目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国共产党射洪市委员会统一战线工作部
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市委统战部职能简介
1.组织贯彻执行中央、省委、遂宁市委和射洪市委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线有关理论、政策；向市委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议。
2.负责联系我市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议，贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派的方针政策，落实上级关于发挥民主党派政治协商、民主监督和参政议政作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。
3.负责对民族、宗教工作进行调查研究，并提出政策性建议，督促检查民族、宗教政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部的培养和举荐工作，指导帮助少数民族发展经济。
4.负责我市党外人士的政治安排，做好人大代表、政协委员等党外人士安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任市政府及司法部门行政领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设的工作。
5.负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
6.负责联系指导工商业联合会的工作，领导工商联党组开展调查，研究并反映我市非公有制经济人士的情况，协调关系，研究提出政策性建议，组织和推动各民主党派、工商联及统一战线各方面人士积极为经济建设服务。
7.调查研究我市党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子代表人士。
8.负责联系港、海岸、台和海外有关社团及代表人物；负责台属、台胞和归侨、侨眷的联络工作；联系、协调民主党派、工商联和其它有关团体的海外统战工作。
9.负责统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。
10.负责指导各乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门及企事业单位的统战工作；归口管理市政府民族宗教事务科、市政府台湾事务办公室，市黄埔军校同学会联络员的工作，指导有关统战团体和人民团体的统战工作。
11.认真做好机关党支部、工会小组工作，负责机关党的思想、组织、作风建设、纪律检查和工会工作。
12.完成遂宁市委和射洪市委统战部交办的其他事项。
（二）市委统战部2024年重点工作
1.把“高线”落细，做优三项工作。一是做优“同心洪城”。传承和发扬先进工作经验，打造遂心凝聚·团结、遂力同振·聚力、遂愿惠民·服务三大统战品牌，把“同心洪城”专项行动参与范围扩大到全市统战成员，不断提升射洪统战工作的辨识度、知名度、美誉度。二是做优网络统战。重点推动“三个一”工作，成立射洪市网络代表人士联谊会，创建一个网络统战工作基地，创新开展“网络人士寻美射洪”系列活动，助力扩大射洪知名度和影响力。三是做优民营经济。继续深化“统战部长与民营企业家面对面”活动，多渠道、多形式为民营企业提供全方位服务。发挥商协会联系广、资源多、信息灵的优势，瞄准有前景有技术的关键环节进行精准招商。组织民营企业家前往经济发展前沿地区考察学习，进一步开阔眼界、增长见识。
2.把“标线”做实，抓好三个提升。一是提升思想引领能力。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，分层分类开展主题教育和理想信念教育。在全市统战系统开展“大走访、大服务、大联谊”活动，创新开展统战部长与统战代表人士沟通协商“面对面”活动，详细了解困难问题、耐心听取意见建议、积极回应关心关切。二是提升新阶影响能力。扎实开展新阶人士统战工作，深入实施“红星向党”“绿星强基”“蓝星助力”“橙星献策”“黄心扶困”五色新阶品牌行动，建立21个乡镇新联会分会，确保我市新阶工作继续走在遂宁前列，争取全省表彰先进。三是提升“两支队伍”建设水平。把统战干部和党外干部的培养、选拔、使用作为一项政治任务来抓，进一步健全完善统战部门与组织部门联席会议制度，探索建立完善统战部门牵头，组织、人社、党派等协作配合的发现推荐机制，与纪检部门、组织部门联合建立党外干部德能勤绩廉五大类综合评价体系，推动党外干部选拔培养使用规范化、制度化。
3.把“底线”筑牢，夯实三个基础。一是夯实民族工作基础。围绕新时代党的民族工作“五项重点内容”，开展“大宣教”活动，推动民族团结进步创建，做好2024年民族资金项目申报，防范民族食品及用品“阿化”“清真泛化”，依法妥善处置涉民族因素的突发事件和网络舆情。二是夯实宗教工作基础。持续开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育，深入推进“四进”宗教活动场所活动，开展“传承红色基因”教育和中华文化体验行活动。深入开展宗教中国化示范场所建设，支持清真寺争创省级宗教中国化示范场所和民族团结进步示范宗教活动场所。规范宗教事务管理，加强宗教场所安全检查和宗教团体自身建设，持续开展佛道教场所商业化治理专项督查，巩固宗教活动场所骨灰格位治理成果，持续开展非法宗教活动专项整治工作和抵御境外基督教渗透专项行动。三是夯实港澳台侨和海外统战工作基础。承办2024“中国寻根之旅”夏令营遂宁营走进射洪活动和“情融两岸·品悟天府”台胞社团领袖四川射洪行活动，利用中华人民共和国成立75周年等重要时间节点组织开展庆祝、纪念系列活动。成立射洪市留学人员联谊会，进一步加强对归国留学人员的联谊交友。
二、部门预算单位构成
中共射洪市委统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委统战部2024年收支总预算553.02万元，较2023年收支预算总数增加122.98万元，主要是民族团结进步创建“进学校”项目补助、2023年民族团结进步创建、射洪市作家协会民族团结进步创建建设等项目资金纳入年初预算及上年结转项目资金75万元。
（一）收入预算情况
市委统战部2024年收入预算533.02万元，其中：上年结转75万元，占14.07%；一般公共预算拨款收入478.02万元，占85.93%。
（二）支出预算情况
市委统战部2024年支出预算553.02万元，其中：基本支出349.9万元，占63.27%；项目支出203.12万元，占36.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委统战部2024年收支总预算553.02万元，较2023年收支预算总数增加122.98万元，主要是民族团结进步创建“进学校”项目补助、2023年民族团结进步创建、射洪市作家协会民族团结进步创建建设等项目资金纳入年初预算及上年结转项目资金75万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入478.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入75万元；支出包括：一般公共服务支出465.54万元、社会保障和就业支出42.7万元、卫生健康支出16.97万元、住房保障支出27.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委统战部2024年收支总预算478.02万元，较2023年收支预算总数增加47.98万元，主要是民族团结进步创建“进学校”项目补助、2023年民族团结进步创建、射洪市作家协会民族团结进步创建建设等项目资金纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支390.54万元，占81.7%；社会保障和就业支出42.7万元，占8.93%；卫生健康支出16.97万元，占3.55%；住房保障支出27.82万元，占5.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2024年预算数为41万，主要用于：保障民族宗教工作的正常运转。
2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）2024年预算数为6.66万，主要用于：保障港务工作的正常运转等支出。
3.一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）2024年预算数为6.66万，主要用于：保障华侨事务的正常运转等支出。
4.一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）2024年预算数为3.99万，主要用于：黄埔后工委工作正常运转等支出。
5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为30万，主要用于：保障民盟射洪总支、民建射洪总支、农工党射洪总支工作日常办公运行。
7.一般公共服务（类） 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为13.2万，主要用于：保障市知联会和党外知识分子联谊会日常办公运行。
8.一般公共服务（类） 统战事务（款）行政运行（统战）（项）2024年预算数为184.48万，主要用于：保障单位职工基本工资、津补贴、奖金等工资福利、日常公业务费等相关运行开支。
9.一般公共服务（类） 统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）2024年预算数为26.62万，主要用于：保障开展统战特需事务工作的行政运行（含2个临聘人员工资）。
10.一般公共服务（类） 统战事务（款）事业运行（统战）（项）2024年预算数为77.94万，主要用于：单位事业人员基本工资、绩效工资、奖金等工资福利及日常公业务费支出。
11.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为9.45万，主要用于：发放单位离休职工人员工资津贴。
12.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.25万，主要用于：单位在职人员基本养老保险单位缴费部分。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.4万，主要用于：本单位公务员（含参公人员）基本医疗保险单位缴费部分。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.54万，主要用于：本单位事业人员基本医疗保险单位缴费部分。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5万，主要用于：本单位在职人员公务员医疗补助缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.04万，主要用于：本单位在职人员工伤保险、失业保险及大额补充医疗保险缴费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.82万，主要用于：本单位在职人员住房公积金单位缴费部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委统战部2024年一般公共预算基本支出349.9万元，其中：
人员经费301.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费48.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委统战部2024年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
主要原因是2023年及2024年均未预算因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。
主要原因是根据单位2023年公务接待费实际使用情况，预算当年支出。
2024年公务接待费计划用于迎接省市等上级部门工作检查开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
主要原因是根据预算编制相关要求，本单位公务用车保有量1辆，预算相关资金。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出，主要保障统战工作正常开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委统战部2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.3万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6.3万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
主要原因是2023年及2024年年初未预算会议费，年中根据当年实际发生经济业务资金调剂。
（二）培训费与2023年预算持平。
主要原因是2023年及2024年年初未预算培训费，年中根据当年实际发生经济业务资金调剂。
（三）差旅费较2023年预算增长100%。
主要原因是根据单位2024年差旅费实际使用情况，预算当年支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委统战部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委统战部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年市委统战部的机关运行经费财政拨款预算为48.27万元，较2023年预算增加10.19万元，增加26.62%，主要原因是人员增减变动致机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，市委统战部安排政府采购预算3.1万元，主要用于采购办公用电脑、打印机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市委统战部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县级领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2024年市委统战部开展绩效目标管理的项目65个，涉及预算478.02万元。其中：人员类项目44个，涉及预算301.63万元；公用经费类项目10个，涉及预算48.27万元；其他运转类项目11个，涉及预算128.12万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.民盟经费:民盟射洪总支（全称：中国民主同盟会射洪市总支委员会）工作经费。
8.民建经费：民建射洪总支（全称;中国民主建国会射洪总支委员会）工作经费。
9.农工党经费：农工民主党射洪总支（全称：中国农工民主党）工作经费。