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公开时间：2025年 9 月 1 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
贯彻实施国家、省、市有关工业经济、科技、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动科技和信息化、工业化整合，负责推进全市工业结构调整、负责全市科技创新体系建设工作。
射洪市经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为12,388.19万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加4,042.09万元，增长48.43%。主要变动原因一是新增政府性基金2024年第二批超长期特别国债项目资金；二是省科技计划专项资金、省中小企业发展资金、省工业应急等项目资金增加。
2024年度本年收入合计12,386.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,739.75万元，占78.63%；政府性基金预算财政拨款收入2627万元，占21.21%；其他收入20.05万元，占0.16%。
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计12,388.19万元，其中：基本支出768.56万元，占6.2%；项目支出11,619.63万元，占93.8%。
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为12,367.76万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加4,042.23万元，增长48.55%。主要变动原因一是新增政府性基金2024年第二批超长期特别国债项目资金；二是省科技计划专项资金、省中小企业发展资金、省工业应急等项目资金增加。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9,740.76万元，占本年支出合计的78.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,416.23万元，增长17.01%。主要变动原因是省科技计划专项资金、省中小企业发展资金、省工业应急等项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9,740.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出132.47万元，占1.36%；科学技术支出1,350.85万元，占13.87%；社会保障和就业支出69.81万元，占0.72%；卫生健康支出44.83万元，占0.46%；资源勘探工业信息等支出8,090.5万元，占83.06%；住房保障支出52.3万元，占0.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
82.18%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为132.47万元，完成预算95.97%，决算数小于预算数的主要原因是单位2024年度人员退休，部分工资、奖金未支付。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为72.6万元，完成预算97.08%，决算数小于/等于预算数的主要原因是单位2024年度人员退休，部分工资、奖金未支付。
3.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：支出决算为18.67万元，完成预算79.65%，决算数小于预算数的主要原因是县级科技工作资金未审批支付。
5.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算为5万元，完成预算38.46%，决算数小于预算数的主要原因是2024年市级科技发展专项资金（第一批）未审批支付。
6.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为224万元，完成预算100%。
7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：支出决算为234.9万元，完成预算40.16%，决算数小于预算数的主要原因是2024年市级科技发展（第二批）专项资金未审批支付。
8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为775.68万元，完成预算95.94%，决算数小于预算数的主要原因是第十二届中国创新创业大赛（四川赛区）新材料产业决赛活动资金、举办“百强洪企聚智行”企业发展能力提升研修班项目资金未审批支付。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为58.68万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为4.08万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为2.02万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为5.04万元，完成预算63.72%，决算数小于预算数的主要原因是生活补助未审批支付。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.34万元，完成预算97.33%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员退休，医疗保险未支付。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.94万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为13.68万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.87万元，完成预算100%。
17.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为3,241.6万元，完成预算68.06%，决算数小于预算数的主要原因是2024年省级工业发展专项资金（“智改数转”切块资金）、2023年第一批工业发展应急资金未审批支付。
18.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）：支出决算为304.52万元，完成预算95.07%，决算数小于预算数的主要原因是2024年人员退休，部分工资、公业务费未支付。
19.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为366.26万元，完成预算90.74%，决算数小于预算数的主要原因是创建国省级（工厂、园区）、市能源化工产业专班工作经费、企业安全专家巡诊资金等未审批支付。
20.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为1,075.65万元，完成预算93.89%，决算数小于预算数的主要原因是2024年第一批省级中小企业发展专项资金（戴帽部分）未审批支付。
21.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为3,102.47万元，完成预算98.53%，决算数小于预算数的主要原因是基于大功率智能控制器的高效节能LED路灯驱动系统研发及产业化项目资金未审批支付。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为52.3万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员退休，住房公积金未支付。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出748.12万元，其中：
人员经费681.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费66.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算16.33%，较上年度减少15.22万元，下降88.73%。决算数小于预算数的主要原因是单位公车权属于机关事务保障中心，发生费用填入其他交通费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.93万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少11.59万元，下降100%。主要原因是单位公车权属于机关事务保障中心，发生费用填入其他交通费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于资料报送、参会、下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.93万元，完成预算59.94%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.63万元，下降65.24%。主要原因是单位本着过紧日子思想，控制接待支出。其中：
国内公务接待支出1.93万元，主要用于调研、督导、考核、区（县）考察交流学习等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出1.93万元，具体内容包括：遂宁市局、四川大学考察接待费用0.12万元、雅安市经信局调研接待费用0.14万元、西南石油大学电气信息学院调研接待费用0.11万元、中共平昌县委办考察学习接待费用0.11万元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,627万元，占本年支出合计的21.21%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,627万元，增长100%。主要变动原因是本年增加2024年第二批超长期特别国债（舍得酒业增产扩能项目包装中心），上年度无预算。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度相比持平。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市经济信息化和科学技术局机关运行经费支出66.7万元，比2023年度减少8.61万元，下降11.43%。主要原因是2024年度人员退休，部分费用未支付；财政资金紧张，部分费用未审核。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市经济信息化和科学技术局政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市经济科技局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、绩效自评表等专项预算项目绩效自评报告，其中，2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述；根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成工作目标，从整体支出情况看2024年市经济科技局各项预算资金、配置、管理合理支配。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是国资公司转入十大经济影响力人物活动经费等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
11.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。
12.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。
13.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
14.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。
15.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
26.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为耽误设置项级科目的其他项目支出。
28.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支出中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
29.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
附件1
2024年度部门预算绩效自评报告
（报告范围包括机关和下属单位）
（一）机构组成
射洪市经济信息化和科学技术局含行政机构1个（局本级），事业机构2个（射洪市科学技术推广中心、射洪市经济信息管理中心）。
（二）机构职能
1.研究拟订全市有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理、创新驱动发展战略、引进管理国（境）外人才、智力的政策措施并组织实施。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动科技和信息化、工业化融合，负责推进全市工业结构调整工作。
2.负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市、科技兴市战略。参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化和科技相关行业的发展规划、年度计划和产业政策。
3.建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办全市年度工业经济发展目标考核。
4.承担全市企业技术改造推进工作责任，负责企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
5.研究国际国内战略性新兴产业发展态势，培育国际国内战略性新兴产业。拟订战略性新兴产业发展的产业规划、技术规划、产品规划和政策措施并组织实施。
6.承担全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局。负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。
7.承担全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，组织实施相关项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.指导企业信用制度建设，承担制定工业发展资金和信息化等财政专项资金使用计划工作，承担企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险、土地等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，推动工业企业上市培育工作。
9.指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，承担全市企业治乱减负工作，组织和指导园区开展企业经营管理人员、专业技术人员培训，承担全市大企业和龙头骨干企业的培 育工作，承担全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，承担推进中小企业服务体系建设工作。
10.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作。
11.编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享。组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。负责全市科学技术奖励评审组织工作。
12.拟订科技交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进国(境)外人才智力计划。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作。
13.拟订全市执行国家、省、市有关盐业管理规定的规范性文件。承担全市食盐行业管理工作。
14.制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和物联网发展。协调推进全市信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。承担全市信息基础设施建设的规划、协调和管理责任，组织相关部门制定通信管线规划并推动实施，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
15.协助上级无线电管理部门统一配置和管理全市无线电频率资源，依法监督管理无线电台（站），参与无线电电磁环境保护、无线电监测、检测和干扰查处工作，依法组织实施无线电管制。
16.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年末，射洪市经济信息化和科学技术局及下属单位编制，行政编制26人，事业编制11人；年末实有人数38人，其中：行政编制24人，事业编制14人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
射洪市经济信息化和科学技术局2024年年初预算收入情况6,680.09万元、决算报表收入情况12,388.19万元。
（二）支出情况
射洪市经济信息化和科学技术局2024年年初预算支出情况6,680.09万元、决算报表支出情况12,386.79万元。2024年，射洪实现规上工业增加值增速8.6%，规上工业总产值、升规入统企业数量、工业用电量居遂宁市第1位。
（三）结余分配和结转结余情况
射洪市经济信息化和科学技术局2024年决算报表结转结余情况1.39万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。选取“规模以上工业产值”“规上工业增加值增速”、“工业投资、技改投资”等3个核心职能目标进行分析。通过对比年度计划与实际完成情况，规模以上工业产值593.2亿元，遂宁市第1位；规上工业增加值增速8.6%，分别高于全国（5.8%）2.8个、全省（6.6%）2个百分点，低于全市（9.2%）0.6个百分点，居遂宁市第5位；工业投资、技改投资，工业投资：52.13亿元，技改投资：9.9亿元较好的完成全年任务。
2.预算管理。预算编制质量较高，支出执行进度前快后稳，严控年终结余，一般性支出严格控制在预算范围内。
3.财务管理。财务制度健全，岗位设置合规，资金使用规范，无违规使用资金现象。
4.资产管理。人均资产变化率同比下降2%，资产利用率从80%提升至85%，通过资产调剂等方式，资产盘活率达到70%，有效提升了资产使用效益。
5.采购管理。在采购中严格落实支持中小企业发展政策，中小企业中标比例达70%；采购执行率为100%，无采购计划外项目。
（二）部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数54个，涉及预算总金额627.19万元，1—12月预算执行总体进度为97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额195万元，1—12月预算执行总体进度为77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个，财政核减7.92万元。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额4816万元，1—12月预算执行总体进度为67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个，财政核减10.05万元。
1.项目决策。在人员类项目方面，决策程序严谨规范，充分结合单位人员结构、工作任务量等实际情况，经预算金额与分配方案，确保人员经费能合理保障各项工作开展，符合单位长期发展规划。运转类项目决策时，充分考量单位日常运行的各项需求，参考过往经验，进行成本控制，决策程序较为科学合理。特定目标类项目，项目目标的必要性，确保项目与单位目标契合，决策程序完善。
2.项目执行。人员类项目资金执行与预算安排基本同向，1-12月预算执行总体进度达到97%，严格按照预算计划支付人员薪酬、福利等费用，资金使用合理合规。运转类项目资金执行进度为77% ，在执行过程中根据实际需求进行合理调配，确保办公运转不受影响，但存在部分费用支付延迟的情况。特定目标类项目资金执行进度为67%，资金使用严格按照项目实施，专款专用，但存在部分费用支付延迟的情况。
3.目标实现。人员类项目目标完成度高，各项薪酬福利发放任务完成率达到100%。运转类项目、特定目标类目标完成情况较好，有效保障工作开展。
（三）绩效结果应用情况
1. 内部应用情况。将预算绩效评价结果深度融入部门内部管理，人员类项目高执行率的经验被总结提炼，用于指导后续预算编制与执行；对运转类、特定目标类项目中预算执行率低、结余率高的问题进行剖析，形成问题清单。同时，结合履职效能指标与预算管理成效，优化资源配置策略，推动各股室重视绩效管理，提升整体工作效能。
2. 信息公开情况。严格落实信息公开要求，通过政府官网等渠道，及时、全面披露部门预算总体绩效与项目绩效情况，增强财政资金使用透明度，提升部门公信力。
3. 整改反馈情况。针对绩效分析中发现的问题（如运转类和特定目标类项目执行进度慢、部分费用支付延迟等），建立整改台账，明确责任股室、整改措施及完成时限。分析原因并制定改进方案，定期向财政部门反馈进展，确保执行问题及时解决，管理水平持续提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，2024年我局专项资金安排和使用，紧紧围绕市委、市政府确定的战略目标，按照加快工业和科技发展的工作部署，方向正确，方式方法可行，成果显著。在项目实施过程中，得到相关单位、企业的高度重视，密切配合，确保我市工业和科技稳步发展。资金安排使用情况基本达到预期绩效目标，取得了良好的经济、社会和生态效益，工作满意度得到社会广泛认可。
（二）存在问题
一是预算编制不够精细，部分预算项目编制不够详细，导致预算执行过程中出现变动较大的情况。
二是资金使用效益有待提高，部分资金使用效益不高，需要进一步加强项目评估和监管。
（三）改进建议
一是加强预算编制培训，提高预算编制人员的专业素质和能力，确保预算编制的准确性和可行性。
二是完善项目评估机制，建立科学的项目评估体系，确保资金使用效益最大化。
附件：2-1.部门预算项目支出绩效自评表（节能审查验收）
2-2.部门预算项目支出绩效自评表（环资工作经费）
2-3.部门预算项目支出绩效自评表（企业安全专家巡诊）
2-4.部门预算项目支出绩效自评表（四川省工业发展资金项目专家评审工作）
2-5.部门预算项目支出绩效自评表（通信线缆整治资金）
2-6.部门预算项目支出绩效自评表（统计事务所费用）
2-7.部门预算项目支出绩效自评表（工业经济运行会议费及锂电产业年会费用）
2-8.部门预算项目支出绩效自评表（县级科技工作资金）
2-9.部门预算项目支出绩效自评表（第六届创新创业大赛）
2-10.部门预算项目支出绩效自评表（研发投入、国家高企申报、技术合同认定登记、科技型中小企业入库费用）
2-11.部门预算项目支出绩效自评表（工业企业培育相关费用）
2-12.部门预算项目支出绩效自评表（2024年科技特派员费用）
2-13.部门预算项目支出绩效自评表（对企业补助项目）
2-14.部门预算项目支出绩效自评表(创建国省级(工厂、园区））
2-15.部门预算项目支出绩效自评表（市能源化工产业专班工作经费）
2-16.部门预算项目支出绩效自评表（统计人员报表补助费用项目）
3-1.专项预算绩效自评报告（天齐锂业(射洪)有限公司节能技改项目奖补资金）
3-2.专项预算绩效自评报告（创建国省级（工厂、园区））
3-3.专项预算绩效自评报告（市能源化工产业专班工作经费）
3-4.专项预算绩效自评报告（统计人员报表补助费用）
附件2-1
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 节能审查验收 | ||||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
按照《四川省经济和信息化委员会关于印发〈四川省技术改造项目节能审查办法〉的通知》 《四川省经济和信息化厅关于印发〈清理技术改造投资项目节能审查工作方案〉的通知》要求，委托具有相应资质的中介机构，完成节能审查实施办法以来射洪市6个未验收的技术改造投资项目节能审查验收工作。 | 指导完成6个未验收的技术改造投资项目验收工作。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 邀请遂宁市电力执法支队对市6个未验收的技术改造投资项目节能现场开展指导验收工作。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初 预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 10 | 5 | 未邀请三方开展工作，由遂宁市电力执法支队现场帮扶指导完成验收工作 | ||||
其中： 财政资金 | 5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 10 | 5 | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 | |
产出指标 | 数量 指标 | 专家专题培训及业务指导 | ≥ | 3 | 次 | 100 | 10 | 10 | |||
质量 指标 | 通过验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效 指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 100 | 10 | 10 | ||||
成本 指标 | 开展相关工作差旅费用 | ＝ | 9000 | 元 | 20 | 10 | 5 | 未邀请三方开展工作，由遂宁市电力执法支队现场帮扶指导完成验收工作 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 落实节能审查要求，促进经济低碳绿色发展 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 提高企业的节能减排意识，加快经济社会全绿色低碳转型 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业的 满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||
合计 | 90 | ||||||||||
评价结论 | 提高了企业认识，规范企业发展，促进企业节能降碳绿色发展。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：黄雄 | 财务负责人：廖宇 | ||||||||||
附件2-2
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 环资工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施 单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | ||||||||
项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成 2. 情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
迎接第三轮中省环保督察、市回头看工作费用，委托具有相应资质的中介机构对工业企业风险点位监测及相关差旅费、宣传费、督查公示牌及反馈问题销号资料印刷费等。 | 完成第三轮中省环保督察迎检工作。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对一二轮及市级反馈问题49件开展“回头看”，同时针对12345反复投诉点位开展监测，针对迎检点位准备（展板），完成第三轮中省环保督察交办5件的整改。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 5 | 4.5 | 3.08 | 68 | 10 | 7 | 因财政资金紧张未全部拨付 | ||||
其中：财政资金 | 5 | 4.5 | 3.08 | 68 | 10 | 7 | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 | |
产出 指标 | 数量指标 | 督查公示牌、宣传资料及销号资料印刷费等 | ≥ | 5 | 套 | 100 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 第三方机构资质合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 100 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 督查公示牌、宣传资料及销号资料印刷费、差旅费等 | ＝ | 3.08 | 万元 | 68 | 10 | 7 | 因财政资金紧张未全部拨付 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | 落实节能审查要求，促进经济低碳绿色发展 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 提高企业的节能减排意识，加快经济社会全绿色低碳转型 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
合计 | 94 | ||||||||||
评价结论 | 提高企业环保意识，加强环境保护责任，废水、废气、固废等污染物规范处置。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：黄雄 | 财务负责人：廖宇 | ||||||||||
附件2-3
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 企业安全专家巡诊 | |||||||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施 单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | |||||||||||
项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成 2. 情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
1.根据领导安排，为推进企业安全发展，对我市5户规上工业企业开展安全隐患排查专家巡诊，帮助企业查找安全隐患，并帮助企业整改，确保我市企业安全生产管理水平持续提升。 2.对企业开展安全培训3-4次，提升企业安全生产意识，稳步推进安全生产再上新台阶。 3.进一步完善企业安全体系建设，提升企业应对安全风险能力。 | 1.对我市5户规上工业企业开展安全隐患排查专家巡诊工作。 2.对企业开展安全培训5次。 3.组织企业安全应急演练2次，标准化企业达标10家，复审通过6家。 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 10 | 10 | 未邀请三方开展工作，由射洪应急局及企业安全专家帮扶指导完成安全工作。 | |||||||
其中：财政资金 | 5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 安全巡诊企业数 | ≥ | 5 | 户 | 5 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 安全验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 安全巡诊工作差旅费用 | ＝ | 9000 | 元 | 9000 | 10 | 5 | 未邀请三方开展工作，由射洪应急局及企业安全专家帮扶指导完成安全工作 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业竞争力增加经济收入 | ≥ | 1 | % | 1 | 20 | 20 | ||||||
社会效益指标 | 促进企业应对安全风险能力提升 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业对象满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||||||
合计 | 95 | |||||||||||||
评价 结论 | 提升企业安全生产意识，增强企业应对安全风险能力，稳步推进安全生产再上新台阶。 | |||||||||||||
存在 问题 | 无 | |||||||||||||
改进 措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：陈海涛 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||||||
附件2-4
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 四川省工业发展资金项目专家评审工作 | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施 单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据省经信厅出台的《四川省工业发展专项资金项目验收管理办法（试行）》，我局作为扩权县（市）经济和信息化主管部门按属地化原则具体实施验收工作。每年将开展项目专家评审工作，做好专家聘请、资料印制、车辆安排、组织评审会议及有关服务和后勤事务等工作。10000元/个，预计5个。 | 2024年已完成5家获得省级工业发展资金的项目验收，并组织企业开展资金争取专题培训，有效提升各项目业主对申报窗口期、 申报流程、 申报要求的了解。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 举办超长期特别国债、中央预算内资金、地方政府专项债券项目等专题培训会，深入研究政策，谋细谋实工作思路、任务举措、具体项目，切实把政策效能转化为发展实效，通过辅导培训，新增谋划项目12余个，提升资金争取成功率。实现项目资金的规范化。严格按程序加快资金拨付，确保到位的资金不能“躺”在账上，同时做好项目资金跟踪问效，确保每笔资金用在实处、发挥实效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5 | 4.5 | 3.83 | 85 | 10 | 8 | 财政紧张，资金未按原计划拨付 | |||
其中：财政 资金 | 5 | 4.5 | 3.83 | 85 | 10 | 8 | ||||
绩效指标（90分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
产出 指标 | 数量指标 | 验收项目 个数 | ≥ | 5 | 个 | 100 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 验收 完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 其他商品和服务费用 | = | 3.83 | 万元 | 85 | 20 | 15 | 财政紧张，资金未按原计划拨付 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 保障工业经济产值稳步增长 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业 满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | ||
合计 | 93 | |||||||||
评价结论 | 一是举办超长期特别国债、中央预算内资金、地方政府专项债券项目等专题培训会，深入研究政策，谋细谋实工作思路、任务举措、具体项目，切实把政策效能转化为发展实效，通过辅导培训，新增谋划项目12余个，提升资金争取成功率。 二是实现项目资金的规范化。严格按程序加快资金拨付，确保到位的资金不能“躺”在账上，同时做好项目资金跟踪问效，确保每笔资金用在实处、发挥实效。 | |||||||||
存在问题 | 1.近年来真正落地推进建设的大项目不多，后续储备也不够，现有企业的科技研发投入偏低，创新能力不足，缺乏优质项目，严重制约了资金争取。2.企业前期手续缺失较多。项目资金申报以安评、环评、能评、消防等单项验收和终验完成为前置要素条件，资金使用绩效评价愈发严格，较大程度地影响了企业申报资金的积极性和成功率。 | |||||||||
改进措施 | 严格按程序加快资金拨付，确保到位的资金不能“躺”在账上，同时做好项目资金跟踪问效，确保每笔资金用在实处、发挥实效。 | |||||||||
项目负责人：税雯 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件2-5
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 通信线缆整治资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施 单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时处理射洪全市关于通信线缆、基站信访投诉；协助完成洋溪镇、金家镇、武安镇、复兴镇等16个地区的通信线缆迁改；年底投诉满意度在90%以上。 | 协助洋溪镇、金家镇、武安镇、复兴镇等16个地区的通信线缆迁改已完成；全市关于通信线缆、基站信访投诉年底投诉满意度达93%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织各通信运营商对射洪全市关于通信线缆、基站信访投诉开展处理，投诉满意度达93%以上。；协助开展洋溪镇、金家镇、武安镇、复兴镇等16个地区的通信线缆迁改，周督察月调度，确保改造顺利完工。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度 预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5 | 4.93 | 4.82 | 98 | 10 | 10 | ||||
其中：财政 资金 | 5 | 4.93 | 4.82 | 98 | 10 | 10 | ||||
绩效指标（90分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出 指标 | 数量指标 | 协助完成16个乡镇通信线缆迁改 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 信访投诉处理完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 工作经费 | = | 48200 | 元 | 98 | 20 | 18 | |||
社会效益指标 | 提升群众满意度、改善人居环境 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 10 | ||
合计 | 98 | |||||||||
评价结论 | 信访投诉以及通信线路改造区域的群众满意度达93%；洋溪镇、金家镇、武安镇、复兴镇等16个地区人居环境显著改善。 | |||||||||
存在问题 | 部分投诉处理不够及时。 | |||||||||
改进措施 | 积极对接各通信公司上级部门，定期向其上级部门通报满意度，加强对各通信公司的督促和调度。 | |||||||||
项目负责人：罗薪 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件2-6
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 统计事务所费用 | ||||||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施 单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
建设中小企业服务平台、组织统计人员培训、维护运行监测平台、保障平台良好运行，为中小企业更好服务。 | 2023-2024年累计完成中小企业服务平台建设51个，定期组织统计人员培训，提升统计人员水平，运行监测平台运行良好、为企业提供良好服务,2024年完成规上工业增加值增速增加8.6%。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023-2024年累计完成中小企业服务平台建设51个，定期组织统计人员培训，提升统计人员水平，运行监测平台运行良好、为企业提供良好服务,2024年完成规上工业增加值增速增加8.6%。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 35 | 34.91 | 34.91 | 100 | 10 | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 35 | 34.91 | 34.91 | 100 | 10 | 10 | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 2023年-2024年累计建设中小企业服务平台完成 | ≥ | 50 | 个 | 51 | 10 | 10 | |||||
数量指标 | 监测维护平台数 | ≥ | 600 | 次 | 610 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 中小企业服务事故发生率 | ≤ | 5 | % | 4 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | ≥ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 组织统计人员培训会议平台维护、监测运行费建设中小企业服务平台 | = | 34.91 | 万元 | 34.91 | 10 | 9 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成规上工业增加值增速增加 | ≥ | 6 | % | 8.6 | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||||
合计 | 99 | ||||||||||||
评价结论 | 项目总分99，企业运行平台运行良好，统计人员水平得到提升，2024年，完成规上工业增加值增速8.6% | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：赵虎 | 财务负责人：廖宇 | ||||||||||||
附件2-7
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 工业经济运行会议费及锂电产业年会费用 | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成 2. 情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
工业经济运行调度和企业统计人员培训会议及举办锂产业联盟暨射洪锂产业年会、相关上级部门安排的会议等费用 | 圆满完成各项会议任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 有效推进工业经济运行各项会议召开和举办锂产业联盟暨射洪锂产业年会工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 19 | 17.53 | 92 | 10 | 9 | ||||
其中：财政资金 | 20 | 19 | 17.53 | 92 | 10 | 9 | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 工业经济运行调度和企业统计人员培训等会议、举办锂产业联盟暨射洪锂产业年会 | ≥ | 20 | 次 | 100 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 会议安全举办率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 工业经济运行调度和企业统计人员培训等会议、举办锂产业联盟暨射洪锂产业年会 | = | 17.53 | 万元 | 92 | 20 | 18 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 规上工业增加值增速增加完成率 | ≥ | 6 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | ||
合计 | 97 | |||||||||
评价结论 | 有效推进工业经济运行各项会议召开和举办锂产业联盟暨射洪锂产业年会工作 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：赵亮 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件2-8
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 县级科技工作资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
科技工作资金，用于培育高新技术企业、瞪羚企业、技术创新示范企业等企业资质和国省市级工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室等创新平台。 | 召开高新技术企业、瞪羚企业、技术创新示范企业等申报培训会，申报高企12家，指导创新平台建设，建设省级工程技术研究中心1家，省级企业技术中心1家，市级企业技术中心4家。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 以“精准培育创新主体、夯实平台载体根基”为目标，构建全链条科技服务体系。前期调研企业需求建立培育清单，中期召开培训会，邀请专家对企业进行辅导，解读相关政策，后期跟踪评估培育成效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 19.44 | 14.67 | 75 | 10 | 8 | 部分企业资质培育周期长，申报材料审核及政策兑现流程耗时，实际召开培训会4次。 | |||
其中：财政 资金 | 20 | 19.44 | 14.67 | 75 | 10 | 8 | ||||
绩效指标（90分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出 指标 | 数量指标 | 指导培育高新技术企业、瞪羚企业、技术创新示范企业等企业资质次数、指导培育国省市级工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室等创新平台次数 | ≥ | 2 | 次 | 100 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 培育企业资质达标率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 高新技术企业、瞪羚企业、技术创新示范企业等企业资质的指导培育、国省市级工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室等创新平台的指导培育产生业务费用 | ＝ | 14.67 | 万元 | 70 | 20 | 15 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | 企业申报各企业资质、创建各创新平台实际收入增长率 | ≥ | 5 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 93 | |||||||||
评价结论 | 项目自评得分93分。项目实施以来，显著提升区域科技创新实力。在企业资质培育方面，新培育高新技术企业6家；创新平台建设成果丰硕，新获批省市级工程技术研究中心、企业技术中心6个，培养了创新人才，有效提升产业核心竞争力，推动行业科技进步。 | |||||||||
存在问题 | 企业培育精准度不足，对不同规模、行业企业的差异化需求缺乏深入研究。创新平台协同效应弱，平台间资源共享不足，产学研合作深度和持续性有待加强。 | |||||||||
改进措施 | 针对企业培育精准度不足的问题，及时开展企业需求调研，一对一进行指导，提高企业申报资质的积极性。 | |||||||||
项目负责人：周娟 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件2-9
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 第六届创新创业大赛 | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施 单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
举办第六届创新创业大赛。 | 2024年没有单独举办本级创新创业大赛，2024年下达的创新创业大赛项目预算经费支付了2022年第五届创新创业大赛还未支付的费用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年起，遂宁市科技局和合办部门均无相关经费可支持，导致支付2022年活动经费不足。2023年，射洪市承办了第十二届中国创新创业大赛（四川赛区）新材料产业决赛，没有单独举办射洪市本级创新创业大赛，2024年也没有单独举办射洪市本级创新创业大赛，故在2024年下达的创新创业大赛项目预算经费5万元中支付了2022年第五届创新创业大赛还未支付的费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5 | 4.99 | 4.9 | 98 | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5 | 4.99 | 4.9 | 98 | 10 | 10 | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
产出指标 | 数量指标 | 举办第六届创新创业大赛次数 | ＝ | 1 | 次 | 100 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 创新创业大赛安全举办率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2024 | 年 | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 第六届创新创业大赛举办费用 | ＝ | 4.9 | 万元 | 98 | 20 | 9 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 企业利用创新技术带来实际收入增长率 | ≥ | 5 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | ||
合计 | 99 | |||||||||
评价结论 | 2023年起，遂宁市科技局和合办部门均无相关经费可支持，导致支付2022年活动经费不足。2023年，射洪市承办了第十二届中国创新创业大赛（四川赛区）新材料产业决赛，没有单独举办射洪市本级创新创业大赛，2024年也没有单独举办射洪市本级创新创业大赛，故在2024年下达的创新创业大赛项目预算经费5万元中支付了2022年第五届创新创业大赛还未支付的费用 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周娟 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件2-10
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 研发投入、国家高企申报、技术合同认定登记、科技型中小企业入库费用 | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施 单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好2023年研发（R&D)投入统计相关工作，入统金额达12亿元，占GDP比重超1%；国家高企申报15家；技术合同认定登记额超2亿元；科技型中小企业入库80家以上。 | 完成2023年研发（R&D)投入统计相关工作，入统金额达13.29亿元，占GDP比重超1%；国家高企申报12家；技术合同认定登记额5.61亿元；科技型中小企业入库107家。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.组织企业开展研发投入统计培训，明确填报标准与规范，指导企业准确归集研发费用，实时跟踪统计进度。2.制定高新技术企业、科技型中小企业培育清单，邀请专家开展申报政策解读、材料撰写指导等专项培训。3.宣传技术合同登记优惠政策，提高企业登记积极性。项目按季度分解任务，分阶段推进。前期通过调研摸清企业底数，制定工作计划；中期加强沟通协调，解决企业在申报、统计过程中的问题；后期开展数据核查与查漏补缺，对未达标的任务重点攻坚。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 9.09 | 8.05 | 89 | 10 | 9 | 资金预算编制时，对企业实际培育需求预估不准确，企业申报积极性低，实际培育申报高企12家。 | |||
其中：财政资金 | 10 | 9.09 | 8.05 | 89 | 10 | 9 | ||||
绩效指标（90分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出 指标 | 数量指标 | 2023年研发（R&D)投入、国家高企申报个数、技术合同认定登记额、技型中小企业入库个数 | ≥ | 80 | 个 | 100 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 企业申报登记完成率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 2023年研发（R&D)投入、国家高企申报个数、技术合同认定登记额、技型中小企业入库个数开展工作费用 | ＝ | 8.05 | 万元 | 90 | 20 | 18 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | 企业实际收入增长率 | ≥ | 5 | % | 100 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 带动就业人数个数 | ≥ | 5 | 个 | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 97 | |||||||||
评价结论 | 项目自评得分97分。通过系统化推进，研发投入统计工作成果显著，入统金额达13.29亿元，占GDP比重超1%；国家高企申报成功12家，企业创新能力增强；技术合同认定登记额5.61亿元，技术交易活跃度提高；科技型中小企业入库107家，创新主体规模不断壮大。多举措并行，有效激发企业创新活力，推动区域科技创新发展。 | |||||||||
存在问题 | 高企培育目标未达成，部分企业研发投入不足，研发人员数量和质量不达标，核心知识产权储备不够，难以满足高企申报要求；部分企业对高企申报流程、标准了解不全面，申报材料准备不充分，导致申报成功率低。 | |||||||||
改进措施 | 加强企业培训与指导，针对高企申报，开展预审模拟，提前优化材料。 | |||||||||
项目负责人：周娟 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件2-11
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 工业企业培育相关费用 | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施 单位 | 射洪市经济信息化和科学 技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.根据《四川省经济和信息化厅办公室关于开展 2023 年度新申报和期满复核省级专精特新中小企业实地核查工作的通知》要求，培育我市优质企业。 2.新增国省级专精特新企业6户，推进企业上市。 3.不断增强我市中小企业市场竞争力和抗风险能力，促进中小企业健康高质量发展。 | 2024年度新增国省级专精特新企业6家，复核通过5家。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照优质中小企业梯度培育管理实施方案培育企业，建立了创新型中小企业-专精特新企业-专精特新“小巨人”企业梯度培育库，推动企业争创名片。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 29.29 | 28.86 | 99 | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30 | 29.29 | 28.86 | 99 | 10 | 10 | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培育国省级专精特新企业 | ≥ | 6 | 户 | 6 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 培育专精企业合规发展率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 培育国省级专精特新企业费用 | ＝ | 28.86 | 万元 | 28.86 | 20 | 18 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增强企业核心竞争力提高营收率 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 壮大我市专精特新企业队伍增加就业岗位 | ≥ | 20 | 人 | 25 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业对象满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||
合计 | 98 | |||||||||
评价 结论 | 2024年度新增国省级专精特新企业6家，复核通过5家，企业竞争力进一步提升。 | |||||||||
存在 问题 | 无 | |||||||||
改进 措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈海涛 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件2-12
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2024年科技特派员费用 | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
构建科技特派员全方位、全产业链服务的新格局，助力乡村振兴。指导培育壮大3个县域优势特色农业产业，指导建立3个科技示范基地，指导创建农业产业化省级重点龙头企业或农民专业合作社省级示范社1家，为乡村振兴重点帮扶村所在镇培养科技致富带头人20名。开展技术服务10次，组织技术培训30次，培训贫困农民400人次. | 构建科技特派员全方位、全产业链服务的新格局，助力乡村振兴。指导培育壮大了3个县域优势特色农业产业，指导建立了3个科技示范基地，为乡村振兴重点帮扶村所在镇培养科技致富带头人18名。开展技术服务、技术培训30次，培训农技人员300人次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.选派科技特派员深入各镇，调研筛选具有潜力的农业产业，助力3个县域优势特色农业产业发展；选址建设3个科技示范基地，推广先进种植养殖技术。2.开展技术服务、技术培训30次，涵盖种植养殖、农产品加工等内容，培训农技人员300人次；培养18名科技致富带头人。前期，选派科技特派员，深入调研，精准筛选出3个潜力农业产业，完成科技示范基地选址。中期，特派员扎根一线，开展30次技术服务与培训，覆盖300名农技人员，同步培育18名科技致富带头人，助力产业技术升级。后期，对产业发展、基地建设及人才培育成果进行验收评估，总结经验，推动科技特派员服务乡村振兴长效化。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 19.06 | 11.43 | 60 | 10 | 7 | 项目规划与实际脱节，部分企业和农户参与积极性不足，开展技术服务、技术培训次数减少。 | |||
其中：财政资金 | 20 | 19.06 | 11.43 | 60 | 10 | 7 | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 指导建立科技示范基地、创建农业产业化省级重点龙头企业、培养科技致富带头人、组织技术培训、开展技术服务 | ≤ | 3 | 个 | 100 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 建立科技示范基地完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 指导建立科技示范基地、创建农业产业化省级重点龙头企业、培养科技致富带头人、组织技术培训、开展技术服务等工作开展费用 | ＝ | 11.43 | 万元 | 65 | 20 | 14 | 项目规划与实际脱节，部分企业和农户参与积极性不足，开展技术服务、技术培训次数减少。 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 农业稳产增收 | ≥ | 5 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 91 | |||||||||
评价结论 | 项目自评得分91分。项目实施有力推动乡村振兴，3个县域优势特色农业产业规模扩大，产品附加值提升，带动周边农户增收；3个科技示范基地成为新技术推广样板，先进种植养殖技术辐射周边区域；18名科技致富带头人发挥引领作用，带领村民参与特色产业。30次技术服务与培训覆盖300名农技人员，有效提升基层农业技术水平，增强乡村发展内生动力。 | |||||||||
存在问题 | 科技特派员服务覆盖不均衡，偏远地区服务频次较低；人才培养后续跟踪不足，致富带头人带动能力可持续性待提升；技术培训内容与基层实际需求结合不够紧密，培训效果有待加强。 | |||||||||
改进措施 | 开展基层需求调研，按需定制培训内容，邀请实操经验丰富的专家授课，提升培训实用性和有效性。 | |||||||||
项目负责人：周娟 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件2-13
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 对企业补助项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施单位 | 天齐锂业（射洪）有限公司 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、产量有效提升；2、废气、颗粒物排放明显下降；3、实现废水净零排放。 | 项目实施后，产量由2023年的2.7万吨，提升至2024年的2.85万吨。同时，废气和颗粒物排放物都得到大幅下降，且射洪基地在2024年全面实现了废水净零排放，全面实现了生产用水循环使用，有力推进公司的ESG可持续发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过购置新的节能设备，加大环保技术投入，建立风险控制中心，不断提升自动化水平的同时，达到节能环保目的，有效推进ESG可持续发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4552 | / | 3000 | 65.9% | 10 | 7 | 流程原因，实际拨付资金为3000万 | |||
其中：财政资金 | 4552 | / | 3000 | 65.9% | 10 | 7 | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 奖励资金 兑现户数 | = | 1 | 户 | 100 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 奖励资金受益对象评定审核 准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 奖励资金兑现 时间 | = | 4 | 月 | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 天齐锂业（射洪）有限公司奖补 资金 | = | 3000 | 万元 | 75 | 10 | 8 | 流程原因，实际拨付资金为3000万 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业主营 业务收入 | ≥ | 1 | % | 100 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 促进企业增加 就业岗位 | ≥ | 20 | 人 | 100 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 排放物指标 | 定量 | 净零排放 | 污水0排放 | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度指标 | 定性 | 99% | 100 | 10 | 10 | |||
合计： | 95 | |||||||||
评价 结论 | 该项目已制定实施方案，有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证针对突发事件或未知风险有相应的应急措施。在评价过程中采取科学的评价方法，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。项目实施后进一步促进了天齐锂业(射洪)有限公司发展的内生动力，同时天齐锂业作为锂电龙头产业，为我市锂电产业的发展提供强有力的带头和示范作用。 | |||||||||
存在 问题 | 天齐锂业(射洪)有限公司节能技改项目立项支持经费为4552万元，但实际到位资金为3000万元，存在对企业奖补资金支付效率不高的问题。 | |||||||||
改进 措施 | 按照遂宁市效率革命行动要求，全面打通财政资金支付的堵点、卡点，畅通对企业奖补资金的支付流程，提高奖补资金支付效率，切实助力企业发展。 | |||||||||
项目负责人：税雯 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件2-14
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 创建国省级（工厂、园区） | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
创建国家级绿色园区、绿色工厂 | 创建国家级绿色工厂6家、省级绿色工厂4家。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 《四川省经济和信息化厅关于组织开展2023年度绿色制造名单申报工作的通知》(川经信环资函〔2023〕472号）要求，为贯彻落实绿色制造体系建设有关部署，引领推动工业绿色发展，创建国家级绿色园区、绿色工厂。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 84 | 75.60 | 68.71 | 91 | 10 | 9 | ||||
其中：财政资金 | 84 | 75.60 | 68.71 | 91 | 10 | 9 | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
产出指标 | 数量指标 | 到遂宁市经信局、省经信厅对接汇报 | ≥ | 10 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||
数量指标 | 国家级、省级绿色工厂 | ＝ | 6 | 家 | 10 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2024.12 | 时间 | 202.12 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 专班日常办公经费、咨询费、广告费、差旅费 | ≤ | 11.71 | 万元 | 11.71 | 10 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升射洪园区品牌实力 | ≥ | 定性1（优） | / | / | 10 | 8 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区、企业的满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 8 | ||
合计 | 90 | |||||||||
评价结论 | 项目评分90，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件具有公共性，符合财政资金支持方向。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：徐祥 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件2-15
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 市能源化工产业专班工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施单位 | 射洪市经济信息化和科学 技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
抢抓国家建设“川渝天然气千亿立方米产能基地”的重大机遇，努力打造我市千亿能源化工产业集群，推动全市经济高质量发展。深入推进中石油与射洪市在油气勘探开发和资源转化利用等方面的合作，促成天然气净化厂项目顺利落地射洪。 | 2024年，射洪市境内生产天然气10.15亿立方米、同比增长0.67%，生产石油液体2.56万吨。全年，中石油在我市境内新布井14口、新建试采项目2个，总投资6.01亿元，油气勘探开发力度不断增大。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为深入贯彻落实习近平总书记关于能源安全重要指示精神和国务院工作部署的重要举措，全面落实市委建设“八区”决定精神，努力打造我市千亿能源化工产业集群，加快实现我市油气资源转换利用，推动全市经济高质量发展。2022年9月13日，射洪市委副书记、市长王能在市政府二会议室组织召开会议，专题研究能源化工领域“拼经济、搞建设”工作。根据专题会议精神，市政府成立了市能源化工产业工作专班，加快推进与中石油对接合作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80 | 76.63 | 57.26 | 75 | 10 | 8 | 因天然气化工园区选址地因受到城镇开发边界的限制，暂时无法开展规划建设 | |||
其中：财政 资金 | 80 | 76.63 | 57.26 | 75 | 10 | 8 | ||||
绩效指标（90分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
产出 指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2024 | 年 | 100 | 20 | 10 | ||
数量指标 | 到西南油气田公司、川中油气矿对接 | ≥ | 5 | 次 | 100 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 召开协调工作会 | ≥ | 12 | 次 | 100 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 规划建设天然气化工园区 | = | 1 | 次 | 100 | 10 | 5 | 天然气化工园区选址地因受到城镇开发边界的限制，暂时无法开展规划建设 | ||
成本指标 | 专班日常办公经费、通讯费、广告费、差旅费 | = | 25.23 | 万元 | 70 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 会议费、培训费 | = | 17.03 | 万元 | 70 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 积极对接中国石油天然气股份有限公司、西南油气田公司、川中油气矿等，争取支持和合作等公务费 | = | 15 | 万元 | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务油气开采企业满意度 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
合计 | 93 | |||||||||
评价结论 | 项目评分93，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件具有公共性，符合财政资金支持方向。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李倩 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件2-16
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 统计人员报表补助费用项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 实施单位 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提升规上工业企业统计人员工作积极性、统计指标报送质量和规上以上工业运行监测管理服务水平。 | 2024年，完成规上工业增加值增速8.6%；总产值593.2亿元，增长-4.92%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为全面贯彻落实市委、市政府“工业强市”发展战略，进一步做好工业企业服务工作，促进工业经济平稳健康发展，根据射洪市人民政府办公室《关于进一步做好工业企业（项目）秘书工作的通知》（射府办发[2020]5号）精神，我局积极争取全市规上工业企业统计人员的工作补助费130万元，并纳入年初预算。坚持逐月开展规上工业企业生产运营监测，对确有困难的规上工业企业积极协同发改局、环保局、税务局等相关部门实行“一企一策”的帮扶措施，确保企业正常运行。严格按照国家《中华人民共和国统计法》标准，对规上工业企业统计人员报表质量按月考核。对考核合格的统计人员发放原则上每月500元的工作补助，对数据报零企业的统计人员2024年一二季度每月发放300元的工作补助，三四季度每月发放50元的工作补助，对数据报送质量高的统计人员适当增加补助，对数据报送质量较差的统计人员适当扣减补助。工作补助直接发放至统计人员银行账号。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 130 | 130 | 129.66 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 130 | 130 | 129.66 | 100% | 10 | 10 | ||||
绩效指标（90分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出 指标 | 数量指标 | 规上工业企业培育工作 | ≥ | 15 | 次 | 8 | 10 | 5 | 经济下行，项目少规模小 | |
数量指标 | 全市145户工业企业统计人员报表 | ≥ | 145 | 户 | 145 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 补助准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 奖补兑现时间 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全市145户工业企业统计人员报表补助 | = | 500 | 元/月 | 129.66 | 10 | 20 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | 完成规上工业增加值增速增加 | ≥ | 6 | % | 8.6 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 95 | |||||||||
评价 结论 | 项目自评总分95分，通过发放规上工业企业统计人员工作补助，提升统计人员工作积极性和数据报送质量。通过购买规上工业运行监测管理服务，优化完善能源监测调度制度和经济运行监测制度，提升企业统计人员业务水平，指导企业升规入统。2024年，完成规上工业增加值增速8.6%；总产值593.2亿元，增长-4.92%。 | |||||||||
存在 问题 | 无 | |||||||||
改进 措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：赵虎 | 财务负责人：廖宇 | |||||||||
附件3-1
专项预算绩效自评报告
（天齐锂业（射洪）有限公司节能技改项目奖补资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况
2022年，天齐锂业（射洪）公司坚持贯彻落实射洪市锂电产业发展总体部署，克服了夏季高温、疫情防控等多种困难，超额完成既定产能目标，同时成功开启“A+H”新征程，公司的发展再次迈上了新台阶。2022年度公司营业收入达到404.49亿元，其中射洪公司产值首次突破百亿元大关，全年实现产值112.5亿元，缴纳税收19.6亿元。2023年上半年，公司营业收入实现248.23亿元，成为全球第二大电池级碳酸锂供应商。2023年，天齐锂业(射洪)公司计划继续增加技改和环保整改等方面的投入，预计投入资金达7500万元。为确保天齐锂业(射洪)公司长期稳定生产运营，持续提升射洪“锂电之都”核心区的竞争力和影响力，根据射洪市第二届人民政府第四十六次常务会议和中共射洪市委第二届八十二次常委会会议精神，向其兑现技改节能项目财政奖补资金4552万元。
（二）项目绩效目标
通过奖补资金的激励，进一步激发市场主体内生动力，推动市场主体持续高质量发展，推动企业坚定信心、勇毅前行、锐意进取，保持拼的姿态、抢的劲头，强化转型升级、强化市场开拓、强化自主创新。促进我市锂电产业高质量发展。
（三）项目评估情况
项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
二、项目资金情况
（一）项目资金来源
天齐锂业(射洪)有限公司节能技改项目奖补资金为市本级资金，已通过射洪市第二届人民政府第四十六次常务会议和中共射洪市委第二届八十二次常委会会议审议通过。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。
序号 | 项目单位 | 资金计划总体情况（单位：万元） | ||
立项经费 | 自筹经费 | 合计 | ||
1 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 4552 | 0 | 4552 |
合 计 | 4552 | 0 | 4552 | |
2.资金到位。
该项目的立项支持经费4552万元，实际到位资金3000万元，已按照项目实施进度和时间节点予以拨付。
3.资金使用。
该项目资金的使用安全、规范，资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位建立了健全的财务管理制度，做到了专款专用，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。
三、项目预算绩效分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 奖励资金兑现时间 | 3月 |
产出指标 | 数量指标 | 奖励资金兑现户数 | 1户 |
产出指标 | 成本指标 | 天齐锂业(射洪)有限公司节能技改项目奖补资金 | 3000万元 |
产出指标 | 质量指标 | 补助资金受益对象评定审核准确率 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进更多企业技术改造升级 | 1户 |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业主营业务收入 | 1% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业对象满意程度 | 90% |
四、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目已制定实施方案，有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证针对突发事件或未知风险有相应的应急措施。在评价过程中采取科学的评价方法，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。项目实施后进一步促进了天齐锂业(射洪)有限公司发展的内生动力，同时天齐锂业作为锂电龙头产业，为我市锂电产业的发展提供强有力的带头和示范作用。
（二）存在的主要问题
天齐锂业(射洪)有限公司节能技改项目立项支持经费为4552万元，但实际到位资金为3000万元，存在对企业奖补资金支付效率不高的问题。
（三）相关建议
按照遂宁市效率革命行动要求，全面打通财政资金支付的堵点、卡点，畅通对企业奖补资金的支付流程，提高奖补资金支付效率，切实助力企业发展。
附件3-2
专项预算绩效自评报告
（创建国省级（工厂、园区））
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照《工业和信息化部办公厅关于开展2023年度绿色制造名单推荐工作的通知》(工信厅节函〔2023〕202号）《四川省经济和信息化厅关于组织开展2023年度绿色制造名单申报工作的通知》(川经信环资函〔2023〕472号）要求，为贯彻落实绿色制造体系建设有关部署，引领推动工业绿色发展，创建国家级绿色园区、绿色工厂。
（二）实施目的及支持方向。有利于鼓励企业加大研发投入，采用先进的生产技术和工艺，提高产品质量和附加值，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。实现土地、能源、基础设施等资源的共享和优化配置，降低企业的生产成本。便于企业之间开展产业链上下游的合作，实现原材料供应、生产加工、产品销售等环节的协同发展，提高产业的整体竞争力。
（三）项目绩效目标设置。完成国家级绿色园区、绿色工厂的创建。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金为年初预算资金84万元，批复数为84万元，财政核减8.4万元，实际资金75.6万元。
（二）该项目的实际到位资金75.6万元，使用资金68.71万元。
1.资金计划。
该笔资金为县级财政资金，在年初预算中安排。
2.资金到位。
该笔县级财政资金，已按照预算落实到位。
3.资金使用。
资金用于深入推进国家级绿色园区、绿色工厂的创建工作，共计使用68.71万，专家咨询费用、会议费用、差旅费办公经费。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
为保证该项目工作的顺利推进，我局成立了项目工作领导小组，由业务分管领导牵头，环境和资源综合利用股、规划与园区股具体经办，财务室协助，实行负责制。
2.项目管理。
该项目为推动国家级绿色园区、绿色工厂创建，环境和资源综合利用股、规划与园区股严格按照相关财务管理规定、单位机关规章制度使用资金。
3.项目实施。
环境和资源综合利用股、规划与园区股积极对接行业专家、国省市经信部门，争取对射洪园区、企业的支持，并邀请专业单位编制相关申报资料，全力保障创建工作有序推进。
4.项目结果。
2024年，创建国家级绿色工厂6家、省级绿色工厂4家、国家级能效领跑者1家。
四、评价结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件具有公共性，符合财政资金支持方向等。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件3-3
专项预算绩效自评报告
（市能源化工产业专班工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况
为深入贯彻落实习近平总书记关于能源安全指示精神和国务院工作部署的重要举措，全面落实市委建设“八区”决定精神，努力打造我市千亿能源化工产业集群，加快实现我市油气资源转换利用，推动全市经济高质量发展。2022年9月13日，射洪市委副书记、市长王能在市政府二会议室组织召开会议，专题研究能源化工领域“拼经济、搞建设”工作。根据专题会议精神，市政府成立了市能源化工产业工作专班，加快推进与中石油对接合作。为确保工作专班顺利开展工作，恳请市政府同意安排专班工作经费80万元，并将该经费纳入年度财政预算，在市经济科技局列支。
（二）项目绩效目标
完成对接中国石油天然气股份有限公司、西南油气田公司、川中油气矿等，争取支持和合作；完成《能源化工产业发展规划》编制出台、天然气化工园区规划建设。
（三）项目自评步骤及方法
本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金为年初预算资金80万元，批复数为80万元。财政核减3.37万元，实际资金76.63万元。
（二）该项目的实际到位资金76.63万元，使用资金57.26万元。
1.资金计划。
该笔资金为县级财政资金，在年初预算中安排。
2.资金到位。
该笔县级财政资金，已按照预算落实到位。
3.资金使用。
资金用于深入推进中石油与射洪市在油气勘探开发和资源转化利用等方面的合作，促成天然气净化厂项目顺利落地射洪。共计使用57.26万，专班日常办公经费、通讯费、广告费、差旅费、会议费、培训费、外出考察学习、参加展会、招商、对接中国石油天然气股份有限公司、西南油气田公司、川中油气矿等，争取支持和合作等公务费。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
为保证该项目工作的顺利推进，我局成立了项目工作领导小组，由业务分管领导牵头，能源化工专班具体经办，财务室协助，实行负责制。
2.项目管理。
该项目为推动能源化工产业发展，能源化工专班严格按照相关财务管理规定、单位机关规章制度使用资金。
3.项目实施。
能源化工专班积极对接中国石油天然气股份有限公司、西南油气田公司、川中油气矿等单位，争取中石油加大在射洪市勘探开发天然气力度，全力保障天然气净化厂项目有序推进和天然气化工园区规划建设。
4.项目结果。
2024年，射洪市境内生产天然气10.15亿立方米、同比增长0.67%，生产石油液体2.56万吨。全年，中石油在我市境内新布井14口、新建试采项目2个，总投资6.01亿元，油气勘探开发力度不断增大。共向射洪市缴纳税费1.06亿元，同比增长7.1%，纳税总额再创新高，成功突破1亿元。
四、评价结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件具有公共性，符合财政资金支持方向等。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件3-4
专项预算绩效自评报告
（统计人员报表补助费用）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为全面贯彻落实市委、市政府“工业强市”发展战略，进一步做好工业企业服务工作，促进工业经济平稳健康发展，根据射洪市人民政府办公室《关于进一步做好工业企业（项目）秘书工作的通知》（射府办发[2020]5号）精神，我局积极争取全市规上工业企业统计人员的工作补助费130万元，并纳入年初预算。
（二）实施目的及支持方向。
有利于部门实时掌握全市规模以上工业企业经济运行情况，为全市工业发展提供支撑，促进工业经济平稳健康发展。与部门服务管理工业企业的工作目标一致，进一步提高工业企业统计人员报表的积极性，做到统计报表全面、真实、可靠。
（三）预算安排及分配管理。
根据每季度规上工业总产值目标和规上企业数据报送情况，考核发放规上工业企业统计人员工作补助。标准是人均500元/月（数据报零企业为2024年一二季度人均300元/月，三四季度人均50元/月），结合企业数据报送质量适当增减部分企业统计企业补助。规上工业运行监测管理服务费用按照合同约定分两次进行支付。
（四）项目绩效目标设置。
提升规上工业企业统计人员工作积极性、统计指标报送质量和规上以上工业运行监测管理服务水平。力争全年规上工业总产值、规上工业增加值增速等指标排名遂宁市前列。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目根据射洪市人民政府办公室《关于进一步做好工业企业（项目）秘书工作的通知》（射府办发[2020]5号）精神，经我局专项申报，由市财政局下达我市工业企业统计人员工作补助资金共计130万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。
全市145余户规上工业企业统计人员工作补助原则上每人每月500元，预计102余万元。统计业务培训会务费、专家授课费，经济运行专项调研费等预计28余万元。
2.资金到位。
截止2024年底，130万元专项资金全部到位，用于支付规上工业企业统计人员工作补助、规上工业运行监测管理服务费用、统计业务培训费等。
3.资金使用。
2024年，共发放统计人员工作补助129.66万元。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
为保证该项目工作的顺利推进，我局成立了项目工作领导小组，由业务分管领导牵头，经济运行股具体经办，财务室协助，实行负责制。
2.项目管理。
坚持逐月开展规上工业企业生产运营监测，对确有困难的规上工业企业积极协同发改局、环保局、税务局等相关部门实行“一企一策”的帮扶措施，确保企业正常运行。
3.项目实施。
严格按照国家《中华人民共和国统计法》标准，对规上工业企业统计人员报表质量按月考核。对考核合格的统计人员发放原则上每月500元的工作补助，对数据报零企业的统计人员2024年一二季度每月发放300元的工作补助，三四季度每月发放50元的工作补助，对数据报送质量高的统计人员适当增加补助，对数据报送质量较差的统计人员适当扣减补助。工作补助直接发放至统计人员银行账号。
4.项目结果。
通过发放规上工业企业统计人员工作补助，提升统计人员工作积极性和数据报送质量。通过购买规上工业运行监测管理服务，优化完善能源监测调度制度和经济运行监测制度，提升企业统计人员业务水平，指导企业升规入统。2024年，完成规上工业增加值增速8.6%；总产值593.2亿元，增长-4.92%。
四、评价结论
通过2024年主要工业经济指标完成情况来看，该项目取得了良好的效果。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表