工。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维护水库雨水情设施处数 | ＝ | 25 | 处 | 25 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 正常运行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 维护水库雨水情设施成本 | ≤ | 4000 | 元/年 | 4000 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 为水库运行安全提供现场数据 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 保证水库运行安全 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水库运行管理单位满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时按质按量完成了目标任务，为水库运行安全提供了参考，确保水库运行安全，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 到2025年底全市107座小型水库将全面完成雨水情系统安装，目前下达资金将无法满足运行维护要求。 | |||||||||
改进措施 | 增加资金投入，确保系统正常运行。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目3
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年水库安全评价 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对10座水库进行安全评价，形成安全评价及安全鉴定报告，掌握水库现状，为水库除险加固设计提供依据。 | 已完成10座水库安全评价并形成安全鉴定报告书 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对达到安全鉴定时限的10座水库进行工程质量、运行管理、渗流安全、坝坡稳定等进行评价，并形成评价及安全鉴定报告，掌握水库现状，为水库除险加固设计提供依据。项目于2024年12月全面完工。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水库安全评价座数 | ≥ | 10 | 座 | 10 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 安全鉴定报告应用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 水库安全评价成本 | ≤ | 3 | 万元/座 | 3 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 保障水库运行安全 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 报告持续期限 | ≥ | 60 | 月 | 60 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | ≥ | 90 | % | 94 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时按质按量完成了目标任务，为水库运行安全及除险加固设计提供了参考，确保水库运行安全，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目4
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成3个中型，1个小型灌区共4个样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析。 | 完成7个样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对我市9个省级样点灌区，通过调查、实际观测、计算分析，得出样点灌区农田灌溉水有效利用系数。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 测算系数准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 测算小型灌区系数个数 | ＝ | 1 | 个 | 3 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 测算中型灌区系数个数 | ＝ | 3 | 个 | 4 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉水利用系数 | ≥ | 51.8 | % | 52.75 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 灌溉水系数利用年限 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 测算中型灌区系数成本 | ≤ | 3 | 万元/个 | 2.83 | 10 | 10 | ||
经济成本指标 | 测算小型灌区系数成本 | ≤ | 1 | 万元/个 | 0.5 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按时完成了计划及上级制定目标，完成我市2024年农田灌溉水有效利用系数测算，为0.5275。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 按省级新要求，要增加2个大型灌区、1个中型灌区和2个小型灌区和多种农作物的测算分析，确保分析成果的准确性，造成工作任务加重，投入资金不足。 | |||||||||
改进措施 | 增加资金投入，严格按照省级要求进行测算，确保测算成果的准确性。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目5
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年在线监测维护项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成1个水质在线监测和44个水量在线监测点位年度维护并将数据上传省网平台，确保水资源有偿使用和水资源税征收到位。 | 完成1个水质在线监测和44个水量在线监测点位年度维护并将数据上传省网平台。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 投资62.4万元，通过招标方式确定维护单位，完成完成1个水质在线监测和44个水量在线监测点位年度维护并将数据上传省网平台，确保水资源有偿使用和水资源税征收到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 100 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 水质、水量在线维护周期 | ＝ | 1 | 月 | 1月 | 5 | 5 | ||
质量指标 | 保障水量在线监测设施检测率 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 维护时间 | ≥ | 12 | 月 | 12月 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 保障水质在线监测设施监测率 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | |||
数量指标 | 水量在线监测设施维护 | ≥ | 44 | 个 | 44个 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 水质在线监测设施维护 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障水资源税征收率 | ≥ | 80 | % | 80% | 5 | 5 | ||
经济效益指标 | 节约水资源成本 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取水户满意率 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 水质在线监测设施维护成本 | ≤ | 14 | 万元/个 | 14万元/个 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 水量在线监测设施维护成本 | ≤ | 1.1 | 万元/个 | 1.1万元/个 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | |||||||||
评价 结论 | 开展取水口取水计量监测设施和维护后，提高了我市取水口计量率，保障了水资源税足额征收。 | |||||||||
存在 问题 | 部分取水口计量监测设施位于野外，易受到破坏，需要维护单位加密巡查。 | |||||||||
改进 措施 | 加大资金建设取水口监测计量设施系统和维护，提升水资源有偿使用。 | |||||||||
项目负责人：任昌海 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目6
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2020年水库除险加固项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2020年水库除险加固项目收回资金拨付。 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据射水【2023】111号领导批示，2020年中省水利发展资金病险水库除险加固项目财政收回52.272万元用于2020年6座小型水库除险加固项目。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 52.272 | 52.272 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 52.272 | 52.272 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水库除险加固座数 | ＝ | 6 | 座 | 6 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 6 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 水库除险加固成本 | ≤ | 8.712 | 万元/座 | 8.712 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 保护人口 | ≥ | 1800 | 人 | 1810 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 水库安全运行时间 | ≥ | 60 | 月 | 60 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库区受益群众满意率 | ≥ | 90 | % | 94 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 按时完成了目标任务，确保水库运行安全，自评总分100分。 | |||||||||
存在 问题 | 无。 | |||||||||
改进 措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目7
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年小水电安全巡查服务费用 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 四川京喆安全环保技术服务有限公司 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年投资29.8万元，采取竞争性谈判方式选取有资质的单位对全市10座小型水电站开展安全巡查检查工作，至少每月开展1次安全检查，对全市水电站各类应急预案、大修技改方案、施工方案等审查工作。目标：确保我市水电站安全运行无重大事故发生。 | 对全市10座水电站开展安全巡查，逐项查找安全风险和事故隐患，下发安全隐患整改通知单，督促各水电站按期完成整改，出具月度检查报告和年度分析报告。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产的法律、法规和国家标准、行业标准及其他技术规范要求，对全市10座水电站的安全生产管理、风险辨识和控制、装置运行管理、安全教育培训、设备设施完好性、作业管理、应急管理、消防工作、隐患排查治理、事故和事件管理等情况进行全覆盖检查，逐项查找安全风险和事故隐患，下发安全隐患整改通知单，督促各水电站按期完成整改，出具月度检查报告和年度分析报告。根据各电站实际情况，组织专家对辖区内水电站各类应急预案、大修技改方案、施工方案等进行技术指导，并督促到相关职能部门审查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 100% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 100% | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 小水电安全巡查服务站数 | = | 10 | 座 | 19 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 小水电安全保障率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 小水电巡查周期 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高小水电站安全运行率 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 小水电站安全发生率 | = | 0 | % | 0 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水电站周边群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每月每座小水电安全巡查服务成本 | ≤ | 2170 | 元 | 2170 | 10 | 10 | ||
经济成本指标 | 小水电安全巡查方案审查成本 | ≤ | 0.38 | 万元/个 | 0.38 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 今年我局组织射洪市小水电站安全巡查服务公司负责人、10座水电站负责人、相关部门负责人、各镇分管领导召开射洪市小水电站安全生产基础管理培训会、射洪市小水电站安全运行管理工作推进会。明确了行业监管部门、属地监管部门、水电站企业的安全职责，安排布置全市水电站安全管理、隐患排查和整改、下泄生态流量等工作。针对全市10座水电站安全巡查出来的问题，严格按照行业标准及安全管理规范，对企业相关人员进行现场沟通和交流，要求企业及时制定整改措施，对管理性问题和非工程性问题，要求企业限期整改；涉及工程性改造，督促企业按计划开展技术改造，未达整改要求前，要制定临时管控措施，加大日常检查和维护频次，防止事态扩大。全市未发现水电站存在重大安全隐患问题。项目自评总分 100分。 | |||||||||
存在问题 | 主要存在安全设施缺陷、管理不到位等方面问题，已建立小水电站安全巡查问题整改台账，逐站逐项针对问题隐患制定整改措施，要求各电站限期进行整改。 | |||||||||
改进措施 | 一是深刻吸取各类安全生产事故教训，切实履行属地安全管理责任和部门的行业安全监管责任，落实水电站企业主体责任、镇属地监管责任。二是对排查出的安全风险隐患责令各电站业主限期完成整改。三是各电站汛期期间要加强防洪值班值守，及时掌握汛情和险情，做好防汛物资的准备和信息传递工作。 | |||||||||
项目负责人：何华秀 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目8
河长制工作经费项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年河长制工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 河长制办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
财政投资20万元，完成河长制工作宣传、培训、差旅及车辆费用。目标：圆满完成2024年中、省、市河长制工作，持续提升全市水生态环境。 | 完成河湖“清四乱”7处、拆除违建4000余平方米；宣传报道8次；召开培训会议6次（400余人），巡查河湖200余车次。涪江、梓江干流水质稳定达II类，河湖面貌持续改善。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年市河长办按照省、遂宁市相关工作要求，积极开展河湖管理保护工作，利用“世界水日”“中国水周”发放宣传图册12000余份，宣传报道8次；召开培训会议6次（400余人），巡查河湖200余车次。完成广生河、海棠溪等13条镇级河流划界工作，涪江、梓江干流水质稳定达II类，河湖面貌持续改善。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重（%） | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传报道数 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 培训及会议数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 巡河天数 | ≥ | 200 | 天 | 200 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 河长制考核指标完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
经济成本指标 | 培训及会议成本 | ≤ | 1 | 万元/个 | 1 | 10 | 10 | |||
经济成本指标 | 宣传报道成本 | ≤ | 1 | 万元/个 | 1 | 5 | 5 | |||
经济成本指标 | 巡河成本 | ≤ | 0.03 | 万元/天 | 200天 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 河长制群众参与度 | ≥ | 70 | % | 85% | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 河湖水生态环境改善提升率 | ≥ | 70 | % | 90% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 2024年，在县级财政大力支持下，在局党组正确指导下，河长制工作圆满完成省、中央生态环保督察工作，拆除违建4000余平方米，开展河长制“七进”宣传，发放图册12000余份，宣传报道8次；召开培训会议6次（400余人），巡查河湖200余车次。完成广生河、海棠溪等13条镇级河流划界工作。涪江、梓江干流水质稳定达II类，河湖面貌持续改善。 | |||||||||
存在问题 | 一是少数基层河湖长因为年龄、学历等原因导致工作履职能力不足，巡河、查河、治河不到位现象；二是两叉河、牛家河、同心河等小流域水质不能稳定达标；三是农业面源污染面宽量大，短期难以彻底解决。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强业务培训，针对基层河长履职尽责能力不足问题，首先必须加强业务培训，不断学习提升业务能力，其次在换届时适当考虑更换人员；二是加大财政投入力度，将河湖保洁等费用纳入财政预算，彻底解决河湖管理保护“最后一公里”问题。 | |||||||||
项目负责人：胥仕洲 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目9
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年病险水库除险加固 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成1座病险水库除险加固设计。 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对鉴定为三类坝的1座病险水库进行初步设计，为争取水库除险加固项目资金做好准备。已于2024年12月前完成初步设计报告编制审批。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 病险水库设计座数 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 病险水库设计报告批复通过率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 病险水库设计成本 | ≤ | 10 | 万元/座 | 3 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 提高设计报告应用率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 项目可影响期限 | ≥ | 60 | 月 | 60 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 按时按质按量完成了目标任务，为水库除险加固项目建设争取项目资金做好了充分准备，自评总分100分。 | |||||||||
存在 问题 | 无。 | |||||||||
改进 措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目10
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2023年水资源公报编制项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2023年水资源公报编制并发布，实现2023年水资源取水数据统一。 | 完成2023年水资源公报编制并发布。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 投资10万元通过招标方式确定编制单位，完成编制2023年水资源公报，实现2023年水资源取水数据统一。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水资源公报正式稿（成果） | ＝ | 1 | 套 | 1套 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2 | 月 | 2月 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 通过遂宁市水利局审查通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过公众知晓度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 用水总量数据利用率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购方满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2023年水资源公报成本 | ≤ | 10 | 万元/套 | 10万元/套 | 20 | 20 | ||
合计 | 90 | |||||||||
评价结论 | 开展射洪市2023年水资源公报编制，有效收集了全市2023年水资源总量和取用水数据，为射洪市水资源调查提供有效数据支撑，提升了群众对射洪市水资源情况知晓度。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：任昌海 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目11
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年水土保持预防监督管理 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣传水土保持政策，提高群众水土保持政策认知度，减少人为水土流失。 | 完成了宣传水土保持政策，提高群众水土保持政策认知度，减少人为水土流失。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成2024年水利发展资金射洪市古井溪小流域综合治理提质增效项目宣传片1个，在大榆镇、太和街道、平安街道张贴大型宣传标语3幅 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.0 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 10.0 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水土宣传广告数量 | ≥ | 4 | 幅 | 4 | 20% | 20 | ||
质量指标 | 广告质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 10% | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 11 | 10% | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 水土保持政策知晓率 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 水土保持提升率 | ≥ | 2 | % | 1.58 | 10 | 7.9 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水土保持受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 成本指标 | 水土宣传广告成本 | ≤ | 2.5 | 万元/个 | 10.0 | 20% | 20 | ||
合计 | 97.9 | |||||||||
评价结论 | 通过自评项目自评总分97.9，基本完成目标任务。通过水土保持综合治理项目的宣传以及水土保持国策的宣传，使广大干部群众知晓了水土保持工作，懂得了水土保持政策，提升了项目区群众对水土保持工作的满意度，让更多的群众自觉投入到防止人为水土流失的工作中。 | |||||||||
存在问题 | 水土保持率未达到预定目标。主要原因：项目资金较少，动态监测范围较广，大部分地方未复核到位。 | |||||||||
改进措施 | 加强技术力量，加大资金投入，县域内动态监测全覆盖。 | |||||||||
项目负责人：郭正曙 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目12
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年节水型单位创建项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
创建节水型单位一个，提升节水型单位创建率。 | 创建节水型单位一个，提升节水型单位创建率 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 创建复兴镇人民政府节水型单位一个，提升节水型单位创建率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4 | 4 | 4 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 4 | 4 | 4 | 100 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 创建节水型单位个数 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 完成1个节水型单位创建达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成节水型单位创建时间 | ≤ | 12 | 月 | 12个月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 节水数据持续时间 | ≥ | 60 | 月 | 60月 | 10 | 10 | ||
经济效益指标 | 节约用水量 | ≥ | 10 | % | 10% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 创建一个节水型单位 | ≤ | 4 | 万元/个 | 4万元/个 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | |||||||||
评价 结论 | 创建复兴镇人民政府节水型单位一个，提升节水型单位创建率。 | |||||||||
存在 问题 | 无。 | |||||||||
改进 措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：任昌海 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目13
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年水库三级责任人培训 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成辖区内所有水库三个责任人培训。 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对市内109座水库安全管理、安全度汛三个责任人进行业务培训，提高各责任人履职能力和管理水平。已于2024年5月完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2 | 2 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 2 | 2 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水库责任人培训人数 | ≥ | 200 | 人 | 230 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 5 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 水库责任人培训成本 | ≤ | 100 | 元/人·次 | 87 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 提高各责任人业务及履职能力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
水库安全运行保障率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 94 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时按质按量完成了目标任务，提高了各责任人履职能力和管理水平，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目14
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年小型水库管理及维修养护 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全市108座小型水库进行运行维护并进行水质检测，确保水库大坝安全。 | 已完成2024年108座小型水库进行运行维护及水质检测，确保水库大坝安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对市内108座小型水库大坝、溢洪道杂草进行清理，更新公示牌，并进行水质检测等，项目于2024年12月全面完工。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 小（1）型水库运行维护座数 | ≥ | 13 | 座 | 13 | 5 | 5 | ||
小（2）型水库运行维护座数 | ≥ | 95 | 座 | 95 | 5 | 5 | ||||
水库水质检测座数 | ≥ | 108 | 座 | 108 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 水库运行维护完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 水库水质检测成本 | ≤ | 0.066 | 万元/座 | 0.066 | 10 | 10 | |||
小（2）型水库管理、维护成本 | ≤ | 0.2 | 万元/座 | 0.2 | 5 | 5 | ||||
小（1）型水库运行维护成本 | ≤ | 0.3 | 万元/座 | 0.3 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | ≥ | 150 | 元/户 | 150 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 防洪安全率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库区受益群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时按质按量完成了目标任务，确保水库运行安全，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 下达资金不足，维护标准未能达到省厅要求。 | |||||||||
改进措施 | 增加资金投入，确保按省厅要求及标准开展水库运行管理及维护，确保水库安全。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目15
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年山洪灾害监测系统维护 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成野外监测站、预警系统平台维护；光纤服务费等山洪灾害监测系统维护。目标：保障监测系统正常运行，传输数据及时准确，及时预警，保护人民群众生命安全。 | 完成野外监测站、预警系统平台维护；光纤服务费等山洪灾害监测系统维护。目标：保障监测系统正常运行，传输数据及时准确，及时预警，保护人民群众生命安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 委托第三方服务单位开展运行维护，完成野外监测站、预警系统平台维护；光纤服务费等山洪灾害监测系统维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维护防汛会商系统套数 | ≥ | 9 | 套 | 9 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 维护监测站点处数 | ≥ | 69 | 处 | 69 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 防汛系统及监测站点运行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 委托三方公司山洪灾害维护成本 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保护山洪灾害危险区人数 | ≥ | 14000 | 人 | 14000 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 保障汛期安全度汛 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 该项目安排资金全部用于2024年山洪灾害监测系统维护，保障监测系统正常运行，传输数据及时准确，及时预警，保护人民群众生命安全。 | |||||||||
存在 问题 | 无 | |||||||||
改进 措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：勾成兵 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目16
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年防汛隐患处置经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
财政投资30万元，完成沈水河筒车王石河堰、涌滩庙石河堰泄洪水闸改造。目标：消除防汛隐患，保障河道行洪安全，保护人民群众生命财产安全。 | 完成沈水河筒车王石河堰、涌滩庙石河堰泄洪水闸改造。目标：消除防汛隐患，保障河道行洪安全，保护人民群众生命财产安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由青岗镇人民政府作业主单位组织沈水河筒车王石河堰、涌滩庙石河堰泄洪水闸改造 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 100% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 消除防汛 隐患处数 | ≥ | 2 | 处 | 2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 防汛隐患处置合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 消除防汛隐患成本 | ≤ | 15 | 万元 /个 | 15 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 保护人口 | ≥ | 8000 | 人 | 8000 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 受益地方水生态改善 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 河道防洪安全 | 定性 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目安排资金全部用于2024年防汛隐患处置经费，完成沈水河筒车王石河堰、涌滩庙石河堰泄洪水闸改造。目标：消除防汛隐患，保障河道行洪安全，保护人民群众生命财产安全。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：勾承兵 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目17
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《射洪市一届人民政府第三十七次常务会议纪要》、《涪江右岸水资源配置工程前期工程工作经费函》向遂宁市解缴2024年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费100万元。 | 已向遂宁市解缴2024年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费100万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《射洪市一届人民政府第三十七次常务会议纪要》、《涪江右岸水资源配置工程前期工程工作经费函》向遂宁市解缴2024年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费100万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 涪江右岸水资源项目数 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 15% | 15 | ||
质量指标 | 前期工程工作经费拨付准确率 | = | 100 | % | 100 | 15% | 15 | |||
时效指标 | 资金拨付时间 | ≥ | 12 | 月 | 8 | 10% | 10 | |||
成本指标 | 涪江右岸水资源项目2024年应摊销的工作经费 | = | 100 | 万元 | 100 | 20% | 20 | |||
社会效益指标 | 保障前期工程顺利开展 | 定性 | 优 | 优 | 20% | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10% | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 该项目属于遂宁市重点工程，前期工作经费解缴及时，对项目的推进起到了积极的推动作用。自评得分 100 分。 | |||||||||
存在 问题 | 无。 | |||||||||
改进 措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：韩江北 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目18
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | “十四五”水安全保障规划编制服务 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成射洪市“十四五”水安全保障规划编制，为“十四五”水利高质量发展提供依据。 | 已完成射洪市“十四五”水安全保障规划编制工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成射洪市“十四五”水安全保障规划编制，并通过市政府批复。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.98 | 9.98 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 9.98 | 9.98 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | = | 1 | 项 | 1 | 15% | 15 | ||
质量指标 | 规划编制审查通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15% | 15 | |||
时效指标 | 规划编制完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 规划依据使用率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10% | 10 | ||
可持续影响指标 | 规划依据影响年限 | = | 5 | 年 | 5 | 5% | 5 | |||
可持续发展指标 | 规划依据使用年限 | = | 5 | 年 | 5 | 5% | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 规划依据使用单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10% | 10 | ||
成本指标 | 经济成本 | 编制费用成本 | = | 9.98 | 万元/个 | 9.98 | 20% | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 该项目完成射洪市“十四五”水安全保障规划编制，并通过市政府批复，为“十四五”水利发展提供政策依据。自评得分 100 分 | |||||||||
存在 问题 | 无 | |||||||||
改进 措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩江北 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目19
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年防汛抗旱经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
财政投资10万元。完成汛期防汛会议组织、防汛培训、演练、督导、抢险物资储备、防汛值班等费用。目标：保障防汛抗旱工作正常开展，全市汛期安全度汛。 | 完成汛期防汛会议组织、防汛培训、演练、督导、抢险物资储备、防汛值班等费用。目标：保障防汛抗旱工作正常开展，全市汛期安全度汛。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 会议组织、防汛培训、演练、督导、抢险物资储备、防汛值班等费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 防汛物资采购批次 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 组织防汛演练次数 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 防汛抗旱任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 组织防汛演练成本 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5 | 10 | 10 | |||
成本指标. | 防汛物资采购成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 辖区防洪安全保障率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 防洪安全可持续影响时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 该项目安排资金全部用于2024年防汛抗旱工作，会议组织、防汛培训、演练、督导、抢险物资储备、防汛值班等费用。 | |||||||||
存在 问题 | 无 | |||||||||
改进 措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：勾承兵 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目20
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年水库白蚁防治 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全市8座水库进行白蚁防治，解决8座水库白蚁危害问题，确保水库大坝安全。 | 已完成对全市8座水库进行白蚁防治，解决了8座水库白蚁危害问题。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对市内白蚁危害程度较重的8座水库采用开挖白蚁主巢及副巢，对坝体表层药物处理及打孔灌药、投放诱杀药包、开挖毒土隔墙、开挖诱杀点等方式进行白蚁治理，项目于2024年10月全面完工。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 20 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 20 | 20 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 病险水库白蚁防治座数 | ≥ | 8 | 座 | 8 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 水库白蚁防治率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 白蚁防治成本 | ≤ | 2.5 | 万元/座 | 2.5 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 保障水库安全性 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 减少白蚁病害工程发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库区受益群众满意率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 按时按质按量完成了目标任务，确保水库运行安全，自评总分100分。 | |||||||||
存在 问题 | 下达资金不足，不能全面对存在白蚁危害的水库进行防治。 | |||||||||
改进 措施 | 增加资金投入，对水库白蚁危害进行全面防治，确保水库安全 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目21
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 2024年农村饮水安全水质监测 | |||||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
2024年投资80万元，对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对千吨万人以上工程每月检测一次，对千人以上集镇供水工程每季度检测一次。目标：保证全市农村居民饮水安全，水质达标。 | 全年完成检测水样502个。对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对9处“千吨万人”以上工程每月检测一次，对27处千人以上集镇供水工程每季度各检测一次。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对千吨万人以上工程每月检测一次，对千人以上集镇供水工程每季度检测一次。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 80 | 80 | 100% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 80 | 80 | 100% | 10 | ||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 水质检测个数 | ≥ | 381 | 个 | 381 | 10% | 10 | ||||
数量指标 | 供水工程检测点位数 | ＝ | 286 | 处 | 286 | 5% | 5 | |||||
质量指标 | 水质检测覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10% | 10 | |||||
质量指标 | 水质检测报告利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5% | 5 | |||||
时效指标 | 千人以上集镇供水工程检测频次 | ≥ | 4 | 次/年 | 4 | 5% | 5 | |||||
时效指标 | 千吨万人工程检测频次 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 5% | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众饮水安全达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10% | 10 | ||||
社会效益指标 | 农民生活质量提升率 | ≥ | 70 | % | 90 | 10% | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众饮水安全满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10% | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 水质检测成本 | ≤ | 2100 | 元/个 | 2100 | 20% | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 2024年水质检测项目，对农村居民生活用水起到了监督作用，保障了农村居民的生活用水，使农民居民生活得到了保障，质量大大的提高，能长期集中供水水质稳定达标。自评得分 100 分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||
项目负责人：韩江北 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||||
项目22
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 射洪市桃花河、沈水河及金家河综合灌溉基础设施建设项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年财政投资20万元：完成射洪市桃花河、沈水河及金家河综合灌溉基础设施建设项目前期工作经费。按照竞争性谈判确定实施单位，编制3条中小河流治理总体方案，目标：将待治理的项目进入水利部项目库。 | 编制完成，进入水利部项目库。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照竞争性谈判确定实施单位，编制3条中小河流治理总体方案，通过水利厅审查已纳入项目库 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编制中小河流治理总体方案个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 编制方案与水利部编制大纲对照合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 编制中小河流治理总体方案成本 | ≤ | 20 | 万元/个 | 15 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 提高防洪能力 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 中小河流治理达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 该项目安排资金全部用于2024年防汛隐患处置经费，完成沈水河筒车王石河堰、涌滩庙石河堰泄洪水闸改造。目标：消除防汛隐患，保障河道行洪安全，保护人民群众生命财产安全。 | |||||||||
存在 问题 | 无 | |||||||||
改进 措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：勾成兵 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：2024年度射洪市水利局单位决算公开表