目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪水利局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市水利局职能简介
1、负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。
4、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5、负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7、负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持重点建设项目的实施。
8、指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9、负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10、开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准并监督实施。组织水利科学研究、技术推广工作，承担全市水利统计工作。
11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）射洪市水利局2024年重点工作
一是抓实党的建设，赋能水利高质量发展。继续坚持常抓不懈、久久为功，打好全面从严治党“持久战”，推动全面从严治党主体责任落实。践行“党建+”模式，持续搽亮特色党建品牌，践行“六大机制”，以高质量党建引领和保障水利高质量发展。继续抓好主题教育，并总结用好相关成果，确保常态长效。持续正风肃纪，加大党员干部教育监管力度，常态化开展党风政风回访，保持反腐高压态势，不断巩固提升水利系统风清气正政治生态。
二是抓紧工程建设，激发水利发展动能。首先抢抓重要机遇。积极向上对接，用足用活中省资金、专项债券资金、增发国债等相关政策，争取再落地一批重点水利项目。第二是加快前期工作。加快未立项项目的可研编制，争取早日完成立项；对已立项的项目，积极争取资金并同步开展初步设计。第三是高位推动项目建设。成立项目推进专班，在保障项目质量和安全前提下加快建设进度，确保完成年度任务。
三是抓细灾害防御，筑牢水利安全防线。做好渠系水毁病害整治、岁修淘淤等工作和工程蓄水保水，确保明年春灌供水。继续落实防汛责任，盯紧重点防汛部位，加强防汛基础设施维护和水毁工程修复，强化部门沟通对接，不断提升水旱灾害应对能力。加强水利工程建设和运行安全管理，常态化开展隐患排查整改，确保无安全事故发生。
四是抓深河湖长制，提升水利治理能力。督促各级河长严格按照要求开展河湖巡查，对发现的问题督促整改到位。纵深开展清河、护岸、净水、保水、禁渔“五项行动”，不断加强水环境治理、水生态修复等，不断提升生态颜值。加强执法队伍建设，强化部门协作，开展联防联控、联合执法，维护水事安全。
五是抓常行业监管，推动水利稳定发展。落实最严水资源管理制度，严控“三条红线”，严格取水审批，做好日常监管和计量设施校准等，推进重点领域节水。加强水土保持方案全链条全过程监管，将水土保持监测工作和“两单”管理挂钩。常态化开展水电站安全生产隐患排查，持续开展水电站清理整改“回头看”和生态流量下泄监管，确保安全运行。
六是抓牢安全生产，稳固水利发展基础。常态化开展供水专项检查和防止返贫监测饮水安全隐患排查，实施水质提升专项行动等，加大水质监测和问题整改力度，确保饮水水质达标。持续加大安全生产监督检查力度，对重点点位开展岁末年初安全隐患排查整治和应急处置，严格落实水利安全生产风险管控“六项机制”，确保水利安全形势稳定。
二、部门预算单位构成
射洪市水利局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
主要包括：射洪市水政监察大队、射洪市河湖管理保护中心、射洪市人民渠水利工程建设管护中心、射洪市武引工程建设管护中心、射洪市沈水河水利工程建设管护中心、射洪市八一水利工程建设管护中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。射洪市水利局，2024年收支总预算6864.34万元，较2023年收支预算总数减少1917.90万元，主要原因是基本支出减少84.28万元、项目资金减少1075.10万元。
（一）收入预算情况
射洪市水利局2024年收入预算6864.34万元，其中：上年结转5514.67万元，占80.34%；一般公共预算拨款收入1349.67万元，占19.66%。
（二）支出预算情况
射洪市水利局2024年支出预算6864.34万元，其中：基本支出779.22万元，占11.35%；项目支出6085.32万元，占88.65%。
其中项目支出：农业生产发展支出74.30万元、水利工程建设项目244.69万元、水土保持项目10.00万元、水资源节约管理与保护项目76.40万元、防汛项目70.00万元、农村水利161.78万元、江河湖库水系综合整治20.07万元、农村供水80万元、基础设施建设和经济发展781.05万元、其他大中型水库库区基金支出96.29万元、三峡后续工作264.96万元、移民补助569.40万元、基础设施建设和经济发展1132.47万元、其他支出1851.94万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市水利局，2024年收支总预算6864.34万元，较2023年收支预算总数减少1917.90万元，主要原因是基本支出减少84.28万元、项目资金减少1075.10万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1349.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入2196.22万元、上年结转政府性基金预算拨款收入3318.45万元；支出包括：社会保障和就业支出86.40万元、卫生健康支出44.45万元、城乡社区支出74.30万元、农林水支出4741.56万元、住房保障支出65.68万元、其他支出1851.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市水利局，2024年收支总预算3545.89万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出78.55万元、其他社会保障和就业支出7.85万元、行政单位医疗11.88万元、事业单位医疗14.01万元、公务员医疗补助15.36万元、其他行政事业单位医疗支出3.20万元、行政运行283.22万元、水利工程建设244.69万元、水土保持10.00万元、水资源节约管理与保护76.40万元、防汛70.00万元、农村水利161.78万元、江河湖库水系综合整治20.07万元、农村供水80.00万元、其他水利支出549.09万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2.16万元、住房公积金65.68万元、其他支出1851.94万，占1.85%。上年结转减少1627.12万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出86.40万元，占2.44%；卫生健康支出44.45万元，占1.25%；农林水支出1497.41万元，占42.23%；住房保障支出65.68万元，占1.85%；其他支出1851.94万元，占52.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2024年预算数为78.55万元，主要用于缴纳在职人员养老保险金。
2、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.85万元，主要用于遗属人员生活补助。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.88万元，主要用于行政及参公人员医疗保险费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.01万元，主要用于事业人员医疗保险费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.36万元，主要用于事业人员医疗保险费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.2万元，主要用于退休人员医疗保险费。
7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为283.22万元，主要用于工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设2024年预算数为244.69万元。主要用于2022年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设及2024年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费。
9、农林水支出（类）水利（款）水土保持支出2024年预算数为10.00万元。主要用于2024年水土保持预防监督管理。
10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为76.40万元，主要用于2024年节水型单位创建项目、 2024年在线监测维护项目、2023年水资源公报编制项目。
12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为70.00万元，主要用于：防汛经费、山洪灾害监测系统维护、防汛物资采购等。
13、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2024年预算数为161.78万元，主要用于对全市水库三级责任人进行业务培训、对水库进行安全评价、病险水库白蚁防治、病险水库除险加固设计、落实小型水库专人管护，定期进行维修养护等。
14、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）2024年预算数为20.07万元，主要用于2024年河长制工作经费。
15、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2024年预算数为预算数为80万元，主要用于对全市农村饮水村镇供水工程专项（含水质监测检测等）。
16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为预算数为549.59万元，主要用于事业人员经费及维持单位正常运转、水利发展资金项目费等。
17、农林水支出（类）水利（款）扶贫（项）2024年预算数为预算数为2.16万元，主要用于移民区管理人员生活补贴。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.68万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为预算数为1851.94万元，主要用于 2023年水利发展资金项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市水利局2024年一般公共预算基本支出779.22万元，其中：
人员经费690.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费88.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市水利局2024年“三公”经费财政拨款预算数21.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费13.30万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平 。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待中省市来局检查工作，项目验收等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算预算持平。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，货车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费13.30万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障2023年防洪抢险、项目督促检查及验收、河长办工作、砂石执法工作任务、移民项目的管理。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市水利局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数31万元，其中：会议费3万元，培训费5万元，差旅费23万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算下降20%。主要原因是工程项目下乡压缩。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市水利局2024年政府性基金预算支出3318.45万元，其中：基本支出0万元，项目支出3318.45万元。
射洪市水利局2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：农业生产发展支出74.30万元、 基础设施建设和经济发展支出781.05万元、其他大中型水库库区基金支出96.29万元、三峡后续工作支出264.96万元、移民补助支出569.40万元、基础设施建设和经济发展支出1532.47万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市水利局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市水利局机关运行经费财政拨款预算为88.26万元，较2023年预算151.70万元，减少40%。减少的原因是将以前年度用于项目的工作经费本年度在公用经费中列支。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市水利局安排政府采购预算3.1万元，主要用于采购计算机、打印机等办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市水利局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市水利局开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算1349.67万元。其中：人员类项目10个，涉及预算690.96万元；运转类项目11个，涉及预算200.06万元；特定目标类项目14个，涉及预算458.65万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映水利局用于工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）反映农田水利安排的支出，例如水库病险工程整治、塘、石河堰整治等。
13.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）反映农村安全饮水项目安排的支出，2024年农村安全饮水用于水质的检测项目等。
14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映水利事业其他方面的经费安排支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。