目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心职能简介
1.负责所辖范围内的旅游资源的保护、开发、建设、经营和管理及投融资工作；
2.负责完善旅游区发展规划并组织实施；
3.做好旅游区项目的招商服务工作；
4.负责对旅游区内各方的领导和统筹协调工作。
（二）射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心2024年重点工作
一是扎实开展好主题教育工作。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，认真贯彻落实中央和省委、遂宁市委、射洪市委关于主题教育的部署安排，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握主题主线和根本任务，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”重要要求，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。
二是提升景区管理质量方面。按照A级景区和天府旅游名县创建等对标提升工作要求，持续推动景区提档升级工作。结合“为民服务行动”按计划和要求继续完成“暖夕阳”和“护夕阳”活动，召集景区保安、保洁开展精细化管理培训，为游客提供高质量服务。
三是做好社科普及工作。继续努力深耕子昂文化，发挥出基地诗、廉教育特色，加大研学游学教育、青少年思政教育、党政企事业干部廉政教育活动，充分展示基地的教育普及功能。
四是项目推进方面。继续督促投资方积极筹措资金，大力支持企业进行再招商再引资与对外融资工作，全力保障项目建设顺利推进。
五是乡村振兴方面。将继续协调金华燃气公司实施燃气安装；协助村两委协调石油队对村主道路的整修；完成陡溪到罗家山断头路的基础整治与硬化；协助村两委完成山坪塘整治项目；对全村党员进行感恩教育，协助加强村两委的党建工作。
二、部门预算单位构成
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入98.66万元；支出包括：一般公共服务支出75.11万元、社会保障和就业支出10.34万元、卫生健康支出4.60万元、住房保障支出8.62万元。市子昂故里推进中心，2024年收支总预算98.66万元，较2023年收支预算总数减少27.14万元，主要是2024年减少沐水澜韵花园基础设施决算补助经费25万元。
（一）收入预算情况
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心2024年收入预算98.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入98.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心2024年支出预算98.66万元，其中：基本支出96.66万元，占97.97%；项目支出2.00万元，占2.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心，2024年收支总预算98.66万元，较2023年收支预算总数减少27.14万元，主要是2024年减少沐水澜韵花园基础设施决算补助经费25万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出75.11万元、社会保障和就业支出10.34万元、卫生健康支出4.60万元、住房保障支出8.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心，2024年收支总预算98.66万元，较2023年收支预算总数减少27.14万元，主要是2024年减少沐水澜韵花园基础设施补助经费25万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出75.11万元、社会保障和就业支出10.34万元、卫生健康支出4.60万元、住房保障支出8.62万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为75.11万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。其中工资福利支出69.36万元，主要用于支出基本工资、津贴补贴、绩效工资，保障职工工资、津贴补贴、绩效工资发放；商品和服务支出7.75万元，主要用于支出办公费、印刷费、差旅费、培训费、接待费、党建、乡村振兴、伙食补助、报刊征订、工会经费以及公务用车运行费等，保障单位工作正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数10.34万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费，保障职工基本养老保险费按时足额缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数3.45万元：主要用于职工基本医疗保险费、确保职工基本医疗保险费按时足额缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.92万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.22万元，主要用于：在职人员大额补充医疗保险和职工工伤保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数8.62万元，主要用于按规定由单位承担的住房公积金支出，确保单位缴纳部分住房公积金按时足额缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心2024年一般公共预算基本支出98.66万元，其中：
人员经费88.91万元，主要包括：基本工资28.70万元、津贴补贴0.55万元、奖金18.22万元、绩效工资17.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元、住房公积金8.62万元、职工基本医疗保险缴费3.45万元、工伤保险0.09万元、失业保险0.28万元、其他社会保障缴费（事业单位职工大额医疗费用补助）0.13万元、公务员医疗补助缴费0.92万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于景区建设、招商、管理及省、市等相关部门到景区调研考察等公务活动接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降100%主要原因是公车报废。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.6万元，其中：会议费0.2万元，培训费0.2万元，差旅费0.2万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。。
（三）差旅费与2023年预算持平。。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心市子昂故里推进中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
子昂故里推进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算2万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于职工工资福利支出及商品和服务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的公务员医疗补助保险缴费经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政事业单位职工大额医疗保险缴费经费和工伤保险缴费经费。