2023年度射洪市洋溪镇人民政府部门决算
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公开时间：2024年8月20日
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第一部分 部门概况 1
一、 部门职责 1
（一）主要职能。 1
（二） 2023 年重点工作完成情况。 1
二、 机 构设置 2
第二部分 2023 年度 部门决算情况说明 4
一、 收 入支出决算总体情况说明 4
二、 收 入决算情况说明 4
三、 支 出决算情况说明 5
四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6
（二）一般公 共预算财政拨款支出决算结构情况 7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8
六、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、 其他重要事项的情况说明 16
（一）机关运行经费支出情况 16
（二）政府采购支出情况 17
（三）国有资产占有使用情况 17
（四）预算绩效管理情况 17
第三部分 名 词解释 18
第 四部分 附件 27
第五部分 附表 40
一 、收入支出决算总表 40
二、收 入决算表 40
三、 支 出决算表 40
四、 财 政拨款收入支出决算总表 40
五、 财 政拨款支出决算明细表 40
六、 一 般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、 一 般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算表 40
九、 一 般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十一、 国 有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、国有资本经 营预算财政拨款支出决算表 40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40
第一部分 部门概况
1、 部门职责
（一）主要职能。
1.加快农村经济发展，加强社会公共服务与管理，创造良好的社会环境，维护社会稳定；
2. 根据市场的需要，加强农村民主法制建设，依法行政，规范管理；
3.调整和优化农业结构，提高产品质量和经济效益；
4.发展和完善农业产业化服务体系的建立，促进经济和社会事业发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.创建全域党建品牌，促进农文旅融合发展。打造桃花山观赏基地、农耕文化体验基地、蔬菜研学体验基地、现采现摘体验基地、休闲露营活动基地20处，形成“产、学、研、观、体”一体化的生态产业走廊10公里。
2.保障锂电一号工程。紧扣“锂电之都核心区”建设，紧盯千亿园区和千亿产业宏伟目标，坚定不移推进锂电“一号工程”。组建“3+1+1”征地拆迁专班承接11个重点项目，完成房屋征收210户，征占地约1357亩，分别超额完成任务6%、14%，为重大产业项目落地提供充足用地保障。
3.用力农业产业发展。坚决守好39000亩耕地红线，严格落实田长制、林长制，持续开展土地综合整治，今年累计整治恢复耕地面积1973亩，通过五种方式强化经营，持续稳定增收，统筹实现重点产业建设和耕地保有量总体平衡。
4.改善农村环境面貌。推动全域环卫实施。重点实施“路栽花，坡护绿”道路环境提升工程，建设花道10公里，植绿600平方米。开展村庄清洁行动。组织800余人次参与60余次村庄清洁行动，清运垃圾500余吨。全面推进“六归、六顺、六净”工作，新增智能垃圾箱69个，清理庭院158个。实施人居环境整治。完成独户人工湿地158处，2—3人户2处，7人户1处，畜禽粪污综合利用率达90%以上，管护污水处理站（厂）3处，厌氧塘湿地5处，集镇污水管网全面建成。
5.筑牢安全稳定防线。严格落实安全生产“一岗双责”制度，“三管三必须”要求，坚持每月开展安全生产日常监督检查，组织交通运输、建筑施工、食品药品、危化品、森林防火、燃气安全、防汛抗旱、防灾减灾等各类安全检查36次，排查并整治隐患问题46个。开展森林防灭火、防汛减灾等各类应急演练6次，全年安全事故零发生，人员死亡零发生，全镇社会大局持续稳定。
二、机构设置
洋溪镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入洋溪镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 洋溪镇农业服务中心
2. 洋溪镇宣传文化中心
3. 洋溪镇便民服务中心
4. 洋溪镇农民工服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1749.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少464.13万元，下降21%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1749.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1749.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1749.85万元，其中：基本支出1427.91万元，占81.6%；项目支出321.94万元，占18.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1749.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少464.13万元，下降21%。主要变动原因是项目减少
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1749.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少464.13万元，下降21%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1749.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出803.07万元，占45.89%；教育支出3.7万元，占0.21%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出6.2万元，占0.35%；社会保障和就业支出170.1万元，占9.72%；卫生健康支出48.87万元，占2.79%；住房保障支出65.22万元，占3.73%；节能环保支出124.14万元，占7.09%；城乡社区支出2.33万元，占0.13%；农林水支出511.84万元，占29.25%；交通运输支出14.39万元，占0.82%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为636.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为47.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为114.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为89.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为13.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为10.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为10.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为11.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为4.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为119.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为43.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为460.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<<>项级>和全年预算数<<>项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,427.91万元，其中：
人员经费1171.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费255.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算100%，较上年度减少3.2万元，下降77.7%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，减少公务接待次数。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少3.2万元，下降77.7%。主要原因是响应国家政策，减少公务接待次数。
国内公务接待支出0.92万元，主要用于单位接待上级检查、工作指导、视察、其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出。国内公务接待7批次，137人次，共计支出0.92万元，具体内容包括单位接待上级检查、工作指导、视察、其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出以及加班工作餐支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市洋溪镇人民政府机关运行经费支出255.94万元，比2022年度减少77.37万元，下降23.2%。主要原因是公业务费标准减少，核算范围更准确。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市洋溪镇人民政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市洋溪镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公益性渡口项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《射洪市洋溪镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告》、《射洪市洋溪镇人民政府2022年度洋溪公益性渡口船舶运行维护经费项目支出绩效自评报告》，其中，洋溪镇部门部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，严格执行预算程序，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1． 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2． 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3． 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4． 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
5． 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6． 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7． 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8． 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9． 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10． 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：除上述项目以外的其他人大事务支出。
11． 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
12． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15． 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16． 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17． 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18． 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务。
20． 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
21． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险費支出。
22． 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力 和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
23． 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
24． 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支岀。
25． 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支岀，包括支持居家养老服 务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助支岀等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
26． 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助等支出。
27． 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
28． 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
29． 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30． 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计切生育服务支出。
31． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
34． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
35． 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续 等医疗保障经办支出。
36． 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
37． 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下 水修复与保护等方面的支出。
38． 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处 理等方面的支岀，持久性有机污染物监管及淘汰姓置支出等。
39． 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
40． 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业 融合等方面支出。
41． 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
42． 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。
43． 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支岀。
44． 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
45． 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
46． 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
47． 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
48． 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
49． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
50． 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
51． 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
52． 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
53． “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
54． 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。洋溪镇人民政府含行政机构1个(洋溪镇人民政府)，事业机构4个（洋溪镇便民服务中心、洋溪镇农业综合服务中心、洋溪镇宣传文化服务中心、洋溪镇农民工服务中心）。
（二）机构职能。1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。
2、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。
3、统筹负责辖区公共服务工作，统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。
4、统筹负责辖区综合治理工作，加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，维护农村社会和谐稳定。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、交通管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
5、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，推进社会主义协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用。推进村务公开、财务公开。
6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
7、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。
8、负责辖区内生态环境保护工作。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和村(居)民开展城乡环境综合治理工作。负责辖区内林业资源和水资源管理工作。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，洋溪镇人民政府部门（单位）及下属单位在职人员52人，其中：行政编制39人，事业编制13人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。洋溪镇人民政府部门（单位）预算收入1749.85万元。当年收入总额比上年收入总额2213.98万元减少了21%。主要原因是项目资金减少。
（二）支出情况。洋溪镇人民政府部门（单位）预算支出1749.85万元。当年收入总额比上年支出总额2213.98万元减少了21%。主要原因是项目资金减少。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。我镇根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现 的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标 编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩 效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终 坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制 符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项 目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制 合理性、规范性、准确性。
1.履职效能。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行 的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出； 严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度 无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支 范围均以预算批复数为基准。
2.预算管理。2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部 管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
3.财务管理。2023年，我镇严格按照会计基础规范及相关制度要求，进一步规范会计科目使用，加强原始凭证的审核，在预算执行过程中严格按照预算支出范围执行，规范资金支付流程，做好会计基础工作。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额129.53万元，1—12月预算执行总体进度为35%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。综合2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
（二）存在问题。一是绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
(三)改进建议。一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制度机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程，进一步探索切实可行的绩效考核制度，完善项目绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，增强绩效评价结果的可比性、适用性。
三是加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
（3） 改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
部门整体支出绩效自评指标体系
填报单位：射洪市洋溪镇人民政府
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评 得分 | 备 注 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
部门预算管 理(80分) | 预算编制 (30分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否 要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的 部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 9 | |
目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际 实现程度与预期目标的 偏离度 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单 个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。 该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的 项目绩效目标包含的所有数量指标) | 10 | |||
编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制 是否科学准确。 | 指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中： 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。 | 10 | |||
预算执行 (30分) | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额 公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管 理 费 ” 等 科 目 年 初 预 算 数 与 决 算 数 偏 差 程 度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分， 偏差度超过20%的，不得分。 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行 监控后，将绩效监控结果 应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目 支出绩效监控调整取消额+(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结 余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标 不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月 的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际 支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到 量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度 的比重计算得分。 | 7 | |||
完成结果 (20分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终 预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照 实际进度量化计算得分。 | 10 | ||
违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查 结果反映部门上一年度 部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题 的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 10 | |||
绩效结果应 用(10分) | 信息公开 (2分) | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将 部门整体绩效自评情况 和自行组织的评价情况 向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 | |
整改反馈 (8分) | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理 结果整改问题、完善政 策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出 的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的， 得4分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向 财政部门反馈结果应用 情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 | |||
自评质量 (10分) | 自评质量 (10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评 准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分：在 5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。 (部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分) | ||
总分 | 86 | ||||||
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
附件2
射洪市洋溪镇人民政府
2023年度洋溪公益性渡口船舶运行维护经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
交运局拨款用于洋溪镇公益性渡口船舶运行维护，人员工资，购买保险。
(二)项目绩效目标
日常维修维护渡口船舶，保障渡口船舶稳定运行，保障人民群众日常出行及渡运安全，提高群众满意度。
(三)项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以洋溪镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
洋溪镇公益性渡口船舶运行维护经费资金申报10.45万元，审批10.45万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。我镇公益性渡口船舶运行维护经费总计划10.45万元，其中财政资金10.45万元。
2．资金到位。按项目计划，2023年实际资金到位10.45万元，其中射洪市财政资金10.45万元。
3．资金使用。2023年度我镇收到公益性渡口船舶运行维护经费10.45万元，实际支出10.45万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
(三)项目财务管理情况
洋溪镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(1) 项目组织架构及实施流程
项目经费支出情况是10.45万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，镇人民政府用于购买船舶保险，聘请人员工资，船舶日常运行维护。
(二)项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政所统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
(三)项目监管情况
洋溪镇人民政府为加强此项目监管，由镇安办进行日常监督，最后由镇安办组织进行验收。做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序的进行。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
洋溪镇公益性渡口聘请船员2名，购买船舶保险一份，保障12个月船舶稳定运转，均按年初方案完成全年目标。
(二)项目效益情况
从洋溪镇公益性渡口船舶运行维护经费立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年度洋溪镇公益性渡口船舶运行维护经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年洋溪镇洋溪镇公益性渡口资金保障了保障渡口船舶稳定运行，保障了人民群众日常出行及渡运安全，提高了群众满意度。
(二)存在的问题
船舶在运行过程中受到水位高低影响，和两岸的连接处在水位过高或过低时不利于行走。
(三)相关建议
完善两岸和船体连接处，保障渡运安全。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表