目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
射洪市平安街道办事处
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市平安街道办事处职能简介
1.认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责辖区内的城市建设和管理等工作。
3.负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。
4.负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。
6.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
7.发展街道经济，管理街道资产。
8.组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
9.负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治。
10.按照市人民武装部的要求做好人民武装工作。
11.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
12.向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
13.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）射洪市平安街道办事处2023年重点工作
一是强引擎，抓实党建引领。以主题党日、专题党课、知识竞赛等为抓手，创新学习方式，推进党的二十大精神、两会精神、省委十二届二次全会精神入脑入心入行。坚持“党建引领、多元共治”理念，进一步理顺五级组织体系、微网格，推动街道党工委、社区、小区、驻区单位、企业党组织多元共治，重点打造1个物业小区党建示范点、1个三无小区或自管小区党建示范点。
二是抓项目，统筹城乡发展。计划对33个老旧小区进行改造，有序推进清家堰片区第五立面整治。持续推动城乡环境综合治理，大力开展“环境卫生日”专项活动、每周志愿者服务活动。着力推进大堰穿山堰河道建设，强力推进木孔垭社区4社地质滑坡点整治。继续实施农村人居环境整治工程，计划实施改厕180户。充分挖掘城郊旅游观光农业资源，发展提高2家农家乐，做大做强草莓基地。
三是出实招，办好民生实事。持续开展“群众最不满意10件事”整治活动和“为民服务”专项行动。实施文化惠民工程，用好免开资金。实施3-5个民生项目，大力发展社区养老服务，打造养老服务新气象，让群众真正体会到“学有所教、病有所医、住有所居”的幸福感和获得感。
四是强治理，建设和谐社区。以创建全国扫黄打非示范社区、遂宁市“五好街道”、市级“五好社区”和“五好小区”为重要抓手，建立城市管理巡查制度，完善平安社区数字智慧平台建设，一体推进社会治理、城市管理水平大提升。开展社会矛盾“大排查、大调解”，摸清底数、掌握实情，以新思路新方法应对新形势新变化，着力打造和谐友好型社区。
五是守底线，维护安全稳定。落实“河长制”“林长制”各项要求，建立环保巡查机制。落实安全生产和防汛减灾各项制度和措施，坚持安全风险提示、推行“三关三避三防”。创新应急管理模式，成立1支民兵应急队伍，具备维护稳定、森林防火、抗洪抢险等复合功能，确保“叫得应、拉得出、打得赢”。
二、部门预算单位构成
平安街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。平安街道2023年收支总预算1031.47万元，较2022年收支预算总数增加121.61万元，主要是基层组织活动和公共服务运行经费增加、住房公积金等人员经费增加等。
（一）收入预算情况
平安街道办事处2023年收入预算1031.47万元，其中：上年结转20.97万元，占2.03%；一般公共预算拨款收入1010.50万元，占97.97%。
（二）支出预算情况
平安街道办事处2023年支出预算1031.47万元，其中：基本支出1010.50万元，占97.97%；项目支出20.97万元，占2.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平安街道办事处2023年财政拨款收支总预算1031.47万元，较2022年收支预算总数增加121.61万元，主要是基层组织活动和公共服务运行经费增加、住房公积金等人员经费预算增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1010.50万元；上年结转一般公共预算拨款收入19.62万元；上年结转政府性基金预算拨款收入1.35万元。支出包括：一般公共服务支出593.57万元、社会保障和就业支出83.69万元、卫生健康支出32.26万元、农林水支出267.08万元、住房保障支出53.52万元、其他支出1.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平安街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1010.50万元，较2022年预算数增加100.64万元，主要是基层组织活动和公共服务运行经费增加、住房公积金等人员经费预算增加等；上年结转安排19.62万元，主要是临时救助资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出593.57万元，占58.74%；社会保障和就业支出64.07万元，占6.34%；卫生健康支出32.26万元，占3.19%；农林水支出267.08万元，占26.43%；住房保障支出53.52万元，占5.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机关事务（03款）行政运行（01项）2023年预算数为307.51万元，主要用于：行政人员工资及日常办公开支。
2. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机关事务（03款）一般行政管理事务（02项）2023年预算数为118万元，主要用于：党建、武装、群团、安全、信访、维稳、城乡环境整治、城区建设等。
3. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机关事务（03款）事业运行（50项）2023年预算数为168.05万元，主要用于：事业人员工资及日常办公开支。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为64.07万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为13.49万元，主要用于：行政人员基本医疗保险、生育保险。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为7.71万元，主要用于：事业人员基本医疗保险、生育保险。
7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为9.03万元，主要用于：在职机关事业人员、退休人员公务员医疗补助。
8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）2023年预算数为2.04万元，主要用于：在职机关事业人员、退休人员大额补充医疗保险、在职机关事业人员工伤保险。
9.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和党支部的补助（05项）2023年预算数为267.08万元，主要用于：社区办公及运行维护经费、社区干部报酬、居民小组长报酬等。
10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为53.52万元，主要用于：机关事业在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平安街道办事处 2023年一般公共预算基本支出1010.50万元，其中：
人员经费765.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金生活补助；
公用经费244.70万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、会议费、委托业务费、印刷费、培训费、劳务费、 维修（护）费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平安街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平
2023年公务接待费计划用于各类专项检查、考察调研、学习交流等公务活动接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
平安街道办事处2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.5万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费与2022年预算持平。
（二）培训费与2022年预算持平。
（三）差旅费较2022年预算增长50%。主要原因是本年度赴京维稳工作量增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
平安街道办事处2023年政府性基金预算支出1.35万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.35万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
平安街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，平安街道机关运行经费财政拨款预算为241.70万元，较2022年预算增加178.81万元，增长284.32%。
（二）政府采购情况
2023年，平安街道安排政府采购预算3万元，主要用于采购台式电脑、打印机、复印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，平安街道办事处共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年平安街道办事处项目支出按要求编制了绩效目标，涉及金额118万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.一般公共预算拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。
3.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款（补助）收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指办事处机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：指办事处开展各项行政管理事务（包括安全社区建设、综合治理、信访维稳、党建工作、人大工作、武装工作、群团工作、城乡环境卫生整治、动物疫情防控等）的项目支出。
8.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：指事处机事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指办事处行政事业人员的基本养老保险缴费的支出。
10.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指办事处其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）行政单位医疗（01项）：指办事处行政人员的基本医疗保险缴费的支出。
12.卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）事业单位医疗（02项）：指办事处事业人员的基本医疗保险缴费的支出。
13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指在职机关事业公务员医疗补助、大额补充医疗保险缴费、退休人员公务员医疗补助。
14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）：指退休人员大额补充医疗保险。
15.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：指办事处各社区用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和社区干部报酬。
16.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指办事处用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费用以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标表（2023年度）
表7. 部门整体支出绩效目标表（2023年度）
表8. 2023年部门政府采购预算表