目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市文升镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 文升镇职能简介
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村（社区）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业
建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
5.指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村（社区）依法自治，推进村（居）务公开、财务公开，促进村（居）
民委员会的组织建设和制度建设。
6.实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，加强监督检查等事中事后监管。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）文升镇2025年重点工作
1.强基固本，全面提升基层建设水平。一是强化党建共建，促进共同进步。建立党建工作结对共建制度，搭建先进党组织与薄弱党组织之间沟通交流的桥梁。先进党组织充分发挥示范引领作用，向薄弱党组织分享成功经验与优秀做法，助力其提升党建工作水平。鼓励各党组织通过“走出去” 的方式，与其他地区党组织互学互鉴，汲取先进经验，拓宽工作思路，推动全镇党建工作整体提升。二是深化党建融合，引领产业发展。秉持“强优势、补短板” 理念，深度聚焦基层党建工作，将其与基层治理有机融合，实现二者同频共振。充分发挥党员先锋模范作用，引领专业合作社、村民自治组织及群众团体等积极参与基层建设。在此基础上，进一步强化组织引领，积极推动一、二、三产业融合发展，构建协同共进的产业发展格局，为基层经济发展注入强劲动力。三是优化干部队伍，激发干事热情。着力优化干部队伍结构，通过科学合理的选拔任用机制，吸纳更多优秀人才充实基层干部队伍。完善激励措施，建立多元化激励体系，不仅给予物质奖励，更注重精神鼓励，充分调动干部干事创业的积极性与主动性，让他们在基层工作中展现出昂扬向上的精神风貌，为基层发展贡献智慧与力量。四是严格监督管理，确保风清气正。严格执行“三务”公开制度，确保基层工作在阳光下运行，主动接受群众监督。全面落实“三必谈五必访”制度，及时了解党员干部思想动态，做到早发现、早疏导、早解决问题。加大日常巡查监督力度，对违规违纪行为严肃查处并公开曝光，形成有力震慑，营造风清气正的基层政治生态。
2.提质增效，全力打造农旅特色品牌。一是聚焦城乡融合，擦亮特色名片。围绕“美在文升 富在文升”，以城乡融合为重要抓手，深度挖掘玉米制种和群英水库两大特色资源优势。持续壮大玉米制种产业，从技术创新、品牌建设、市场拓展等多方面发力，不断提升产业附加值，拓宽集体经济增收渠道。在严守生态保护红线的前提下，合理开发群英水库旅游资源，完善配套产业，打造集生态观光、休闲度假于一体的旅游目的地，提升文升镇的知名度与影响力。二是依托村联公司，培育优质产品。以村联公司为依托，充分整合本地资源，精心培育一桶纯净水、一碗粉、一瓶蜂蜜、一桶菜籽油、一把面等特色优质产品。严格把控产品质量，从原材料选取到生产加工，每一个环节都精益求精，确保产品品质过硬。同时，加强品牌营销，提升产品市场竞争力，让这些特色产品成为文升镇的亮丽名片。三是推进项目建设，打造产业基地。全力推进国家储备林2期项目建设任务，加大资源投入，强化技术支持，积极创建全市千亩香桂种植核心基地。通过规模化种植香桂，不仅能改善生态环境，还可发展香桂深加工产业，延伸产业链条，创造更多经济效益，实现生态与经济的双赢。四是加强乡村建设，提升宜居水平。加大和美乡村建设力度，聚焦基础设施建设、公共服务提升等方面，补齐发展短板。加强农村环境整治，改善农村人居环境，打造宜居宜业的美丽乡村，让村民在享受产业发展成果的同时，拥有更加舒适美好的生活环境。
3.防控并举，切实保障镇域和谐稳定。一是实施民生工程，解决群众关切。深入推进各项民生工程，将工作重点放在群众关注的大事上，加大民生领域投入，切实解决群众生产生活中的实际问题，不断提升群众的获得感和幸福感。二是聚焦急难愁盼，提升服务质量。以摸排和解决“群众期盼改进的10件事”为切入点，深入基层倾听群众呼声，了解群众需求，着力解决群众的急难愁盼问题。建立健全问题解决机制，提高工作效率和服务质量，确保群众反映的问题得到及时有效解决。三是排查矛盾隐患，维护社会稳定。将维护稳定贯穿工作始终，扎实开展矛盾隐患大排查行动，建立常态化排查机制，做到对矛盾纠纷早发现、早介入、早化解。全力化解信访矛盾，坚持依法依规、公平公正原则，切实维护群众合法权益，确保社会大局稳定。四是强化安全监管，确保安全稳定。细之又细抓好安全隐患排查整治工作，加强对道路交通、消防、食品药品等重点领域的安全监管。建立健全安全监管体系，加大执法检查力度，及时消除安全隐患，确保镇域安全形势持续稳定，为镇域经济社会发展提供坚实保障。
二、部门预算单位构成
文升镇下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：文升镇农业综合服务中心、文升镇便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，文升镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。文升镇，2025年收支总预算1066.82万元，较2025年收支预算总数增加53.35万元，主要是2025年基础绩效发放增加，且退休人员2024年年终生活补助在2025年发放。
（一）收入预算情况
文升镇2025年收入预算1066.82万元，其中：上年结转12.27万元，占1.15%；一般公共预算拨款收入1054.55万元，占98.85%。
（二）支出预算情况
文升镇2025年支出预算1066.82万元，其中：基本支出1055.22万元，占98.91%；项目支出11.59万元，占1.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
文升镇，2025年收支总预算1066.82万元，较2024年收支预算总数增加53.35万元，主要是2025年基础绩效发放增加，且退休人员2024年年终生活补助在2025年发放。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1054.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.27万元；支出包括：一般公共服务支出557.18万元、社会保障和就业支出65.36万元、卫生健康支出26.1万元、农林水支出374.21万元、住房保障支出43.78万元、国有资本经营预算支出0.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
文升镇，2025年收支总预算1066.63万元，较2024年收支预算总数增加53.16万元，主要是2025年基础绩效发放增加，且退休人员2024年年终生活补助在2025年发放。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出557.18万元，占52.24%；社会保障和就业支出65.36万元，占6.13%；卫生健康支出26.1万元，占2.45%；农林水支出374.21万元，占35.08%；住房保障支出43.78万元，占4.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2025年预算数为366.38万元，主要用于：行政人员工资福利、津贴补贴、交通补助、生活补助等，保证人员的工资薪金及政府的正常运转。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2025年预算数为143.79万元，主要用于：事业人员工资福利、津贴补贴、基础绩效等，保证人员的工资薪金及政府的正常运转。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（政府）（项）2025年预算数为44万元，主要用于：改善机关办公条件、集镇管理维护、行政执法、便民服务、关爱服务、议事协商、灾害防治和应急管理、平安建设、环境治理、民兵武装、民族宗教、群团工作、纪检监察、宣传文化、乡镇半专业扑火队标准化建设经费保障等支出。
4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025年预算数为0.48万元，主要用于：统计局两员经费。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为2.52万元，主要用于：纪委谈话室装修工程。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为52.04万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为2.81万元，主要用于：公岗补贴、社保补贴等就业创业补助。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为1.18万元，主要用于：公岗补贴、社保补贴等就业创业补助。
9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为0.07万元，主要用于：2024年留守老人巡访关爱服务补助。
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.25万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.02万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.7万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.66万元，主要用于：在职人员及退休人员的公务员医疗保险补助。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.72万元，主要用于：事业人员社保缴费等。
15. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：乡村振兴脱贫村重点帮扶村及软弱涣散党组织村驻村工作队工作经费。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为5.01万元，主要用于：2024年农村综合改革转移支付。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）2025年预算数为364.20万元，主要用于：村常职干部生活补助、村（居）民小组长报酬、农村基层专员补助及村级公共服务经费等支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.78万元，主要用于：单位上缴职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
文升镇2025年一般公共预算基本支出1055.03万元，其中：
人员经费776.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费278.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
文升镇2025年“三公”经费财政拨款预算数8.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.72万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算减少0.41万元，下降9.93%。主要原因是严控“三公”经费，减少接待次数。
2025年公务接待费计划用于党委、政府各项会议、培训、发展、建设等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下乡出差等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
文升镇2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数20.3万元，其中：会议费1.9万元，培训费0.4万元，差旅费18万元。
（一）会议费较2024年预算下降1.04%，减少0.02万元，基本持平。
（二）培训费较2024年预算增长5.26%，增加0.02万元，基本持平。主要原因是根据2024年账表情况及2025年工作安排情况，预计今年培训费有所增加。
（三）差旅费较2024年预算增长28.57%，增加4万元。主要原因是根据2024年账表情况及2025年工作安排情况，预计今年差旅费有所增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
文升镇2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
文升镇2025年国有资本经营预算支出0.19万元，其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，文升镇的机关运行经费财政拨款预算为278.51万元，较2024年预算减少2.03万元，下降0.72%，与2024年机关运行经费基本持平。
（二）政府采购情况
2025年，文升镇安排政府采购预算5万元，主要用于采购多功能一体机、碎纸机、空调、台式机、显示器。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，文升镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年文升镇开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。