目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市自然资源和规划局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市自然资源和规划局职能简介
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责全市自然资源调查监测评价。
3.负责全市自然资源和不动产统一确权登记工作。
4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。
5.负责全市自然资源的合理开发利用。
6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。
7.负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地和古树名木、陆生野生动植物资源的监督管理工作。
8.负责全市森林、湿地资源的监督管理与合理利用。
9.负责统筹全市国土空间生态修复和林业生态保护修复。
10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
11.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。
12.负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。
13.负责全市矿产资源管理工作。
14.负责全市测绘地理信息的统一监督管理。
15.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。
16.配合国家、省、遂宁市对射洪市政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）市自然资源和规划局2025年重点工作
一是加速推进各项规划编制。积极推进城镇开发边界局部优化调整方案编制，按照《射洪市2024年国家自然资源督察反馈问题整改方案》及国、省关于做好城镇开发边界管理文件要求，11月底前完成方案编制、专家论证、公示，经政府同意后报省厅完成技术审查。切实开展中心城区详细规划修编，按照《四川省城镇详细规划编制指南（试行）》，将瞿河片区详细规划修编、城北片区详细规划修编等成果报送规委会、政府常务会等审查审批，高铁片区详细规划成果报送政府常务会审查。积极推动老法院片区规划调整及5G、燃气、城区消防、公园城市、海绵城市等专项规划通过规委会审查。
二是用好用活指标保障重点项目用地。积极寻求遂宁市局、省自然资源厅的大力支持，并加大力度跟踪省厅审件进度。根据全市土地供需情况和发展目标，科学合理地编制2025年土地供应计划，全力做好省市重大项目用地计划保障工作。及时将城区和各镇基准地价更新成果提交市财经委员会和常务会审议，并按程序报遂宁市和自然资源厅审查备案。
三是持续做好土地资源节约集约。持续做好土地资源节约集约。继续深入挖潜，加大闲置低效土地处置力度。按照制定的闲置土地处置任务清单，督促项目业主加大闲置低效土地处置力度，确保完成年度目标任务，以保障后续项目用地指标。
四是持续推进“两长制”工作。扎实推进林长制工作，积极筹办2024年度林长制全体会议，计划拍摄林长制宣传片1部，加强与相关部门积极沟通对接，尽快对林长制重点问题进行销号，提前谋划2024年度林长制考核，做好资料准备，力争获得一等次。积极构建以永久基本农田保护为核心的多元化制度模式推进田长制工作落地见效，全面守牢耕地保护红线和粮食安全底线。持续加强政策宣传引导，严格督查考核，将田长制、林长制工作落到实处。
五是积极推进林业重点工作。做好古树名木保护及排危工作，按照“一树一策”保护方案，对衰弱古树采取有针对性的修复措施，同时，将对接保险公司对全市二级古树开展承保工作。持续推进国家储备林建设，加快推动项目一期开工进度，督促二期完成全年任务量，加快编制三、四、五期项目初设方案，力争尽快获得遂宁市批复。持续加强虫情监测，随时掌握林间虫情动态，开展基层测报人员和防治人员技术培训，为来年的虫情调查和防治工作打好基础。
六是多途径发力实施耕地恢复。为圆满完成遂宁市年初下达射洪市今年耕地目标责任缺口恢复任务2.62万亩，我局将督促市农投公司全力推动耕地恢复工作，确保年底前完成我市耕地缺口恢复任务，同时将加强对接市农投公司，督促其严格按照设计方案全力推进，确保年底前完成我市耕地流出恢复整改，保证在今年党政同责考核中不失分。
七是持续优化营商环境。进一步优化营商环境，实行休息日周六上午政务中心大厅“延时服务”，持续做好“党建+不动产登记”工作，探索更多便民利民措施，加强部门联动、督促指导，接力推动39个问题楼盘全部清零，切实破解群众办证难题。
八是持续做好防风险守红线工作。加大对2018－2023年存量卫片执法违法图斑整改，力争按照省厅统一部署完成整改任务。稳妥推进省厅下发2024年的592个监测图斑整改，力争将新增违法占用耕地比例降至最低。同时，将卫片执法作为耕地保护的重要抓手，真实准确填报及判定卫片图斑的合法性，依法依规对卫片执法发现的违法行为查处整改。严格落实自然资源动态巡查工作制度，严格按照我市制定的自然资源动态巡查工作实施方案落实日常巡查工作考核，压实属地管理责任，加强属地政府的监管职责，真正在源头管控和源头预防上下足功夫，防止问题新增。
九是持续推进全面从严治党。将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续开展党纪学习教育，通过学习教育强化理论武装，不断提高政治三力，进一步坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，切实引导广大党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪。加大系统内作风建设的监督检查积极开展党风廉政建设集中警示现场教育学习，依法依纪查处系统内违法违纪案件，全面提升系统内党风廉政建设工作水平。
二、部门预算单位构成
市自然资源和规划局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。市自然资源和规划，2025年收支总预算9690.14万元，较2024年收支预算总数减少23.89万元，主要是上年结转减少。
（一）收入预算情况
市自然资源和规划局2025年收入预算9690.14万元，其中：上年结转4643.99万元，占47.92%；一般公共预算拨款收入5046.15万元，占52.08%。
（二）支出预算情况
市自然资源和规划局2025年支出预算9690.14万元，其中：基本支出2876.47万元，占29.68%；项目支出6813.67万元，占70.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市自然资源和规划局，2025年收支总预算9690.14万元，较2024年收支预算总数减少23.89万元，主要是上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5046.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入4643.99万元；支出包括：社会保障和就业支出256.58万元、卫生健康支出119.36万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出3812.08万元、农林水支出396.36万元、交通运输支出111.04万元、自然资源海洋气象等支出3640.6万元、住房保障支出204.61万元、粮油物资储备支出90万元、灾害防治及应急管理支出1039.51万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市自然资源和规划局，2025年收支总预算6378.06万元，较2024年收支预算总数增加482.98万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1万元、其他社会保障和就业支出增加2.28万元、行政单位医疗减少2.05万元、事业单位医疗增加1.35万元、公务员医疗补助增加1.11万元、其他行政事业单位医疗支出增加0.14万元、其他森林保护修复支出增加20万元、城乡社区规划与管理减少80万元、农业生产发展增加161.36万元、森林资源培育减少300.32万元、森林资源管理减少20.62万元、森林生态效益补偿减少62.82万元、湿地保护增加80万元、林业草原防灾减灾增加21.63万元、公路养护减少54.2万元、行政运行增加155.04万元、自然资源规划及管理减少72万元、自然资源利用与保护增加50万元、自然资源社会公益服务减少150万元、地质勘查与矿产资源管理减少40万元、事业运行增加170.11万元、其他自然资源事务支出减少90万元、住房公积金减少0.61万元、其他粮油物资事业支出增加90万元、地质灾害防治增加603.58万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出256.58万元，占4.03%；卫生健康支出119.35万元，占1.87%；节能环保支出20万元，占0.31%；城乡社区支出500万元，占7.84%；农林水支出396.36万元，占6.21%；交通运输支出111.04万元，占1.74%；自然资源海洋气象等支出3640.6万元，占57.08%；住房保障支出204.61万元，占3.21%；粮油物资储备支出90万元，占1.41%；灾害防治及应急管理支出1039.51万元，占16.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为244.4万元，主要用于为职工缴纳养老保险（单位部分）。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为12.18万元，主要用于遗属生活补助支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为25.18万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费（单位部分）。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为54.97万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费（单位部分）。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为32.09万元，主要用于单位在职和退休职工公务员医疗补助缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为7.11万元，主要用于行政单位职工大额医疗费用补助、行政单位职工工伤保险及失业保险等缴费支出。
7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2025年预算数为20万元，主要用于国有林管护。
8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算数为500万元，主要用于镇村国土空间规划编制、村级片区国土空间规划、编制城市体检报告、启动中心城区详细规划修编及城镇开发边界优化调整。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为161.36万元，主要用于2000亩营造林项目、古树名木保护及林草湿荒普查工作。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为55万元，主要用于名木古树保护、“3.12”义务植树活动、林业有害生物防治等支出。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2025年预算数为80万元，主要用于四川射洪涪江湿地自然保护区总体规划编制、野生动物致害补偿政府责任救助保险、野生动物收容救助及野生动植物、湿地保护宣传等。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为100万元，主要用于开展森林草原湿地荒漠化普查、森林督查、国有林管理、林长制、森林防火宣传及物资采购等。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为111.04万元，主要用于地质灾害防治。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然）（项）2025年预算数为994.22万元，主要用于行政人员（包括参公管理的事业人员）的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基础性绩效奖、公务交通补贴、失业保险、工会经费、公务用车运行费、镇不动产登记站人员购买服务、乡村规划师、机关运行经费及乡镇机关事业人员工作补贴等支出。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（自然）（项）2025年预算数为252万元，主要用于自然资源建设工程规划管理开展专家评审、建设工地巡查工作的办公、交通、建设项目过程管理，不动产登记档案维修加固及设计方案编制、不动产专网、登记保险，支付法律顾问、规划督察专员工作、信访处置等相关支出。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为130万元，主要用于机关党建品牌建设、自然资源和规划专业技术人员培训、“亩均论英雄”技术服务、土地集约利用评价技术服务、自然资源评价评估、土地报征、农用地转用的最新专题数据收集和处理等。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2025年预算数为270万元，主要用于国土变更调查，自然保护区、国有林、水库的测绘和确权登记，集体土地所有权成果更新入库，年度内农房、林地、承包地不动产测绘，卫片执法，土地、林业违法案件查处等。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2025年预算数为488万元，主要用于档案室规范化建设，办公楼安全整治，机关服务信息化建设，办公网络建设，机关环境整治，自然资源管理，对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，完成武安镇等11个镇农村建设用地整理试点项目实施规划编制，对流出耕地进行恢复，完成耕地流入流出管理实施方案编制，完成射洪市耕地资源质量分类年度更新与监测，完成省下发年度耕地卫片核实举证、信息填报，在已划定的永久基本农田范围外可长期稳定利用耕地内划定永久基本农田储备区，完成全市耕地后备资源调查评价分类型统计表3套，全市耕地后备资源调查评价矢量数据库3项，全市耕地后备资源调查评价报告3项。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1301.38万元，主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、年终一次性绩效、在职基础性绩效、工会经费、失业保险、乡镇工作补贴、从事接触有毒有害工作人员岗位津贴、办公业务费等支出。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为205万元，主要用于地质灾害防治、汛期地质灾害巡排查、地质灾害驻守督导及技术服务、汛期气象信息服务等支出。
20.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2025年预算数为204.61万元，主要用于为职工缴纳住房公积金（单位部分）。
21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2025年预算数为90万元，主要用于21个镇自然资源和规划所的办公、差旅、应急摩托车运行维护、耕地保护宣传等费用。
22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算数为1039.51万元，主要用于地质灾害及隐患点治理。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出2876.15万元，其中：
人员经费2576.01万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出。公用经费300.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市自然资源和规划局2025年“三公”经费财政拨款预算数30.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费22.05万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级部门来射洪检查、指导、验收我市自然资源管理和规划相关工作以及市外其他部门来射洪交流学习等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降7.16%。主要原因是本年计划更新一辆太老旧的公务用车，更新后车辆维修费用将大幅下降。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，商务车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费22.05万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林资源管理、国土绿化、地质灾害治理、森林病虫害防治、森林防灭火、林业生态保护、自然保护地、湿地及野生动植物保护、耕地保护、国土空间规划、乡村集镇规划、国土空间生态修复、自然资源调查监测和确权登记、土地开发利用、天然林资源保护、退耕还林、自然资源违法查处、林草湿荒普查及国家储备林建设等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市自然资源和规划局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数153.48万元，其中：会议费26.31万元，培训费10.5万元，差旅费116.67万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算下降22.22%。主要原因是根据我局2025年工作安排并参考前三年培训费实际支出进行测算。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出3312.08万元，其中：基本支出0.32万元，项目支出3311.76万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市自然资源和规划局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算为300.14万元，较2024年预算增加14.89万元，增长5.22%。
（二）政府采购情况
市自然资源和规划局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算2170万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目10个，涉及预算900万元；特定目标类项目8个，涉及预算1270万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。
12.森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化森林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面。
13.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
14.森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
15.自然保护区等管理：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。
16.动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
17.湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。
18.产业化管理：反映产业化管理方面的支出。
19.林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
20.自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
21.自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用于合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
22.自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。
23.自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
24.地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
25.其他灾害防治及应急管理支出：反映应急管理事务、消防事务、森林消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出等项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。