2023年度射洪市东岳镇初级中学校单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 18
一、收入支出决算总表18
二、收入决算表18
三、支出决算表18
四、财政拨款收入支出决算总表18
五、财政拨款支出决算明细表18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表18
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、实施初级中学义务教育，促进基础教育发展.
2、初级中学学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
射洪市东岳镇初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。校内设教导处、党政办、德育处、后勤处4个部门。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为645.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.59万元，增长3.30%。主要变动原因是工资调整，人员经费支出增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计645.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计645.11万元，其中：基本支出640.23万元，占99.24%；项目支出4.88万元，占0.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为645.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.59万元，增长3.30%。主要变动原因是工资调整，人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出645.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.59万元，增长3.30%。主要变动原因是工资调整，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出645.11万元，主要用于以下方面：教育支出504.14万元，占78.15%；社会保障和就业支出64.79万元，占10.04%；卫生健康支出27.19万元，占4.21%；住房保障支出44.11万元，占6.84%；农林水支出4.88万元，占0.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为645.11，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为504.14万元，完成预算100%，按预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为59.24万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.81万元，完成预算100%；按预算执行。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为25.44万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.75万元，完成预算100%，按预算执行。
4.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为4.88万元。完成预算 100%，按预算执行。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.11万元， 完成预算 100%，按执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出640.23万元，其中：
人员经费605.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年没有增减变化。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待次数和标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市东岳镇初级中学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是本单位没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市东岳镇初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市东岳镇初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对建档立卡学生免课后服务费教辅资料费学平险费1个项目开展了预算事前绩效评估，对建档立卡学生免课后服务费教辅资料费学平险费和食堂大棚升级改造及购置设备设施2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指实施初中义务教育， 促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工的基本医疗保险缴费； 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指职工其他社会保险缴费。
7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指建档立卡学生课后服务费、教辅资料费和学平险费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表