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公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况 .......................................................................1
一、部门职责.............................................................................1
二、机构设置 ............................................................................2
第二部分 2024年度部门决算情况说明 ........................................................3
一、收入支出决算总体情况说明 ............................................................3
二、收入决算情况说明.................................................................... 3
三、支出决算情况说明 ....................................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ....................................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ................................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ............................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ......................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ....................................................12
十、其他重要事项的情况说明...............................................................12
第三部分 名词解释.........................................................................14
第四部分 附件.............................................................................20
第五部分 附表.............................................................................27
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建 设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村(社区)党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖 区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。
3.强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治 安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
5.指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村(社区)依法自治，推进村(居)务公开、财务公开，促进村(居)民委员会的组织建设和制度建设。
6.实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，负责监督检查等事中事后监管工作。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
太和街道下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：射洪市太和街道社区事务和便民服务中心。
纳入射洪市太和街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市太和街道办事处社会事务和便民服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2684.94万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加32.82万元，增长1.24%。主要变动原因是国有资本经营预算收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2684.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2616.07万元，占97.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入68.87万元，占2.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2684.94万元，其中：基本支出1757.82万元，占65.47%；项目支出927.12万元，占34.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2684.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加32.82万元，增长1.24%。主要变动原因是国有资本经营预算收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2616.07万元，占本年支出合计的97.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.05万元，下降1.36%。主要变动原因是严控支出，项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2616.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出959.98万元，占36.70%；文化旅游体育与传媒支出21.31万元，占0.81%；社会保障和就业支出825.03万元，占31.54%；卫生健康支出66.61万元，占2.55%；农林水支出674.54万元，占25.78%；交通运输支出0.55万元，占0.02%；住房保障支出67.52万元，占2.58%；灾害防治及应急管理支出0.53万元，占0.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2616.07，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为13.31万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为611.63万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为144.8万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为156.71万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为33.54万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为17.31万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为81.31万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为125.01万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为355.43万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为63万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为86.84万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为28万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为73.08万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为12.05万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.5万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.43万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为14.78万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为7.25万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为634.54万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为23万元，完成预算100%。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为67.52万元，完成预算100%。
31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为0.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1757.82万元，其中：
人员经费1261.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费496.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.9万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是按要求严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.9万元，下降100%。主要原因是按要求严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。
其中：国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与2023年持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出68.87万元，占本年支出合计的2.57%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加68.87万元，增长100%。主要变动原因是国企退休人员社会化管理补助资金增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，太和街道机关运行经费支出496.24万元，比2023年度增加269.01万元，增长118.39%。主要原因是新增村级公共服务经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，太和街道政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，太和街道共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年就业创业补助资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成太和街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，太和街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.49分，绩效自评综述：2024年度我街道整体绩效支出自评结果良好，保障了机关的日常运转及重点项目的正常开展，自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除一般项目以外的其他人大事务支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除一般项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除日常项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除一般项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除日常项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除日常项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除日常项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除日常项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指除日常项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
太和街道下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：射洪市太和街道社会事务和便民服务中心。
（二）机构职能。
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建 设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村(社区)党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖 区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。
3.强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治 安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
5.指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村(社区)依法自治，推进村(居)务公开、财务公开，促进村(居) 民委员会的组织建设和制度建设。
6.实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，负责监督检查等事中事后监管工作。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，太和街道总编制53名，其中行政编制46名，事业编制7名。年末实有人数55人，其中行政人员42人，事业人员13人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。太和街道2024年年初预算收入1665.27万元、决算报表收入2684.94万元。
（二）支出情况。太和街道2024年年初预算支出1665.27万元、决算报表支出2684.94万元。
（三）结余分配和结转结余情况。太和街道无2024年决算报表结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
结合本部门职能职责及当年政府工作目标任务，通过反复多次调查研究，制定了部门预算支出整体绩效目标，具体包括人员经费、日常公用经费、对村民委员会和村党支部的补助、乡镇基本财力保障、项目经费等方面，并结合实际进行了目标量化，同时明确了具体的责任主体和责任人，分解细化了阶段工作目标，并实行目标绩效管理，实行每月督查考核排位，并和年度目标考核挂钩，作为单位年度评先评优的依据。
2.预算管理。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门预算支出安排合理，符合部门职能职责履行及年度目标任务完成需要，资金支出发挥了应有效应，街道管理规范有序，市民满意度大幅提升。其中：
①人员类项目：保障了在编职工人员工资、津补贴或绩效工资按时足额发放，职工的各种保险、住房公积金按时足额交付，人员队伍稳定。
②特定目标类项目：2024年临时救助资金、2024年“八一”走访慰问金等特定目标类项目均按时间进度有序推进，项目进展顺利，建设质量符合预算要求，能满足街道群众需要，提高了街道管理效率，诸多街道管理乱象得到及时有效制止，人居环境、城市面貌大幅改观。市民反响良好，受益对象满意度较高。
3.财务管理。
加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4. 资产管理。
资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我街道及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况:为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。
全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按照政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数58个，涉及预算总金额2684.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。
2.项目执行。
项目资金根据项目执行及需求等情况向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。
3.目标实现。
部门预算支出安排合理，符合部门职能职责履行及年度目标任务完成需要，资金支出发挥了应有效应，街道管理规范有序，街道环境持续改善、街道面貌持续改观、市民满意度大幅提升。
（三）绩效结果应用情况。
1.信息公开
经核查，我街道严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
2.整改反馈
我街道对项目资金应用的工作成果认真分析对比，项目实施工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作完成绩效总目标和年度绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年太和街道部门整体支出绩效自评得分99.49分，自评结果良好，加强部门预算项目绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程部门预算项目绩效管理机制，保证了机关的日常运转，项目支出保障了重点工作的开展。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约；二是2024年绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益；三是部门整体支出使用效果达到了预期。四是单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。五是“三公”经费控制率在100%以下，未超预算。
（三）存在问题
在预算执行过程中，部分项目存在支出进度不均衡的情况，导致资金使用效率有待进一步提升。同时，绩效目标的设定与实际工作需求之间存在一定偏差，影响了部分指标的达成度。此外，个别项目的绩效跟踪监控力度不足，未能及时发现和解决执行中的问题，对整体绩效管理效果产生了一定影响。在财务制度执行方面，尽管总体规范，但仍有少数环节存在审批流程不够严谨的现象，需要进一步优化和完善。
（三）改进建议
针对预算执行过程中支出进度不均衡的问题，建议进一步优化预算编制的科学性和合理性，细化项目资金分配方案，并结合实际需求动态调整支出计划，确保资金使用效率最大化。对于绩效目标设定与实际工作需求之间的偏差，应加强前期调研和论证，建立动态调整机制，使目标更加贴合实际情况，同时强化绩效指标的可操作性和针对性。在绩效跟踪监控方面，建议引入信息化手段，完善实时监控体系，及时发现并解决执行中的问题，提升管理的精准性和时效性。此外，针对审批流程不够严谨的现象，需梳理现有制度中的薄弱环节，明确各岗位职责，强化内部监督机制，并通过定期培训提高相关人员的规范意识和执行力，从而进一步提升整体管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算绩效自评打分表 | |||||||
绩效评价指标指标分值 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | ||||
总体绩效 | 履职效能 | 基层组织活动和公共服务运行履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | 15 | |
城市管理履职效果 | |||||||
基层党建履职效果 | |||||||
宣传统战履职效果 | |||||||
平安建设履职效果 | |||||||
预算管理 | 支出执行进度 | 10 | 部门1至9月、1至11月预算执行情况 | 该项指标得分=（1至9月预算执行数÷（部门预算数×75%）×4）+（1至11月预算执行数÷（部门预算数×91.67%）×6） | 10 | ||
预算年终结余 | 10 | 部门整体年终预算结余情况 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×10。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | 9.49 | |||
严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 | 5 | |||
财务管理 | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 | 4 | ||
财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 | 2 | |||
资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 | |||
资产管理 | 资产利用率 | 5 | 部门资产超最低使用年限情况 | 该项指标得分=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%×2+超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%×3。 | 5 | ||
资产盘活率 | 4 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得3.4分，60%-80%的得2.8分，80-100%的得2.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得4分。 | 4 | |||
采购管理 | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 | ||
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 3 | |||
项目绩效 | 项目决策 | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 该项指标得分=4-部门未按规定履行事前评估程序的部门特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 | |
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目。 | 4 | |||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | |||
项目执行 | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | ||
项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | |||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×2。 | 4 | |||
目标实现 | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | ||
目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 4 | |||
实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。 | 3 | |||
扣分项 | 预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | |||
被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | ||||
附件2
2024年第一批临时救助项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
该项目的设立源于社会救助体系的不断完善和民生保障需求的日益增长。项目重点聚焦于困难群众的基本生活保障，通过科学规划和合理资源配置，确保救助工作能够精准覆盖目标群体，同时注重提升资金使用效率和社会效益，为构建更加公平、可持续的社会救助机制奠定基础。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金管理办法的制定遵循了严谨的程序，经过多轮研讨和修订，确保其科学性和可操作性。办法中明确了资金的使用范围、审批流程及监管措施，为项目实施提供了制度保障。项目实施的主要工作任务包括需求摸底、对象筛选、救助金发放及后续跟踪服务，力求覆盖救助全流程。同时，项目支持方向聚焦于因突发事件或特殊原因导致生活困难的群体，特别是低保户、特困人员及重大疾病患者等重点人群，以实现精准救助的目标。
（三）预算安排及分配管理。
民政局综合考量了救助范围、人口规模、突发事件发生频率等因素，向我街道划拨2024年第一批临时救助资金19万元，按照每人每次不高于2000元的标准分配。
（四）项目绩效目标设置。
结合我街道常住人口数、受疫情及灾害影响程度、使用进度等，对我辖区超95名居民进行救助，有效保障生活陷入困境、生存面临危机家庭的基本生活。
二、评价实施
（一）评价目的。
旨在全面了解项目实施效果，确保救助资金的使用符合预期目标，同时发现项目执行过程中的问题与不足，为进一步优化资源配置和提升管理效率提供依据。通过绩效自评，推动政策落实更加精准有效，增强救助工作的透明度和公信力，为后续类似项目的开展积累经验并提供参考标准。
（二）预设问题及评价重点。
重点关注资金使用的合规性、经济性和效益性，确保每一笔支出都严格遵循相关规定和标准。同时，深入分析救助资金在解决实际问题中的作用，评估其对改善受助群体生活状况的直接影响。通过细化评价指标，明确关键环节和核心领域，为后续的数据收集和分析提供清晰的方向，确保评价结果能够真实反映项目执行的实际成效。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
本次绩效自评通过综合考虑项目的实施范围、资金分配比例以及受助群体的分布特点，确定了具有典型性和示范性的样本点位。同时，结合项目执行过程中的重点环节和关键领域，对选点进行了合理分层，以全面反映救助资金的实际使用情况和效果。
（四）评价方法。
采用单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。
以太和街道办事处主任为组长，党政办和社会事务办组成评价工作组。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
决策程序规范、规划论证科学、资金投向合理。
2.项目管理。
在制度办法方面，相关管理制度的健全适用，针对项目特点制定了详细的操作规范和流程指引。在分配管理环节，资金分配公平和透明，确保资源能够合理配置到各个实施单位。同时，对绩效监管有效，保障项目按计划推进并达到预期效果。
3.项目实施。
在预算执行方面，预算编制精准和执行进度合理。通过对比实际支出与预算计划，未存在较大偏差。
4.项目结果。
在2024年内使用临时救助资金救助超95名困难群众。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。
资金使用方向与既定目标一致，项目在实施过程中具备可持续发展潜力。项目在资源利用效率和经济效益方面投入产出比高。
2.民生保障。
区域均衡，救助对象精准，标准合理，群众满意度高。
3.基础设施。
资金拨付及时，项目按时完成。
4.行政运转。
用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。
救助及时率高，救助覆盖范围广，有效缓解了困难群众的生活压力。通过优化申请流程和审批机制，确保了救助的高效性和准确性。
四、评价结论
项目实施情况良好，绩效自评总分为100分。整体来看，专项预算资金的使用达到了预期目标，各项指标完成度较高。在民生保障上，精准救助和合理标准提升了群众满意度；按时完成，资金拨付高效；严格遵守相关合规要求，确保了资金使用的规范性。救助工作及时且覆盖面广，有效缓解了困难群众的生活压力，优化后的流程进一步提高了效率和准确性。总体而言，项目执行效果优良，为社会民政救助工作提供了有力支持。
五、存在主要问题
在项目执行过程中，部分环节存在信息传递不畅的情况，导致个别申请审批周期延长；救助覆盖的深度和广度仍有提升空间。
六、改进建议
针对信息传递不畅的问题，建议加强各部门之间的沟通协作机制，明确信息流转的责任人和时间节点，确保申请审批流程的高效运行。对于救助覆盖深度和广度不足的情况，应结合实际需求优化预算安排，适当增加资金投入，扩大救助范围，并制定差异化救助标准，以满足不同困难群体的多样化需求。此外，还需完善相关政策，细化救助对象的认定标准，确保救助资源的精准分配。
2024年“八一”走访慰问金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
该项目由退役军人事务局主要负责，划拨2024年“八一”走访慰问慰问金慰问部队官兵、退役军人和其他优抚对象，扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民关系，促进我街道经济社会发展。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金管理办法旨在规范资金使用流程，明确各方责任与权限，确保资金分配的透明性和高效性。项目实施的主要目的是通过精准的资金支持，提升慰问活动的实际效果，增强部队官兵、退役军人及其他优抚对象的获得感和归属感。主要工作任务包括制定详细的慰问计划、明确慰问对象范围、组织慰问活动并监督执行过程。项目支持方向重点聚焦于改善优抚对象的生活条件、加强军民关系建设，以及推动社会和谐发展，力求在实现经济效益的同时兼顾社会效益的最大化。
（三）预算安排及分配管理。
退役军人事务局按照我街道实有军人数量，按照退役军人每人每年100元、现役军人家庭每户每年200元的标准进行资金匹配。
（四）项目绩效目标设置。
2024年“八一”走访慰问部队官兵、退役军人和其他优抚对象，扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民关系，促进我街道经济社会发展。
二、评价实施
（一）评价目的。
全面梳理慰问活动的执行情况，查找项目实施过程中存在的问题与不足，总结经验教训，为后续优化慰问工作提供依据。同时，通过绩效评价，确保资金使用的规范性、合理性和有效性，提升项目管理水平，进一步强化军政军民团结，推动优抚政策落实到位，助力社会和谐稳定发展。
（二）预设问题及评价重点。
重点关注资金使用的合规性，是否存在挪用、滞留或浪费现象。同时，评估慰问活动的实际效果，包括受益群体的满意度、活动覆盖面以及对军政军民关系的促进作用。通过深入分析，识别影响绩效目标实现的关键因素，为改进项目管理和优化资源配置提供针对性建议。
（三）评价选点。
本次评价选点覆盖了辖区内多个具有代表性的单位和群体，包括退役军人服务中心以及部分优抚对象家庭。抽样点的选择综合考虑了地域分布、人员构成和活动实施的多样性，确保数据采集的全面性和客观性。
（四）评价方法。
采用单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。
以太和街道办事处主任为组长，党政办和社会治理和物业指导办公室组成评价工作组。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
决策程序规范、规划论证科学、资金投向合理。
2.项目管理。
在制度办法方面，相关管理制度的健全适用，针对项目特点制定了详细的操作规范和流程指引。在分配管理环节，资金分配公平和透明，确保资源能够合理配置到各个实施单位。同时，对绩效监管有效，保障项目按计划推进并达到预期效果。
3.项目实施。
在预算执行方面，预算编制精准和执行进度合理。通过对比实际支出与预算计划，未存在较大偏差。
4.项目结果。
在2024年内使用“八一”慰问资金慰问辖区内退役军人及现役军人家庭。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。
资金使用方向与既定目标一致，项目在实施过程中具备可持续发展潜力。项目在资源利用效率和经济效益方面投入产出比高。
2.民生保障。
区域均衡，慰问对象精准，标准合理，群众满意度高。
3.基础设施。
资金拨付及时，项目按时完成。
4.行政运转。
用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。
不仅提升了退役军人及现役军人家庭的生活质量，还增强了社会对军人群体的关注与支持。相关活动的开展形式多样，覆盖面广，进一步拉近了军民之间的距离。
四、评价结论
项目绩效自评总体得分为100。项目实施过程中，各环节均按照计划有序推进，资金使用规范透明，未出现违规操作或资源浪费现象。通过科学管理和严格监督，项目不仅完成了预定目标，还在社会效应和群众反馈方面取得了超出预期的成果，充分体现了专项资金使用的高效性和精准性。
五、存在主要问题
在数据收集与分析环节，存在信息更新滞后的情况，这在一定程度上制约了决策的及时性和准确性。最后，活动的宣传力度不足，未能充分调动社会力量的广泛参与，限制了项目的影响力进一步扩大。
六、改进建议
针对数据收集与分析环节信息更新滞后的问题，建议引入信息化管理平台，实现数据的实时采集与动态更新，同时加强数据分析人员的专业培训，提升数据处理效率和准确性。对于宣传力度不足的情况，应制定更为全面的宣传策略，充分利用新媒体渠道和社会资源，扩大活动的覆盖面和影响力。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表