目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市残疾人联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市残联职能简介
射洪市残疾人联合会是由市政府管理的事业性质的正科级群众团体。
1．主要职能。
射洪市残疾人联合会是由市政府管理的事业性质的正科级群众团体。
主要职能：调查掌握全市残疾人状况、需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业法规，维护残疾人合法权益；协助政府研究、制定残疾人事业的政策、计划，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作。
2．机构人员情况。
2023年，残联事业编制机构1个，独立核算编制机构1个，年末在职人员13人，其中参公人员7人。下设事业单位1个（残疾人综合服务中心），编制人员6人。
（二）市残联2024年重点工作
一是坚持及时、准确、主动的原则，加强与上级对接，切实提升项目资金申报争取成功率，2024年积极向上级争取项目资金400万元，尽力满足我市残疾人康复、教育、就业等方面合理化需求。
二是抓住残疾人重大节日等契机，广泛宣传中省市各项涉残优惠政策和法律法规，让广大群众了解残疾人工作，支持残疾人事业发展，着力营造扶残助残的良好社会氛围。
三是加大基层残疾人专职委员培训力度，不断提升残疾人工作者的服务意识和服务能力，打造成一支站位有高度、落实有力度、联系群众有温度的残疾人服务团队。
二、部门预算单位构成
市残联下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：射洪市残疾人综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金支出预算、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、上年结转。支出包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金支出预算、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、上年结转。市残联，2024年收支总预算958万元，较2023年收支预算总数1229.96万元减少271.96万元，主要是重度残疾人医保代缴项目纳入乡村振兴资金管理。
（一）收入预算情况
市残联2024年收入预算958万元，其中：上年结转39万元，占4%；一般公共预算拨款收入813.71万元，占85%；政府性基金预算105.3万元，占11%。
（二）支出预算情况
市残联2024年支出预算958万元，其中：基本支出250.94万元，占26%；项目支出707.06万元，占74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市残联，2024年收支总预算958万元，较2023年收支预算总数1229.96万元减少271.96万元，主要是重度残疾人医保代缴项目纳入乡村振兴资金管理。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入813.71万元、政府性基金拨款收入105.3万元；上年结转一般公共预算拨款收入0.18万元、政府性基金收入38.82万元。支出包括：社会保障和就业支出785.5万元、卫生健康支出10.19万元、住房保障支出18.19万元、 其他支出144.12。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市残联，2024年收支总预算813.71万元，较2023年收支预算总数1229.96万元减少416.25万元，主要是重度残疾人医保代缴项目纳入乡村振兴资金管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出785.49万元，占97%；卫生健康支出10.2万元，占1%；住房保障支出18.19万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），2024年预算数为137.72万元，主要用于：机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出、临工工资支出。
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为21.76万元，主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），2024年预算数为158万元，主要用于：残疾儿童康复、重度残疾人医保代缴支出。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），2024年预算数为14万元，主要用于：残疾人居家灵活就业、残疾人就业创业补贴支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），2024年预算数为453.86万元，主要用于：残疾学生助学项目、 辅具采购项目、残疾人免费乘坐公交车项目、残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人居家托养服务项目、上门办证项目、残疾人慰问项目、紧急救助项目、“量服”经费项目、残疾人文化项目支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为4.3万元，主要用于：参公人员医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数2.88万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024年预算数2.45万元，主要用于：参公人员、事业人员公务员医疗补助缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2024年预算数0.57万元，主要用于：退休人员公务员医疗补助缴费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.19万元，主要用于：参公人员、事业人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市残联2024年一般公共预算基本支出250.94万元，其中：
人员经费224.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费26.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市残联2024年“三公”经费财政拨款预算数3.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）2023年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级业务主管部门检查指导工作和友领单位业务交流。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障我市残疾人事业开展、检查指导镇（街道）残疾人工作等。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市残联2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14.57万元，其中：会议费0万元，培训费12万元，差旅费2.57万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算增长58%。
主要原因是本年度残疾人培训任务增加。
（三）差旅费较2023年预算下降51%。
主要原因是公用经费紧张，优化支出调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
市残联2024年政府性基金预算支出144.12万元，其中：基本支出0万元，项目支出144.12万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市残联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市残联及残疾人综合服务中心等1家参公管理事业单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.35万元，较2023年预算39.92万元，减少13.58万元，下降34%。
（二）政府采购情况
2024年，市残联安排政府采购预算98万元，主要用于采购残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人居家托养服务项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市残联开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算562.95万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算54.5万元；特定目标类项目23个，涉及预算508.45万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.社会保障和就业支出：指用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资和福利支出；日常公用经费、残疾人扶贫对象生活补贴、残疾人康复和其他残疾人事业项目支出等。
8.卫生健康支出：指用于在职人员医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出：指用于在职人员住房公积金缴费支出。