目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市人民渠工程建设管护中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）人民渠建管中心职能简介
1.负责水利工程的防洪抢险和安全工作，优化配置水资源，为灌区农业和城市工业用水提供供水服务。
2.为灌区水利工程的正常运行提供管理保障，为水利工程建设政策法规拟定，承担所属的人民渠、前锋渠工程的建设和管理。
（二）人民渠建管中心2024年重点工作
一是以更高的站位抓好党建各项工作。严格履行抓党建工作主体责任，落实班子成员一岗双责，坚持党建工作优先于其他一切工作安排部署，高质量推动党建工作开展。要严格落实党风廉政建设、意识形态工作责任制要求，盯紧重要岗位、重点人员、重要时段，强化监管，加强廉洁教育。
二是以更高的标准加强干部队伍建设。始终牢记作风建设永远在路上，作风建设只有进行时，没有完成时，狠抓党员干部作风建设，提升干部职工干事创业精气神，使干部敢为善为成为中心新面貌，为实现建管中心工作目标和作风建设双丰收提供坚强的政治和组织保证。
三是以更好的质量加强工程规划和建设。继续推进射洪市人民渠供水工程提升改造项目、射洪市人民渠灌区“天府粮仓”小型水利设施标准化改造工程的资金落实和项目建设前期工作，力争启动射洪市人民渠供水工程提升改造项目实施；完成射洪市兴无支渠整治工程2024年度项目建设管理；完成射洪市前锋渠灌区续建配套与节水改造项目、射洪市邓家沟等10座小型水库除险加固工程项目决算审计与竣工验收；常态化抓好前锋渠36.8km干渠和人民渠270.43km干支渠的日常管护，确保2024年春灌工作顺利进行。
二、部门预算单位构成
人民渠建管中心下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人民渠建管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。人民渠建管中心，2024年收支总预算1347.11万元，较2023年收支预算总数增加148.13万元，主要是增加了2023年都江堰灌区省管项目配套资金。
（一）收入预算情况
人民渠建管中心2024年收入预算1347.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1347.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
人民渠建管中心2024年支出预算1347.11万元，其中：基本支出971.55万元，占72%；项目支出375.56万元，占28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
人民渠建管中心，2024年收支总预算1347.11万元，较2023年收支预算总数增加148.13万元，主要是增加了2023年都江堰灌区省管项目配套资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1347.11万元；支出包括：社会保障和就业支出106.46万元、卫生健康支出59.57万元、农林水支出1095.47万元，住房保障支出85.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
人民渠建管中心，2024年收支总预算1347.11万元，较2023年收支预算总数增加148.13万元，主要是增加了2023年都江堰灌区省管项目配套资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出106.46万元，占8%；卫生健康支出59.57万元，占4%；农林水支出1095.47万元，占81%；住房保障支出85.62万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为102.83万元，主要用于：在职人员养老保险缴纳。
2. 社会保障和就业（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.63万元，主要用于：遗属人员生活补助费用。
3.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）2024年预算数为34.48万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费（含生育保险)。
4. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.45万元，主要用于：在职人员和退休人员公务员医疗补助。
5. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.64万元，主要用于：在职人员大额医疗补充险、工伤保险、退休人员大额医疗补充险。
6. 农林水支出（类）-水利（款）-水利工程建设（项）2024年预算数为129万元，主要用于：富丰支渠项目建设。
7.农林水支出（类）-水利（款）-水利工程运行与维护（项）2024年预算数为966.47万元，主要用于：离退休管理费、在职人员工资支出、在职人员失业保险支出、公用经费支出、公务用车运维费支出、工会经费支出、上缴省都发中心人二处水源费、渠道维修养护费等。
8．住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）2024年预算数为85.62万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
人民渠建管中心2024年一般公共预算基本支出971.55万元，其中：
人员经费883.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费87.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人民渠建管中心2024年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算0万元。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于同省都发中心人二处、乡镇水费结算、工程项目衔接等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、通行费等方面支出，主要保障灌区工程建设、输水管理等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
人民渠建管中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费9万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长1.3%。主要原因是2024年项目建设需要。
九、政府性基金预算支出情况说明
人民渠建管中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
人民渠建管中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
人民渠建管中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，人民渠建管中心共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年人民渠建管中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1347.11万元。其中：人员类项目7个，涉及预算883.74万元；运转类项目3个，涉及预算87.82万元；特定目标类项目8个，涉及预算375.56万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。