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公开时间：2024年9月3日
第一部分 单位概况…………………………………………………………………4
一、主要职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13
第三部分 名词解释…………………………………………………………………15
第四部分 附件………………………………………………………………………17
第五部分 附表………………………………………………………………………21
一、收入支出决算总表…………………………………………………………21
二、收入决算表…………………………………………………………………21
三、支出决算表………………………………………………………………21
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………21
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………21
射洪市曹碑镇卫生院属于射洪市卫生健康局，是公益一类基层医疗机构。设置科室有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、康复医疗科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为308.15万元。与2022年度相比，收、支总计各减少85.04万元，下降27%。主要变动原因是2022年度我院实施改造搬迁项目引起资金流出所致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计301.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.52万元，占75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入72.32万元，占24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占1%
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计308.15万元，其中：基本支出125.23万元，占41%；项目支出182.91万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为229.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.84万元，增长9%。主要原因是财政下拨疫情补助、应急特岗补助及公卫经费增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出229.52万元，占本年支出合计的74%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.84万元，增长9%。主要原因是财政下拨疫情补助、应急特岗补助及公卫经费增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出229.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出229.52万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为229.52万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）： 支出决算为31.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）： 支出决算为41.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 支出决算为137.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 支出决算为14.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出53.34万元，其中：
人员经费52.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费1.2万元，主要包括：差旅费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年未变动，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于基本医疗（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：0接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市曹碑镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市曹碑镇卫生院政府采购支出总额52.41万元，其中：政府采购货物支出52.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基本日常工作开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市曹碑镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对部门整体绩效开展事前绩效评估，对部门整体绩效编制了绩效目标，预算执行过程中，对部门整体项目开展绩效监控，组织对部门整体项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大公共卫生服务支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出的支出。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外的用于其他卫生健康事务的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
第四部分 附件
2023年射洪市曹碑镇卫生院
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
射洪市曹碑镇卫生院属于射洪市卫生健康局下设的公益一类基层医疗机构。设置科室有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、康复医疗科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。
（二）机构职能
为人民群众提供基本医疗、护理等服务，开展国家基本公共卫生服务项目，为群众提供日常保健与预防服务等。
（三）人员概况
单位共有编制人数12人。年末在职编制人员11人，长期聘用人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年一般公共预算财政拨款229.52万元，年初财政拨款结转和结余0万元，总计229.52万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年财政拨款支出229.52万元，其中基本支出125.23万元，项目支出182.91万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1、成立了预算编制领导小组及预算绩效管理领导小组，做好部门预算的编制及绩效管理，有效使用资金。
2、加强预算绩效管理，强调预算绩效管理的重要性和必要性，各相关预算项目科室联动。
3、预算编制时，各科室科学、合理地编制预算。结合当年业务收支情况和往年数据测算，及新形势变化等因素，综合分析，制定目标。
4、在预算基本支出方面，加大预算执行环节的控制，提高资金使用效益，保障医院的正常运转。预算项目支出方面，根据年初既定绩效目标，扎实推进项目工作开展，目标实现程度较高。
5、我院高度重视绩效管理的必要性，把绩效管理工作与日常工作管理相结合，形成常态化管理和监控，讲求实效和成绩。
（二）结果应用情况
我单位各类项目实施后均能达到预期的经济、社会效益。
（三）自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
统筹安排、真实、准确、全面、技术完成部门整体预算绩效管理工作。一是精心组织，确保质量。为认真做好2023年部门整体绩效管理工作我院组织相关人员认真学习绩效管理要求，统一考核口径，确保数据质量；二是全面清理，考核真实。先清查各项指标，再进行考核，保证绩效管理切实可行；三是程序规范，及时完成管理工作。
（二）存在问题
1.相关财务管理制度不完善。
2.预算编制目标准确性有待提高。
3.单位内部控制制度不健全。
（三）改进建议
1.规范财务运行。财务工作不仅仅要求业务知识上的继续教育学习，在变化快的大背景下，也要求管理制度的与时俱进。我中心将及时完善财务管理相关制度、办法，使财务相关管理制度既符合最新政策要求，也体现出当下的新情况，结合业务实际，完善出一套“接地气”的财务管理制度。
2.组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务，提高业务水平，更加了解本单位的业务性质和业务情况现状，把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据，以此提高预算编制目标的准确性。
3.加强单位内部控制制度的建设，规范单位的管理制度，建立健全内部控制体系，不断发展和保持职能正常高效地运行。
第五部分 附表