2024年度
射洪市金华中心卫生院
决算
目录
公开时间：2025年 9 月 9 日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
我院是直接向金华镇所有居民群众提供医疗、保健和康复服务、公共卫生服务以及疾病预防和控制的农村基层卫生事业机构，为辖区居民提供了全方位的健康保障，是农村三级医疗卫生网的中间层次，是连接县级医疗机构和卫生室的枢纽。
射洪市金华中心卫生院隶属于射洪市卫生健康局。设有呼吸内科、消化内科、外科、妇产科、中医、精神科、急诊、中医科、五官科、皮肤科、内（外）科等专科科室。
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为5288.65万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少84.64万元，下降1.4%。主要变动原因是财政减少了对医院迁建项目、中医药发展项目补助资金。
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（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计5117.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1401.02万元，占27.4%；事业收入3712.42万元，占72.5%；其他收入4.3万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5288.65万元，其中：基本支出1172.85万元，占77.8%；项目支出4115.8万元，占22.2%。
（图3：支出决算结构图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1401.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少574.13万元，下降29.1%。主要变动原因是财政减少了对医院迁建项目、中医药发展项目补助资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1401.02万元，占本年支出合计的26.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少574.13万元，下降29.1%。主要变动原因是财政减少了对医院迁建项目、中医药发展项目补助资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1401.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.41万元，占0.8%；卫生健康支出1386.92万元，占99%；住房保障支出2.69万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为4.89万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.52万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为232.72万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为549.32万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为396.2万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为76.27万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为1.81万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为41.92万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.49万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为0.88万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为83.48万元，完成预算100%。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.69万元，完成预算100%。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出739.82万元，其中：
人员经费739.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2023年无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车辆4辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度无变动。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市金华中心卫生院机关运行经费支出0万元，较2023年度无变动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市金华中心卫生院政府采购支出总额187.41万元，其中：政府采购货物支出187.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备设施购置、为建设信息化病房提升医疗服务能力购买相应病房配套设备设施。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市金华中心卫生院共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于急诊救护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对射洪县医疗机构能力提升项目（金华医养中心建设项目）、基本公共卫生服务、基本药物补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对部门整体支出开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如基层医疗卫生机构事业收入情况等。
3.其他收入：指除上述收入以外的收入，如银行存款利息。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
10.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医药方面的专项支出。
11.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育服务方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述科目以外其他用于卫生健康方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年射洪市金华中心卫生院
整体绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。射洪市金华中心卫生院属于射洪市卫生健康局下设基层医疗机构。设有呼吸内科、消化内科、外科、妇产科、中医、精神科等住院科室，门诊开设有急诊、中医科、五官科、皮肤科、内（外）科等专科科室。
（二）机构职能。向金华镇所有居民群众提供医疗、保健和康复服务、公共卫生服务以及疾病预防和控制的农村基层卫生事业机构，为辖区居民提供了全方位的健康保障，是农村三级医疗卫生网的中间层次，是连接县级医疗机构和卫生室的枢纽。
（三）人员概况。截至2024年末，本单位编制人员147人、年末实有人数210人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年年初预算收入5117.74万元、决算报表收入5117.74万元。
（二）支出情况。2024年年初预算支出5288.65万元、决算报表支出5288.65万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）预算总体绩效分析
我单位严格按照上级部门下达的各项绩效目标要求及本单位的实际运行情况，编制了全面的本年预算计划，覆盖部门各个绩效目标，并且能够实时监测预算执行情况，及时向上级部门申请对预算动态进行调整，按照决算情况来看，预算编制较为准确，全年未发生违规违纪情况。
（二）预算执行情况
我单位本年度预算配置控制较理想，支出总额能够控制在预算总额之内；严格按照政府采购流程进行资源配置，保障财政资金支出的规范化、制度化，严格实行项目资金专款专用。预算管理方面，切实有效地执行了财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。
（三）绩效结果应用情况
我单位自评结果总体情况良好，2024年度较好地完成了各项医疗卫生工作、基本公共卫生服务等工作。支出控制在预算总额以内，各项目费用控制较好。均达到了预期的经济、社会效益等绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年度部门整体支出绩效自评结果显示，本单位绩效管理情况比较理想，达到了年初设定的绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范、会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，保障财政资金支出的规范化、制度化，严格实行项目资金专款专用。
（二）存在问题。
内控制度需要进一步完善，进一步强化财务管理制度和监督制度。个别项目预算执行进度较慢，绩效目标设立不够细化。
（三）改进建议。
1.科学合理地编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行分析，提高预算编制的严谨性和可控性。
2.进一步加强项目资金的管理，严格执行项目资金管理办法，规范项目资金的管理，提前做好资金使用规划，保证资金能有序正常使用。
3.进一步完善医院内部的控制制度。
附件2
射洪市金华中心卫生院
基本公共卫生项目绩效评价报告
一、项目概况
本单位负责射洪市金华镇基本公共卫生服务，负责辖区内居民电子健康档案建档、适龄儿童国家免疫规划疫苗免疫率、新生儿访视、儿童健康管理、早孕建册率和产后访视、老年人健康管理、高血压患者规范管理、2型糖尿病患者规范管理、严重精神障碍患者规范管理、肺结核患者管理、老年人、儿童中医药健康管理、传染病、突发公共卫生事件报告等。
二、绩效分析
基本公共卫生服务项目执行数为396.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了以下工作：一是医防融合成效显著。坚持以患者为中心，针对农村居民和老年人居多的特点，发挥医院贴近群众优势，积极开展巡诊服务、上门服务、随访管理服务等，不断优化服务流程，改善服务态度，群众满意度显著提高。选派72名优秀医疗人员组建“家庭医生”团队，建立“社区、村、慢病”分区管理和“医护+中医+村医”专业团队相结合的服务模式，大力开展中医治未病，促进预防、治疗、康复、管理等健康服务管理工作深度融合发展。今年以来，为辖区重点人群免费体检6384人，解读体检报告单6384人，为慢性病患者开具长期处方1030人次，开具健康指导意见书约1000余次。二是公益活动完美收官。完成上消化道癌早期筛查1256例；完成残疾人上门健康体检服务1265人次，并为33位失能残疾人提供了康复服务；完成“中风识别行动”8369名群众的信息录入；完成“在校青少年健康呵护行动”4108名学生档案信息的建立，并进行了健康建议反馈及干预治疗，高质量完成了各项公益工作任务。三是健康教育广泛开展。今年以来，开展各类主题宣传日活动22次，制作健康教育宣传资料12种，发放宣传资料约16000人份；开展健康咨询共9期，受益人群约3500余人；开展健康知识讲座12期，受益人群约1400余人；全年滚动播放健康教育宣传片264次1056小时。四是常规免疫顺利实施。2024年0—6岁儿童系统管理人数1827人，共免疫免疫规划疫苗2162剂次，非免疫规划疫苗6891剂次，圆满完成年度常规免疫工作。五是健康管理成绩突出。全年动态管理居民健康档案34477人次。完成老年人健康管理5616人，老年人健康管理率101.3%；完成高血压患者2999人，高血压患者健康管理率106%；管理糖尿病患者1060人，糖尿病患者健康管理率105%。全年共计开展随访慢性病患者25840次，通过开展健康指导及个性化健康教育，血压控制满意率、血糖控制满意率得到明显提升。
三、评价结论
本单位基本公卫项目资金使用比较规范，能严格按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）执行，对资金实行了年度预算管理，使用过程中不存在将补助资金用于购置医疗设备、房屋维修和改建、购置无形资产，不存在使用补助资金缴纳滞纳金、罚款、违约金、赔偿金、各种补助、捐赠等违规行为。我院对基本公共卫生服务补助资金实行了专账管理，确保专款专用，严格按照补助资金管理要求进行会计核算。
四、存在主要问题
老年人档案电话未及时更新；居民健康档案疾病史核实不够准确；少部分村医生随访表格填写不规范还存在空项、缺项、逻辑性错误。
五、改进建议
下一步改进措施:1、加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传—吸引—再宣传，以逐步改变群众的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。2、加强专业技术队伍建设和培训，提高基本公共卫生服务水平。3、落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
