2024年度
射洪市精神卫生中心
（射洪市大榆中心卫生院）
决算
目录
公开时间：2025年9月11日
第一部分部门概况
一、部门职责 ............................................................................3
二、机构设置 ...........................................................................3
第二部分 2024年度部门决算情况说明.....................................4
一、收入支出决算总体情况说明........................................4
二、收入决算情况说明........................................................4
三、支出决算情况说明........................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............10
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................11
十、其他重要事项的情况说明...........................................12
第三部分名词解释.....................................................................13
第四部分附件.............................................................................17
第五部分附表............................................................................48
一、收入支出决算总表......................................................48
二、收入决算表..................................................................48
三、支出决算表..................................................................48
四、财政拨款收入支出决算总表......................................48
五、财政拨款支出决算明细表..........................................48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......................48
射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）是一级甲等、公益一类乡镇卫生院。设置7个内设机构，分别为内科、精神科、公卫科，办公室，财务室，药剂科，检验科；
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3661.55万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少141.29万元，下降3.7%。主要变动原因是：病人总数未出现较大变动，出入院次数减少，现在1/3人员出院周期在4～5个月，部分病人一年结算2～3次，往年结算次数较多一点。住院人均费用减少3129元，医疗总收入相应减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3661.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1354.10万元，占36.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2306.75万元，占63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.7万元，占0.02%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3162.38万元，其中：基本支出2348.13万元，占74.25%；项目支出814.25万元，占25.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1354.10万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少41.79万元，下降2.99%。主要变动原因是：新冠疫情结束，财政对新冠疫情补助减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1354.10万元，占本年支出合计的42.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.79万元，下降3.0%。主要变动原因是：新冠疫情结束，财政对新冠疫情补助减少。
图5：（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1354.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.3万元，占0.61%；卫生健康支出1343.79万元，占99.24%；住房保障支出2.01万元，占0.15%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1354.10万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为2.44万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.85万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为157.95万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为437.25万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为598.98万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为56.42万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为1.1万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为38.55万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.21万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为2.23万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为33万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为2.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出539.85万元，其中：
人员经费539.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度0万元，。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
1. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度0万元。
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）政府采购支出总额162.57万元，其中：政府采购货物支出116.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.62万元。主要用于伙食团食堂食材采购，物业管理服务采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于接送病人救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生、重大公共项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成基本公共卫生、重大公共卫生、部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本公共卫生、重大公共卫生等专项预算项目绩效自评报告，其中，基本公共卫生部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述完成预期目标任务。重大公共卫生专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述完成预期目标任务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处置的支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
射洪市精神卫生中心
（射洪市大榆中心卫生院）
2024年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
共设置 7 个科室内科、精神科、公卫科，办公室，财务室，药剂科，检验科。
（二）机构职能。
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责射洪市精神卫生指导和大榆镇基本公共卫生服务。
（三）人员概况。
截至2024年末，本院总在职人数共计115人，其中编制人数20人，临聘95人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）2024年年初预算收入总计4633万元、决算报表收入总计3661.55万元。
（二）支出情况。射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）2024年年初预算支出总计4633万元、决算报表支出总计3661.55万元。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）2024年决算报表无年末结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定2～5个核心职能目标，对职能目标情况进行绩效分析。
选定基本公共卫生、重大公共卫生、2个项目编制了绩效目标，包括对部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况进行绩效目标分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
（1）人员类项目绩效根据前期分部门、分类别制定的人员绩效考核办法，对人员类项目预算资金，制定项目实施方案，严格按照考核办法打分，核算人员经费，人员类项目资金无结转结余，全年无违规违纪记录。
（2）特定目标项目类按照从项目立项、资金到位、项目管理、财务管理、项目产出、项目效果全流程综合评价分析方法，监督好资金使用范围，专项资金必须专款专用，要明确使用范围，使用流程，必须严格区分专项资金与业务资金、基建资金的使用界限和范围，保障专款专用。结余留存下年继续使用，全年无违规违纪记录。
（3）对运转类项目绩效评价采取定性分析和定量分析相结合的方法，由单位统一制定绩效目标，统一资金管理，统一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与审核，审批。资金严格按照资金项目类别，结余留存下年继续使用，全年无违规违纪记录。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
加强事前预算绩效评估，将事前绩效评估作为项目入库，科学评估其实施的可行性和必要性，判断财政资金投入的预期效果。将绩效自评结果与预算资金安排挂钩，严格审查“三公”经费和一般性支出，严禁超范围、超标准列支会议费、培训费。通过优化预算编制，强化绩效管理，严控非必要支出等措施，实现财政资金的高效使用。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）固定资产成新率为65.80%；公共基础设施成新率为0.00%；保障性住房成新率为0.00%。我单位在2024年对本单位固定资产全面开展资产清查工作，在规定时间完成了清查任务，及时准确上报并做好资产的管理工作。对闲置和待处置资产盘活使用，提高资产的使用效率，但由于单位人员较少，无专职固定资产管理人员，资产的管理和财务没有明确分开。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（1）规范采购范围。凡应参加政府采购和集中采购的，都应当严格执行政府采购、集中采购有关法律政策规定，参加政府采购和集中采购。未纳入政府采购或集中采购范围的， 药品、耗材、设备、试剂和其他超过一定金额或数量的物资，必须由医院统一集中采购；不需统一集中采购的，要经主管领导批准后，实行使用、主管、监察三方人员共同参与、货比三家的采购制度。
（2）严格采购程序。遴选本机构用药目录、审核新购药品、调整药品品种，应当由药事管理与治疗学委员会（组）组织，在纪检和国家监察委员会干部的监督下，从具有一定专业技术职称的临床、药学人员中随机抽取专家，以票决制方式确定。医院组织集中采购，要严格按照编制采购计划、单位主管领导审批、专门委员会论证、制定采购文件、发布采购公告、开展资质审核、组织招标评标、签署供货合同和采购验收等规定程序进行，不得无故简化或遗漏。
（3）实施医药购销廉洁协议制度。医院与供应商签订购销合同，必须同时签订廉洁协议，或将廉洁协议载入购销合同，明确不得收、送商业贿赂，并明确约定法律责任，一旦违反协议严格按照合同约定和有关规定处理。
（4）公开采购关键环节和结果。加强对采购过程各环节的廉洁风险防控，关键环节的重要内容特别是采购结果，要在内网公开，接受干部职工监督。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额655.4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
（1）人员类项目绩效根据前期分部门、分类别制定的人员绩效考核办法，对人员类项目预算资金，制定项目实施方案，严格按照考核办法打分，核算人员经费，人员类项目资金无结转结余，全年无违规违纪记录。
（2）运转类项目绩效评价采取定性分析和定量分析相结合的方法，由单位统一制定绩效目标，统一资金管理，统一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与审核，审批。资金严格按照资金项目类别，结余留存下年继续使用，全年无违规违纪记录。
（3）特定目标项目类按照从项目立项、资金到位、项目管理、财务管理、项目产出、项目效果全流程综合评价分析方法，监督好资金使用范围，专项资金必须专款专用，要明确使用范围，使用流程，必须严格区分专项资金与业务资金、基建资金的使用界限和范围，保障专款专用。结余留存下年继续使用，全年无违规违纪记录。
1.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
我单位资金支出严格按照预算业务管理制度、业务管理制度等相关财务制度执行，会计核算规范不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于2024年度预决算公开要求，在规定时间以规定的方式公开2024年部门预算及2024年部门决算。量入为出，收支平衡原则，并按时完成基础资金的报送，无中期评估调整取消资金和预算结余注销资金。
2.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
我院各类项目实施后均能达到预期的经济、社会效益。基本公共卫生项目、重大公共卫生项目，我院2024年度财政收入资金总额为655.4万元，实际支出为655.4万元。基本公共卫生为全镇居民免费基本公共卫生服务工作，我院作为辖区基本公共卫生服务技术指导机构，负责对全镇公共卫生服务工作进行技术指导，培训、监督考核。初步建成了镇、村两级项目管理机构，基本形成了基本公共卫生服务项目的工作网络。重大公共卫生项目我院承担全县精神病人防治服务工作，为了进一步为精神病患者享受更好的医疗卫生服务，加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，建立健全精神卫生服务体系。负责辖区精神卫生指导与辅助，治疗各类精神病和其他病人。推进全县精神病防治保障社会和谐发展。
本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。本单位按照规定完全履行职责，整体评价优秀，服务对象基本满意。
3.绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
（1）内部应用情况：将部门项目预算完成情况和绩效挂钩，制定出本部门各项考核指标。考核指标的完成情况与科室工作人员的年终绩效挂钩，这样调动了科室人员的工作积极性。我们在考核办法中均实行100分制考核，实行扣分制，形成了较为完善的量化指标体系，共设定了具体工作的分值，基本涵盖了区局日常工作的全部，对每一个单位，每一项工作均制定了明确的质量要求和奖扣标准，按照综合考核占30%、收入考核占30%、专业考核占40%的原则进行考核计分，对一些重点工作实行了一票否决，以此强化干部职工质量意识，提高了干部职工的工作积极性，也使得各项工作都能落到实处，真正收到成效。
（2）信息公开：预决算信息公开严格按照财政部门关于2024年度预决算公开要求，在规定时间以规定的方式公开2024年部门预算及2024年部门决算。
（3）整改反馈情况：强化流程透明度，建立统一信息平台，实现实时数据共享，确保各部门协调高效。明确责任与处罚，界定监督责任主体，完善违规查处机制，对挪用资金等行为严肃问责。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我院通过认真细致地准备、实施和分析，本次绩效自评取得了较好成效。通过本次绩效评价不仅分析评价了资金收支的效益情况，而且为今后更好地科学使用评价结果、指导支出绩效管理工作提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用。其中，基本公共卫生部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述完成预期目标任务。重大公共卫生专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述完成预期目标任务。
（二）存在问题。
（1）员工对绩效管理制度执行积极性有待提高。
（2）部门人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会有差距，对绩效管理考核工作重视不够。
（3）管理环节运行不够完整，考核标准制定不够具体。
（三）改进建议。
（1）加强信息公开力度，使绩效工作更加公开透明。在医院医疗工作会及职工代表大会上及时公布各项医改配套绩效分配政策，公开各项工作的进展情况，公开奖金与工资总额的发放情况。
（2）加强学习，组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务，提高业务水平，更加了解我院的业务性质和业务情况现状，把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据，以此提高预算编制目标的准确性。
（3）实现绩效考核质量分值化。我们在考核办法中均实行100分制考核，实行扣分制，形成了较为完善的量化指标体系，共设定了具体工作的分值，基本涵盖了区局日常工作的全部，对每一个单位，每一项工作均制定了明确的质量要求和奖扣标准，按照综合考核占30%、收入考核占30%、专业考核占40%的原则进行考核计分，对一些重点工作实行了一票否决，以此强化干部职工质量意识，提高了干部职工的工作积极性，也使得各项工作都能落到实处，真正收到成效。
附件2
2024年基本公共卫生服务项目绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（1）项目设立原因和背景：基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。这是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事。
（2）项目主要内容：基本公共卫生服务项目包括0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、 中医药管理、居民健康档案管理、健康教育、预防免疫服务、地方病防治、职业病防治、农村妇女 “两癌”检查等。大榆中心卫生院主要负责项目日常管理，对项目实施全过程进行监管，对项目资金进行绩效管理。
（3）项目主管部门职能：射洪市财政局、卫健局就该项目建立了组织管理专家库，成立了基本公共卫生服务项目领导小组、基本公共卫生服务项目资金管理领导小组、基本公共卫生服务项目专家组、基本公共卫生服务项目绩效考核领导小组、射洪市公共卫生服务指导中心，以及分项目确定市疾控中心、市妇幼保健院、市卫生监督大队、市精神卫生中心为牵头单位的组织管理框架，对全市各项目实施单位进行督导、指导和考核工作，我中心成立了基本公共卫生领导小组，负责联系上级相关部门对我中心基本公共卫生工作开展业务指导及培训工作。
（4）资金申报依据：专项资金管理，严格执行财政部等5部门印发的《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2024〕56号）加强资金管理，经主管部门批复进行项目资金拨付，以完善服务结果为导向的资金支付方式，规范资金使用，切实提高资金使用效益，保障人民群众健康权益。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（1）项目资金管理办法制度：我院按资金文件和项目实施方案严格执行，及时下达资金到项目实施科室，项目资金做到专款专用，不得挤占和挪用。项目实施科室按项目方案的预算和进度要求严格落实，按照《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》《射洪市基本公共卫生服务项目资金管理办法》等要求管理，接受上级主管部门和财政审计部门的监督。
（2）项目实施目的和主要工作任务：在市卫健局、市公卫指导中心的领导下，严格执行国家基本公共卫生服务规范标准，以提高群众健康水平为落脚点，推进信息化管理，规范项目资金的使用。创新工作模式，公卫人员实行包村责任制，多措施、多手段，加强健康教育、加强免费健康体检，增加居民的依从性，实现从要我管理到我要管理的转变，全面推动大榆辖区基本公共卫生服务项目0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、 中医药管理、居民健康档案管理、健康教育、预防免疫服务、地方病防治、职业病防治、农村妇女 “两癌”检查等惠民政策的规范实施。我院承担大榆基本公共卫生服务工作，2024年基本公卫服务项目种类和数量总体不变，重点巩固优化现有公卫项目，强化“一老一小”等重点人群健康管理服务。为进一步发挥绩效评价导向作用，将基本公共卫生服务经费落实情况以及乡村医生补助落实情况，绩效目标落实情况，重点人群健康管理和服务效果，电子健康档案利用效率和质量，群众满意度作为绩效评价重要内容。建立日常绩效考核长效机制，切实提高绩效评价质量和效率。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（1）项目资金安排情况：2024年共收到基本公共卫生服务补助资金598.98万元，资金到位率100%，
（2）项目资金的分配情况：工资福利支出：主要是专职基本公共卫生人员基本工资、绩效工资、职工保险支出341.31万元，商品和服务支出：主要是为保障基本公共卫生开展支付的电费、水费、专用材料费用支出56.89万元。发放村医考核经费支出200.78万元。
（3）项目资金分配原则及考虑因素：资金分配原则按照国家关于加大力度推动社会领域公共服务补短强弱项的要求。讲求绩效，量效挂钩，按照预算资金合理安排资金专项专用。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
（1）项目整体、区域：负责大榆全区居民基本公共卫生服务，牵头和指导辖区村卫生室开展基本公共卫生。
（1）目标设置情况：该项目由我院基本公共卫生科组织实施，组长：马伶，副组长：陈潜，组员：陈清燕，马莉，罗倩，雷红，许杨，谢连兵，邱林英，郑建英，杨培茹，周艳，王琴，吴清莲，高静嶷。经费由我院财务科进行资金管理，公卫科对项目实施方案、项目申报、项目批复、项目考核，社会满意度具体实施。项目资金使用由财务科按照资金使用范围，使用程序进行拨付和管理。
（2）项目自评工作开展情况：以提高群众健康水平为落脚点，推进信息化管理，规范项目资金的使用。创新工作模式，公卫人员实行包村责任制，多措施、多手段，加强健康教育、加强免费健康体检，增加居民的依从性，实现从要我管理到我要管理的转变，全面推动大榆辖区基本公共卫生服务项目0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、 中医药管理、居民健康档案管理、健康教育、预防免疫服务、地方病防治、职业病防治、农村妇女 “两癌”检查等惠民政策的规范实施，进一步给大榆镇居民提供更好的医疗卫生服务，提高了居民的身心健康。加强项目资金的管理，完善相关管理制度，提高项目资金使用效益。2024年，随着家庭医生签约服务工作的深入推进，为增强慢病患者的依从性，提高居民的获得感和满意度，充分利用心理服务体系优势，构建精防融合，通过定期健康心理讲座，进学校，进社区，入户随访和体检等活动，增强了家庭和医院的互信，拉近了患者和医生的距离，温暖了群众的心，提升了居民对国家基本公共卫生服务项目的感受度和满意度。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评要实现的目的。全方面评价基本公共卫生服务覆盖情况、基本公共卫生服务经费落实情况以及乡村医生补助落实情况，绩效目标落实情况，重点人群健康管理和服务效果，电子健康档案利用效率和质量，群众满意度作为绩效评价重要内容。建立日常绩效考核长效机制，切实提高绩效评价质量和效率。提升群众满意度。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。进一步给大榆镇居民提供更好的医疗卫生服务，提高了居民的身心健康。加强项目资金的管理，完善相关管理制度，提高项目资金使用效益。2024年，随着家庭医生签约服务工作的深入推进，为增强慢病患者的依从性，提高居民的获得感和满意度，充分利用心理服务体系优势，构建精防融合，通过定期健康心理讲座，进学校，进社区，入户随访和体检等活动，增强了家庭和医院的互信，拉近了患者和医生的距离，温暖了群众的心，提升了居民对国家基本公共卫生服务项目的感受度和满意度。
（二）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
我院针对目标绩效抽样考核2024年居民电子健康档案建档率要保持在95%，国家免疫规划疫苗免疫率保持在90%以上、新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%，早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上，老年人健康管理率达到70%以上，高血压患者管理人口数稳步提高，规范管理率达到70%以上，2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上，严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到90%以上，肺结核患者管理率达到90%以上，老年人、儿童中医药健康管理率分别达到60%以上，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
单位采用自评法对本单位基本公共卫生服务评价。
评价组织。评价组人员构成和职责分工。
我院年初召开了基本公共卫生服务工作启动会暨项目培训班，成立了基本公共卫生服务项目领导小组，下设了办公室和项目技术指导考评小组。印发了《射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）基本公共卫生服务项目督导考核办法试行》《射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）2024年基本公共卫生服务项目实施方案》和《射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）基本公共卫生服务项目考核方案》等相关文件，评价小组组长：何清权，副组长：马伶，于佩琳，任文武，组员：李洪武，罗胜军，陈潜，邓燕，汪治艳，张东丽，王琴，高卿。对基本公共卫生服务居民免费提供十四类46项服务工作，项目资金使用情况评价考核。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标以及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。专项资金管理，严格执行财政部等5部门印发的《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2024〕56号）加强资金管理，经主管部门批复进行项目资金拨付，以完善服务结果为导向的资金支付方式，规范资金使用，切实提高资金使用效益，保障人民群众健康权益。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
项目由市卫健局进行监督，要求规范使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用。项目资金必须专款专用，任何单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
我院收到资金后由公共卫生科按单位制定的绩效考核补助办法进行考核后，以打卡方式发放至村卫生室个人。该项目资金以基本公共卫生服务的数量和质量兼顾，体现公平公正的原则，全部发放完毕。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
电子健康档案建档率保持在99.44%以上
各镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗免疫率保持在95%以上
新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到99.07%以上
早孕建档率和产后访视率分别达到90.74%以上
老年人健康管理率达到65%以上
高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上
2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到75%以上
严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到92%以上
肺结核患者管理率达到90%以上
老年人、儿童中医药健康管理率分别达到55%以上
传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
从实施国家基本公共卫生服务以来，通过对特殊人群（孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、重精、0—6岁儿童）、普通人群的监管，健康教育，健康咨询，各种健康讲座，落实了国家“预防为主，人人享受健康”的卫生方针。
2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、孕产妇健康管理、0—6岁儿童健康管理、预防免疫、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具和健康素养促进等项目，大榆中心卫生院主要负责项目日常管理，对项目实施全过程进行监管，对项目资金进行绩效管理。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
基本公共卫生部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述完成预期目标任务。
负责辖区内居民电子健康档案建档、各镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗免疫率、新生儿访视、儿童健康管理、早孕建册率和产后访视、老年人健康管理。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。居民健康档案建档率达99.44%；完成预防免疫免疫率95%；新生儿访视率99.07%；完成早孕建册率90.74%；完成老年人健康管理率65%；完成慢性病管理率100%；完成传染病及突发公共卫生事件100%。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
（1）工作进展不平衡。各机构之间不平衡，农村知晓率和满意度普遍高于城市；项目之间不平衡，健康档案、健康教育、儿童和孕产妇健康管理等项目有待加强。
（2）管理保障机制有待完善。信息化互联互通水平有待进一步提高，普通人群档案动态使用更新率不高。部分地区和机构绩效考核重点不突出，绩效考核导向作用未得到充分发挥。
（3）项目实施质量有待提高。家庭医生签约服务机制还不完善，基层医疗卫生机构仍存在医卫分家现象，综合效益尚未得到充分发挥。部分机构还存在健康档案不规范问题。
（4）项目宣传效果有待加强。宣传的针对性、有效性有待进一步加强，居民虽然接受到了基本公共卫生服务，但对基本公共卫生服务项目缺乏了解。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对评价发现的主要问题一一提出措施建议。
（1）突出重点，完善项目考核管理制度。一是完善基本公共卫生服务第三方考核机制，强化县级考核实效，完善以考核促工作机制。二是指导各地针对省级绩效考核发现问题，落实整改措施，加强考核问题的整改追踪。三是积极推行标准化工作量绩效分配法，提高资金使用效率。
（2）立足顶层设计，加强服务模式转变。一是以推动《基层医疗卫生信息系统基本功能规范》为抓手，加强基层信息化建设培训和技术指导，加快基层信息化建设进程，逐步实现项目服务智慧化。二是以家庭医生签约服务为依托，制定出台健康小屋、家庭医生工作室、社区工作室服务标准，推动基本公共卫生服务与基本医疗、健康管理的融合，为居民提供全方位全生命周期健康服务。三是以项目监管平台为基础，建立项目逐级质量控制机制，探索使用信息化手段开展项目数据质量评价、考核和效果评估，逐步实现项目监管智慧化。
（3）加大宣传教育力度，提升项目效果。按部署要求，组织做好基本公共卫生服务宣传月活动，加大项目宣传和服务公开力度，增强宣传针对性和精准度，提高居民的项目知晓率和感受度。继续设计项目健康教育、宣传、档案等视觉系统标识，逐步实现统一，提高项目识别度和知晓率。
2024年重大公共卫生服务项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（1）项目设立原因和背景：重大公共卫生服务主要包括纳入国家免疫规划 的常规免疫及补充免疫，艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫 病防控，精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式 和适宜技术探索、重点传染病及健康危害因素监测等内容。
重大公共卫生服务的具体内容，由国家卫生健康委、国家疾控局会同财政部，根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案、深化医药卫生体制改革的有关要求和年度工作任务、卫生健康事业发展规划、落实疾控体系改革要求以及财政预算情况研究确定。地方可结合实际，支持开展上述任务外的重大公共卫生服务工作，所需资金由地方自行承担。
（2）项目主要内容：我院承担全县精神病人防治服务工作，为了进一步精神病患者享受更好的医疗卫生服务，加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，建立健全精神卫生服务体系。负责辖区精神卫生指导与辅助，治疗各类精神病和其他病人。推进全县精神病防治保障社会和谐发展。
（3）项目主管部门职能：国家卫生健康委、国家疾控局负责提供资金测算需要的与业务职能相关的基础数据，并对其准确性、完整性和及时性负责，同时提供绩效评价结果，准确测算并按时提供资金分配建议方案，会同财政部做好全过程绩效管理工作。国家卫生健康委、国家疾控局提出资金分配建议方案时，如需地方专门提供材料和数据作为依据，应由各地卫生健康、疾控部门联合财政部门共同上报国家卫生健康委、国家疾控局和财政部，并抄送财政部当地监管局。地方上报单位对材料和数据的真实性和准确性负责。财政部负责审核申请转移支付资金是否突破预算规模，测算公式及结果是否存在技术错误，会同国家卫生健康委、国家疾控局依法下达预算。射洪市卫生健康局监督指导，进行项目资金批复，对项目进行绩效考核。
（4）资金申报依据：专项资金管理，为规范和加强中央财政重大公共卫生服务补助 资金（以下简称转移支付资金）管理，提高资金使用效益， 根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央 国务院关于 全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发 医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案 的通知》（国办发〔2018〕67号）等有关法律法规和政策要求，以及财政转移支付资金管理的相关规定，经主管部门批复进行项目资金拨付，以完善服务结果为导向的资金支付方式，规范资金使用，切实提高资金使用效益，保障人民群众健康权益。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（1）项目资金管理办法制度：严格执行中央财政专项资金的使用管理规定，加强项目资金监管，确保专项补助资金用于精神疾病防治工作，提高项目资金的使用效益。任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用专项补助资金。
（2）项目实施目的和主要工作任务：
建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精 神卫生工作体制和组织管理、协调机制。加强精神卫生知识宣传 和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重 点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。建 立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功 能，提高卫生工作队伍人员素质和服务能力。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（1）项目资金安排情况：2024年共收到重大公共卫生服务补助资金56.42万元，资金到位率100%，
（2）项目资金的分配情况：工资福利支出：主要是其他工资福利支出12.61万元，商品和服务支出：主要是为保障重大公共卫生开展支付的印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费用支出43.81万元。
（3）项目资金分配原则及考虑因素：资金分配原则按照国家关于加大力度推动社会领域公共服务补短强弱项的要求。讲求绩效，量效挂钩，按照预算资金合理安排资金专项专用。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
（1）项目整体、区域：我院承担全县精神病人防治服务工作，为了进一步精神病患者享受更好的医疗卫生服务，加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，建立健全精神卫生服务体系。负责辖区精神卫生指导与辅助，治疗各类精神病和其他病人。推进全县精神病防治保障社会和谐发展。
（2）目标设置情况：该项目由我院重大公共卫生科组织实施，组长：汪治艳，组员：韩颖、刘冬阳、张婉沁、唐碧莲、王平。经费由我院财务科进行资金管理，重精科对项目实施方案、项目申报、项目批复、项目考核，社会满意度具体实施。项目资金使用由财务科按照资金使用范围，使用程序进行拨付和管理。
（3）项目自评工作开展情况：我院承担全县精神病人防治服务工作，为了进一步为精神病患者享受更好的医疗卫生服务。建立健全政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制。加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。完善精神卫生服务网络体系，提高卫生工作队伍人员素质和服务能力。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
全方面评价重大公共卫生服务覆盖情况、重大公共卫生服务经费落实情况，绩效目标落实情况，严重精神障碍患者人群健康管理和服务效果，群众满意度作为绩效评价重要内容。建立日常绩效考核长效机制，切实提高绩效评价质量和效率。提升群众满意度。
（三）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。 完善相关管理制度，提高项目资金使用效益。2024年，加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识充分利用心理服务体系优势，构建精防融合系统，建立了长效心理防治体系，通过定期健康心理讲座，进学校，进社区，入户随访和体检等活动，增强了家庭和医院的互信，拉近了患者和医生的距离，温暖了群众的心，提升了居民对国家基本公共卫生服务项目的感受度和满意度。
（四）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
我院针对目标绩效抽样考核2024年对精神障碍患者 341 例严重精神障碍的筛查与诊断，对 100 例居家贫困患者提供治疗补助，提供药物、心 理治疗、药物副反应观察及社会功能评估。对 101例 2-5 级危险行为的患者进行应急处置，并由 专科医生提供对社区医生的随访技术指导，社区医生的随访使用 国家基本公共卫生服务经费，将此部分经费部分调整至居家患者 用药补助。几个点位情况自评。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
单位采用自评法对本单位重大公共卫生服务评价。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
我院年初召开了重大公共卫生服务工作启动会暨项目培训班，成立了重大公共卫生服务项目领导小组，下设了办公室和项目技术指导考评小组。根据印发的射精卫《2024》52号、射精卫《2024》84号文件，对重大公共卫生绩效评价。评价小组组长：何清权，副组长：马伶，于佩琳，任文武，组员：李洪武，罗胜军，陈潜，邓燕，汪治艳，张东丽，王琴，高卿。对重大公共卫生服务工作，项目资金使用情况评价考核。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标以及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精 神卫生工作体制和组织管理、协调机制。加强精神卫生知识宣传 和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重 点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。建 立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功 能，提高卫生工作队伍人员素质和服务能力。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
严格执行中央财政专项资金的使用管理规定，加强项目资金 监管，确保专项补助资金用于精神疾病防治工作，提高项目资金 的使用效益。任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用 专项补助资金。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
（1）建设、完善由精神科专业医师、护士、社区个案管理 员（社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室的医护人员、居委会/村委会人员、 民警、 民政助理、残联助残员等）组成的各 级严重精神障碍管理治疗队伍，确保各项目标任务的完成。
（2）组织开展项目管理人员、个案管理人员、医师规范化 治疗、信息系统管理与使用、民警居委会等人员的培训，以提高 项目相关人员评估肇事肇祸危险性的水平，规范针对严重精神障
碍的诊断和治疗，提高随访患者的能力。
（3）组织开展 341 例严重精神障碍的筛查与诊断，并及时 录入国家信息系统，按照基本公共卫生服务项目的要求开展随访 管理。
（4）对 101 例 2-5 级危险行为的患者进行应急处置，并由 专科医生提供对社区医生的随访技术指导，社区医生的随访使用 国家基本公共卫生服务经费，将此部分经费部分调整至居家患者 用药补助。
（5）对 100 例居家贫困患者提供治疗补助，提供药物、心 理治疗、药物副反应观察及社会功能评估。
（6）组织开展 10 月 10 日 “世界精神卫生日”宣传活动， 并撰写活动简报。
（7）开展项目管理技术指导，重点指导项目管理、个案管 理、 医师、数据管理、 民警、居委会人员等 6 类人员。
（8）组织开展项目质控、数据处理及评估表格印刷等。
（9）依据《严重精神障碍管理治疗工作规范（ 2018 年版）》 的要求，开展严重精神障碍发病报告工作。
（10）点对点技术指导服务。
（11）全市各镇、社区卫生服务中心精防人员对全市居家
患者进行家属健康教育及家庭护理培训。
（12）能力建设，用于精神专科设备购置、人员培训等精 神卫生服务能力建设。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
重大公共卫生专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述完成预期目标任务。
截至2024年12月31日，在册患者5087人，发病报告率为6.76‰。应访患者5035人，实访患者5035人。年在管患者5035人，年管理率为99.7%；年规范管理人数为4832人，年规范管理率为97.89%；年面访4859人，年面访率98.44%；年服药人数4768人，年服药率96.6%；年规律服药人数4487人，年规律服药率90.90%；年居家患者3736人，年居家稳定患者3724人，年居家患者稳定率99.68%；年体检患者4298人，体检率87.07%。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
贯彻落实《四川省精神卫生条例》，建立健全政府领导、多 部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、 协调机制。加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精 神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度， 遏制精神疾病负担上升趋势。建立健全精神卫生服务体系和网络， 强化现有精神卫生工作机构功能，提高卫生工作队伍人员素 质和服务能力。
3. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
我院承担全县精神病人防治服务工作，为了进一步精神病患者享受更好的医疗卫生服务，加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，建立健全精神卫生服务体系。负责辖区精神卫生指导与辅助，治疗各类精神病和其他病人。推进全县精神病防治保障社会和谐发展。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
重大公共卫生专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述完成预期目标任务。
截至2024年12月31日，在册患者5087人，发病报告率为6.76‰。应访患者5035人，实访患者5035人。年在管患者5035人，年管理率为99.7%；年规范管理人数为4832人，年规范管理率为97.89%；年面访4859人，年面访率98.44%；年服药人数4768人，年服药率96.6%；年规律服药人数4487人，年规律服药率90.90%；年居家患者3736人，年居家稳定患者3724人，年居家患者稳定率99.68%；年体检患者4298人，体检率87.07%。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
（1）宣传不足，各乡镇及医疗机构没有对符合条件的相关人员进行告知。
（2）认定为特困病人的资料不全，村（居）委会对业务不熟悉。
（3）后期符合条件使用该专项资金的病人越来越多，可能存在资金不够使用的问题。
（4）公安等部门强制送诊的病人，缺少肇事肇祸的对接单，后期也未及时补充，导致部分材料缺少。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对评价发现的主要问题一一提出措施建议。
（1）各乡镇及医疗机构应充分了解文件精神，加强宣传培训，让更多符合该项目的病人受益。
（2）优化审批程序，强化流程管理，进行有效监督，减少病人及家属来回跑的问题。
（3）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测。
（4）建议综治、民政、公安部门做好交接工作，以保证材料齐全。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表