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公开时间：2024年 8 月 25 日
第一部分 部门概况.................................1
一、部门职责 ........................................1
二、机构设置.........................................2
第二部分 2023年度部门决算情况说明.................3
一、 收入支出决算总体情况说明.............................3
二、 收入决算情况说明 ..................................3
三、 支出决算情况说明 ..................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....................5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ...................5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ...................6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ....................13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.................13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ......................14
十、 其他重要事项的情况说明...............................15
（一）机关运行经费支出情况 ...............................15
（二）政府采购支出情况 ..................................15
（三）国有资产占有使用情况................................15
（四）预算绩效管理情况 ..................................15
第三部分 名词解释 .................................17
第四部分 附件......................................24
第五部分 附表......................................41
一、收入支出决算总表.....................................41
二、收入决算表.........................................41
三、支出决算表.........................................41
四、财政拨款收入支出决算总表...............................41
五、财政拨款支出决算明细表.................................41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..........................41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .......................41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......................41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................41
一是加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
二是统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
三是组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
四是实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
五是指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
六是维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
七是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
射洪市广兴镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入射洪市广兴镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市广兴镇便民服务中心
2.射洪市广兴镇宣传文化服务中心
3.射洪市广兴镇农业综合服务中心
4.射洪市广兴镇农民工服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收支总计均为1547.16万元。与2022年度相比，收、支总计各减少179.71万元，下降10.4%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1547.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1547.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1547.16万元，其中：基本支出1272.47万元，占82.2%；项目支出274.69万元，占17.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1547.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少179.71万元，下降10.4%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出1547.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出179.71万元，下降10.4%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出1547.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出729.76万元，占47.2%；教育支出2.01万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出6.16万元，占0.4%；社会保障和就业支出137.92万元，占8.9%；卫生健康支出99.34万元，占6.4%；节能环保支出15.37万元，占1%；城乡社区支出2.57万元，占0.2%；农林水支出459.64万元；占29.7%；交通运输支出8.2万元；占0.5%；住房保障支出55.79万元，占3.6%；灾害防治及应急管理支出30.4万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
年度一般公共预算支出决算数为1547.16，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为534.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为24.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为156.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为82.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为4.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为9.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为5.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为27.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为58.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为10.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为10.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为399.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算55.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算30.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1272.47万元，其中：
人员经费981.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费290.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元，完成预算100%，较上年度增加1.57万元，增长30.2%。决算数、预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.57万元，增长33.2%。主要原因是接待次数增加，导致公务接待费增加。其中：
国内公务接待支出6.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待132批次，1050人次，共计支出6.3万元，具体内容包括主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：基层党建工作、农业农村经济工作、综治维稳信访工作、脱贫攻坚工作、乡村振兴工作、环境治理保护等工作的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等具体项目。
外事接待支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，射洪市广兴镇人民政府机关运行经费支出290.57万元，比2022年度增加113.34万元，增长63.4%。主要原因是机关人员增加导致运行经费增加。
2023年度，射洪市广兴镇人民政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调、电脑、桌椅等货物。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，射洪市广兴镇人民政府共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段无项目预算安排，不涉及事前绩效评估。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市广兴镇人民政府部门整体绩效自评报告，选取“2023就业创业补助资金”、“八一普发慰问2023年”、“农村道路养护资金”、“广兴镇免费开放补助资金”、“特殊家庭元旦、春节节日慰问金”5个项目开展绩效监控，形成专项预算项目绩效自评表。其中，射洪市广兴镇人民政府部门部门整体绩效自评得分为89.3分，绩效自评综述：2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
行政运转保障。我镇2023年根据运转需求，安排日常公用经费，并按要求向财政局申请运转类项目预算，按月及时兑付村干部务工补助、镇干部各项津补贴，按时缴纳干部五险一金，保障职工福利。
机关节能降耗。各办公室加强对办公室电器、纸张的管理，并相互提醒，做到了下班人员离场就关电，纸张的利用率也有所提高。
项目预算支出符合规范。我镇严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。
整体绩效自评报告及项目自评表见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对居家养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。
25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共服务项目支出。
28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
33.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
34.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
37.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
40.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
41.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。
44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
广兴镇人民政府
关于2023年度部门整体支出绩效的
自评报告
市财政局：
根据《射洪市财政局关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发【2024】29号）的相关要求，我镇结合本单位的实际情况，以“花钱必问效，问效必问责”为主线，对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将我镇2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
(一)机构组成
广兴镇人民政府机关内设7个党政综合办事机构，分别为党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室。4个直属事业机构，分别为便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。
(二)机构职能
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,落实基层党建工作责任制,深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。推进社区(村)党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作,大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务,落实民生保障政策,加强社区(村)服务配套设施和综合服务平台建设,完善社区(村)综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理,承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区(村)自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区(村)依法自治,推进村务公开、财务公开,促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作,处理群众来信来访,化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况
广兴镇年末实有在职人员44人，其中：行政编制31人，事业编制13人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
预算收入1547.16万元。当年收入总额比上年收入总额1726.87万元减少了10.41%。主要原因是项目经费减少。
(二)部门财政资金支出情况
支出总额1547.16万元。年初预算支出1255.75万元，调整预算支出1547.16万元。支出总额比上年1726.87万元减少了10.41%。主要原因是项目经费减少。
三、部门预算管理情况
(一)预算编制情况
我镇根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。
（二）预算执行情况
按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
（三）整体绩效情况
2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
行政运转保障。我镇2023年根据运转需求，安排日常公用经费，并按要求向财政局申请运转类项目预算，按月及时兑付村干部务工补助、镇干部各项津补贴，按时缴纳干部五险一金，保障职工福利。
机关节能降耗。各办公室加强对办公室电器、纸张的管理，并相互提醒，做到了下班人员离场就关电，纸张的利用率也有所提高。
项目预算支出符合规范。我镇严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
综合2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
（二）存在问题
一是绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。单位内部未形成绩效评价意识，其他部门对绩效评价认识不足，各部门之间配合不够。
三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
(三)改进建议
一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。在单位内加强绩效管理工作沟通，使各部门认识到绩效管理必要性，重视绩效评价，加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。
三是加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附件：1.射洪市广兴镇整体支出绩效自评表
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
射洪市广兴镇整体支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
部门名称 | 射洪市广兴镇人民政府 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
公用经费 | 公业务费支出（办公费、广告费、政府水电气费、公务接待费、差旅费等） | 105.23 | 105.23 | 125.46 | 125.46 | ||||
人员支出 | 保证镇政府的正常运转，包括在职人员的工资、津贴、绩效、养老保险、医疗保险（含退休人员）、住房公积金、公业务费支出，退休人员的退管经费，离任村干部及遗属生活补贴等 | 661.41 | 661.41 | 689.06 | 689.06 | ||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 职业村支书人员经费，村常职干部报酬，及村民小组长报酬 | 243.96 | 243.96 | 239.49 | 239.49 | ||||
乡镇网格管理员费用 | 社区乡镇网格管理员费用（定额补助） | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | ||||
村级组织运转保障 | 村级运维费用、驻村工作队经费及村（社区）监督工作经费 | 163.94 | 163.94 | 163.94 | 163.94 | ||||
乡镇财力保障 | 乡镇基本财力保障转移支付，用于乡镇干部下村差旅、健康体检、履行审批程序的乡镇干部应休未休年休假工资报酬、家庭特殊困难补助以及乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险、灾害防治及应急管理类支出等。 | 54 | 54 | 49.86 | 49.86 | ||||
其他项目类 | 上年结转项目及根据具体文件要求实施项目绩效入库，对应相关事项支出 | 24.64 | 24.64 | 276.78 | 276.78 | ||||
金额合计 | 1255.75 | 1255.75 | 1547.16 | 1547.16 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
一、保障机关水电气及办公用品正常使用，确保机关人员正常办公； 二、保障10个村及1个社区水电及办公用品正常使用，确保村级人员正常办公； 三、保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益； 四、保障10个村及1个社区，村干部、村（社区）民小组长、职业村书记工资报酬及福利按时发放，确保基层稳定运转。 | 一、保障机关水电气及办公用品正常使用，确保机关人员正常办公； 二、保障10个村及1个社区水电及办公用品正常使用，确保村级人员正常办公； 三、保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益； 四、保障10个村及1个社区，村干部、村（社区）民小组长、职业村书记工资报酬及福利按时发放，确保基层稳定运转。
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年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | =44人 | 2023年末44人 | |||||
质量指标 | 防灾减灾率 | ≥80% | 95% | ||||||
固定资产利用率 | ≥90% | 95% | |||||||
规范各项专项资金使用率 | =100% | 100% | |||||||
年末部门预算执行完成进度 | ≥90% | 100% | |||||||
年中监控取消及年末结余注销额度 | ≤10% | 0% | |||||||
三公经费及公用经费偏离度 | ≤20% | 0% | |||||||
项目绩效完成偏离度 | ≤20% | 0% | |||||||
预算编制准确性 | ≥90% | 95% | |||||||
政府采购执行率 | ≥90% | 95% | |||||||
时效指标 | 完成时间 | =12月 | =12月 | ||||||
成本指标 | 各项目均按年度主要任务在预算金额内完成，保证不超预算支出 | ≤1547.16万元 | 1547.16万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 提升政府服务群众能力 | ≥95% | 95% | |||||
满意度 | 满意度指标 | 服务对象对政府工作满意度 | ≥95% | 95% | |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123T000009216971-2023就业创业补助资金 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市广兴镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市广兴镇人民政府 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
提供公益性岗位，帮助就业困难人员就业进一步提高就业困难人员生活水平 | 提供公益性岗位，帮助就业困难人员就业进一步提高就业困难人员生活水平 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 就业创业补助资金项目完成了2023年目标，2023年就业创业补助资金项目做到了补贴每月按时发放。质量标准、进度计划等均符合规定，提高了就业困难人员生活水平，提升了政府服务水平。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0.00 | 6.23 | 5.44 | 87.3% | 10 | . | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.23 | 5.44 | 87.3% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||
评价结论 | 实施严格按照预算执行，在预算年度内较好完成了工作任务，整体上基本达到预期效果 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 镇社保中心人员对绩效评价意识不够 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 积极引导项目股室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可量化性。 | |||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123T000009730260-八一普发慰问2023年 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市广兴镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市广兴镇人民政府 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
1、对全镇共计867名退役军人及退役军人家属发放“八一”普发慰问金。 | 1、对全镇共计867名退役军人及退役军人家属发放“八一”普发慰问金。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我镇退役军人“八一”普发慰问金已支付完成。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0.00 | 8.9 | 8.9 | 100.00% | 10 | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.9 | 8.9 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||
评价结论 | 经综合评定退役军人“八一”普发慰问金项目实现预期目标任务，取得了较明显成效，扎实推进了我镇双拥工作，巩固和加强了坚如磐石的军政军民团结，有效促进了我镇经济社会持续健康发展，群众满意度较高，提升了政府形象。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 由于慰问对象卡号更新不及时出现卡号错误，导致资金拨付进度较慢。 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 督促相关业务人员及时收集、更新各慰问对象卡号，进一步加快整体资金拨付效率，扎实做好我镇双拥工作，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，促进我镇经济社会持续健康发展。 | |||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124T000010284593-农村道路养护资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市广兴镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市广兴镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.农村道路养护管理员补助；2.农村道路美化管理；3.试点示范村（社区）日常养护补助；4.购买养护工具；5.购买养护管理员意外险；6.道路安全隐患整治；7.应急及考核资金。 | 1.农村道路养护管理员补助；2.农村道路美化管理；3.试点示范村（社区）日常养护补助；4.购买养护工具；5.购买养护管理员意外险；6.道路安全隐患整治；7.应急及考核资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过聘用道路养护管理员，道路美化等日常管理养护，达到农村道路安全美观，保障道路安全，提升群众幸福感的效果。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.2 | 8.2 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.2 | 8.2 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据专项资金绩效评价指标体系，对农村道路养护资金项目进行了绩效考评，此次评价综合等级为优。 | |||||||||
存在问题 | 项目管理有所欠缺；项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。 | |||||||||
改进措施 | 加强项目统筹管理，加强预算执行中的过程管理和监督机制，优化项目绩效指标设置。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009667638-广兴镇免费开放补助资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市广兴镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市广兴镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.组织公益性群众文化活动；2.举办公益性讲座和展览宣传；3.组织村、社区文化骨干培训；3.进行业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | 1.组织公益性群众文化活动；2.举办公益性讲座和展览宣传；3.组织村、社区文化骨干培训；3.进行业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我镇文化站每周开放5天，周一至周五工作时间开放，周六周日维护保养。文化站开放期间，镇宣传文化服务中心严格管理督促工作人员严格按照工作流程工作，开放期间不间断巡查，及时纠正观众的不正确行为；及时排除设备运行过程中出现的小故障、小问题，并联系专业技术人员进行维修。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.5 | 5.5 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.5 | 5.5 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据专项资金绩效评价指标体系，对2023年乡镇文化站免费开放资金项目进行了绩效考评，此次评价综合等级为优。 | |||||||||
存在问题 | 项目管理有所欠缺；项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。 | |||||||||
改进措施 | 加强项目统筹管理，加强预算执行中的过程管理和监督机制，优化项目绩效指标设置；完善队伍建设，提升管理服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124T000010599868-特殊家庭元旦、春节节日慰问金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市广兴镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市广兴镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对我镇25户特殊家庭做好元旦、春节节日慰问，按时发放600元/户慰问金。提升特殊家庭节日氛围感，增加幸福度和满意度。 | 按时发放我镇25户特殊家庭慰问，按照600元/户进行发放。提升特殊家庭节日氛围感，增加幸福度和满意度 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过财政对15户特殊家庭进行每户600元的节日慰问，提升节日氛围感，增加特殊家庭幸福度和满意度，促进辖区和谐进步。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 2023年，我镇通过财政按时发放特殊家庭元旦、春节节日慰问金，按照每户600元的标准，获得特殊家庭100%满意度，基本实现了2024年特殊家庭元旦、春节节日慰问金的绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 通过财政转账进行发放，未能和特殊家庭进行更深入的交流。 | |||||||||
改进措施 | 结合我镇实际，将财政慰问金及时发放到位的同时，加强对特殊家庭平时的关心关爱，增加面对面交流的机会。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||