2024年度射洪市洋溪镇人民政府部门决算
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公开时间：2025年9月3日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.加快农村经济发展，加强社会公共服务与管理，创造良好的社会环境，维护社会稳定；
2. 根据市场的需要，加强农村民主法制建设，依法行政，规范管理；
3.调整和优化农业结构，提高产品质量和经济效益；
4.发展和完善农业产业化服务体系的建立，促进经济和社会事业发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.经济运行量质齐升。全年实现地区生产总值34.2亿元，同比增长7.8%；固定资产投资完成1.75亿元，超额完成年度任务109%；引进500万元以上项目2个，到位资金1459万元；城镇居民、农村居民人均可支配收入分别达43000元、23000元，增速均居全市前列。
2.“锂电一号工程”强势突破。基础设施项目稳妥推进，完成协鑫能科项目65户房屋拆迁及预征地598亩净地交付，横纵路网全面开工。民生工程持续提速，妥善解决土地流转等4项历史遗留问题，建成新溪坝城乡一体化项目便道。做好园区用电用地保障，签订海棠变电站17户房屋拆迁协议，电力通道全面贯通；签订苏家沟弃土场83户房屋拆迁协议，协调临时用地188亩；拆除化工园区扩区房屋49户，天诺聚能、富临精工二期、盛屯金属锂项目实现净地移交。
3.现代农业发展提质增效。严格落实“田长制”“林长制”，扛牢耕地保护责任，全力以赴保面积、保产量，全年播种面积7.1万亩，粮食总产量3.6万余吨，较上年增产0.6%，高质量完成粮食监测点174.74亩、生猪监测点建设12户调查任务，动员发展“射洪红酱”500余亩，农业综合机械化率增长4.09%。依法开展农产品质量安全抽样检测168次，代表射洪市迎接省、市农业农村局检查7次，合格率均为100%。落实绿色发展理念，扶持壮大农业规上企业2家，四川合众养道食品有限公司入选2024年度绿色制造梯度培育省级名单。助推1.27万亩“渝遂绵优质蔬菜产业带”建设，年产量20余万吨，年产值5亿元。
4.农文旅产业深度融合。持续打造农耕文化体验、蔬菜研学体验等基地20处，建成“产学研观”生态走廊10公里，串联西秦会馆、思南街、楞严阁等人文景观，建成一条具有洋溪特色的沉浸式景观带和聆听洋溪故事的体验式生活环线。成功举行第23届桃花山民俗活动，吸引10余万人关注。持续推进非遗传统文化保护传承，非遗草龙表演2次登上央视。
二、机构设置
洋溪镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入洋溪镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.洋溪镇农业服务中心
2.洋溪镇宣传文化中心
3.洋溪镇便民服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2008.28万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加258.43万元，增长14.7%。主要变动原因是项目增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2008.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1997.79万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入9.5万元，占0.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0.99万元，占0.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2008.28万元，其中：基本支出1671.05万元，占83.2%；项目支出337.23万元，占16.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2008.23万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加258.43万元，增长14.7%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1997.79万元，占本年支出合计的99.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.94万元，增加14%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1997.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出855.48万元，占42.82%；教育支出3.24万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出9.43万元，占0.47%；社会保障和就业支出167.18万元，占8.37%；卫生健康支出50.34万元，占2.52%；节能环保支出116.54万元，占5.83%；农林水支出707.3万元，占35.4%；交通运输支出16.13万元，占0.81%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.25%；住房保障支出66.46万元，占3.33%；灾害防治及应急管理支出0.68万元，占0.03%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1997.79万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为121.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为685.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为39.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为6.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为78.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为5.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为14.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为11.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为6.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为2.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为21.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为38.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为51.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为51.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为7.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为591.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为29.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为068万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1997.79万元，其中：人员经费1,220.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费450.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.59元，完成预算25.6%，较上年度减少0.33万元，下降35.8%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，减少公务接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年持平。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算59%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.33万元，下降35.8%。主要原因是响应国家政策，减少公务接待次数。其中：
国内公务接待支出**万元，主要用于单位接待上级检查、工作指导、视察、其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出。国内公务接待5批次，114人次，共计支出0.59万元，具体内容包括单位接待上级检查、工作指导、视察、其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出以及加班工作餐支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出9.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9.5万元，增长100%。主要变动原因是项目增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市洋溪镇人民政府机关运行经费支出450.7万元，比2023年度增加194.76万元，增长76%。主要原因是公业务费标准增加，核算范围更准确。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市洋溪镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市洋溪镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《射洪市洋溪镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告》，其中，洋溪镇部门部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，严格执行预算程序，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：除上述项目以外的其他人大事务支出。
11．一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务。
20．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
22．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力 和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
23．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
24．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支岀。
25．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支岀，包括支持居家养老服 务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助支岀等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
26．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助等支出。
27．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
28．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
29．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
34．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
35．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续 等医疗保障经办支出。
36．卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
37．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下 水修复与保护等方面的支出。
38．节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处 理等方面的支岀，持久性有机污染物监管及淘汰姓置支出等。
39．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
40．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业 融合等方面支出。
41．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
42．农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。
43．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支岀。
44．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
45．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
46．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
47．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
48．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
49．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
50．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
51．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
52．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
53．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
54．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。洋溪镇人民政府含行政机构1个(洋溪镇人民政府)，事业机构3个（洋溪镇便民服务中心、洋溪镇农业综合服务中心、洋溪镇宣传文化服务中心）。
（二）机构职能。1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。
2、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。
3、统筹负责辖区公共服务工作，统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。
4、统筹负责辖区综合治理工作，加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，维护农村社会和谐稳定。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、交通管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
5、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用。推进村务公开、财务公开。
6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
7、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。
8、负责辖区内生态环境保护工作。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和村(居)民开展城乡环境综合治理工作。负责辖区内林业资源和水资源管理工作。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，洋溪镇人民政府部门（单位）及下属单位在职人员52人，其中：行政编制32人，事业编制14人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。洋溪镇人民政府部门（单位）预算收入2008.28万元。当年收入总额比上年收入总额1749.85万元增加了14.7%。主要原因是项目资金增加。
（二）支出情况。洋溪镇人民政府部门（单位）预算支出2008.28万元。当年收入总额比上年支出总额1749.85万元减少了14.7%。主要原因是项目资金增加。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。我镇根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现 的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标 编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩 效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终 坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制 符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项 目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制 合理性、规范性、准确性。
1.履职效能。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行 的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2024年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支 范围均以预算批复数为基准。
2.预算管理。2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
3.财务管理。2024年，我镇严格按照会计基础规范及相关制度要求，进一步规范会计科目使用，加强原始凭证的审核，在预算执行过程中严格按照预算支出范围执行，规范资金支付流程，做好会计基础工作。
（二）部门预算项目绩效分析。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数34个，涉及预算总金额329万元，1—12月预算执行总体进度为83%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。
（三）绩效结果应用情况。
内部应用情况：绩效结果为部门内部决策提供依据和参考；有助于发现部门业务和管理流程中的不足，优化业务流程，加强内部协作与沟通，提升整体管理水平。
信息公开情况：按照相关规定，将项目绩效信息定期公开，接受社会监督。树立了部门良好形象，提升政府公信力。
整改反馈情况：通过绩效评价，及时发现问题，并及时整改，明确各部门和人员在绩效问题整改中的责任，确保整改工作有效执行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。较
（二）存在问题。村级财务政策管理方面较为落后，部分项目在预算执行方面的进度较慢。
（三）改进建议。加强镇村两级财务人员的专业知识培训，及时对财务方面的新知识、新政策及进行传达并学习，让财务工作更加规范。合理安排财政预算，加快财政资金的支付进度，提高财政资金使用效率，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配和有效使用。要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，让每一笔财政资金落到实处见到实效。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表