目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）大榆镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村（社区）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
5.指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村（社区）依法自治，推进村（居）务公开、财务公开，促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设。
6.实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，加强监督检查等事中事后监管。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）大榆镇人民政府2025年重点工作
一是全面推进征拆安补工作。1.完成经开片区15个项目139户拆迁，完成经开片区12个村（社区）被征地农民社保参保人员的审核工作。2.完成碧山雅庭安置房屋分配，完成西山美邸等门面（商铺）安置。
二是国家级荣誉进位。争创赛迪2025镇域经济500强暨西部100强进位，赛迪2025镇域创新发展潜力500强暨西部50强进位，赛迪镇域投资竞争力西部50强进位。
三是村（社区）“两委”换届。1.村（社区）党组织换届。2.村（社区）村（居）民委员会换届。
四是“新农人之家”建设。利用大榆镇农旅环线联村党委阵地，规划打造1个室内培训基地+N个室外实训基地，建设集中培训、政策咨询、学习研讨、实地学习为一体的“新农人”之家。
五是芦溪开心谷发展建设。完善芦溪开心谷基础设施，完成和美乡村建设，围绕重要节点时间至少举办5场特色活动。
六是省级荣誉争创。争创“四川省乡村振兴示范镇”。
七是试行政策制定。1.出台《大榆镇集镇管护办法（试行）》。2.出台《大榆镇村集体经济向村干部分配办法（试行）》。
八是高标准农田建设。摸排整改2019年以来高标准农田建设存在的工程损坏损毁等影响农业生产使用的问题，狠抓2025年高标准农田建设质量。
九是村集体经济发展。推动村集体经济发展，探索经开片区集体经济发展新模式。
十是重要底线工作。1.守住安全稳定底线。2.守住生态环保的底线。3.守住耕地保护红线、粮食安全底线。
二、部门预算单位构成
大榆镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为恰当行使部门职责，我单位内设3中心及办公室7个：宣传文化服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、镇村建设办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大榆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。大榆镇人民政府2025年收支总预算3184.74万元，较2024年收支预算总数增加393.52万元，主要原因是上年结转资金较多，以及在编人员数量增加。
（一）收入预算情况
大榆镇人民政府2025年收入预算3184.74万元，其中：上年结转127.26万元，占4.00%；一般公共预算拨款收入3057.48万元，占96.00%。
（二）支出预算情况
大榆镇人民政府2025年支出预算3184.74万元，其中：基本支出3059.63万元，占96.07%；项目支出125.11万元，占3.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大榆镇人民政府2025年收支总预算3184.74万元，较2024年收支预算总数增加393.52万元，主要原因是上年结转资金较多，以及在编人员数量增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3057.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入127.26万元；支出包括：一般公共服务支出1439.60万元、社会保障和就业支出162.88万元、卫生健康支出72.04万元、农林水支出1398.13万元、住房保障支出112.09万元、国有资本经营预算支出0.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大榆镇人民政府2025年收支总预算3057.48万元，较2024年收支预算总数增加271.76万元，主要原因是上年结转资金较多，以及在编人员数量增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1437.45万元，占47.01%；社会保障和就业支出150.37万元，占4.92%；卫生健康支出72.04万元，占2.36%；农林水支出1285.53万元，占42.04%；住房保障支出112.09万元，占3.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为950.28万元，主要用于：行政编制人员的基本工资、津补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费等。保障职工福利待遇，确保基层正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为399.17万元，主要用于：事业编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费等。保障职工福利待遇，确保基层正常运转。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为88.00万元，主要用于：乡镇财力保障，包括办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费、邮电费等，确保基层正常运转。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为133.51万元，主要用于：职工养老保险缴费，保障职工合法权益。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为14.00万元，主要用于：周文广因公致残的伤残补贴，保障周文广基本医疗补助。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.86万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.88万元，主要用于：在职行政人员基本医疗保险（含生育保险）。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.40万元，主要用于：在职事业人员基本医疗保险（含生育保险）。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为23.71万元，主要用于：在职机关公务员医疗补助缴费、行政事业单位退休人员公务员医疗补助缴费，保障在职人员基本福利。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5.05万元，主要用于：机关职工大额补充医疗保险、机关职工工伤保险、行政事业单位退休人员大额补充医疗保险。
11.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为17.00万元，主要用于：主要用于乡村振兴驻村工作队相关表册资料等打印复印、改善贫困户家庭面貌、帮助贫困户生产生活、贫困户家庭应急救援、驻村工作队办公用品采购等。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为1268.53万元，主要用于：离任村（社区）干部生活补助、村（社区）常职干部报酬、村级公共服务经费、职业村支书人员经费、村（居）民小组长报酬等，保障基层人员福利，确保基层正常运转。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为112.09万元，主要用于：机关职工住房公积金缴费，解决职工住房问题，保障职工基本福利。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大榆镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3059.63万元，其中：
人员经费2243.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费815.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大榆镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数9.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费4.30万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降29.58%。主要原因是严格控制公务接待标准，减少非必要接待。
2025年公务接待费计划用于上级部门检查及其他单位及部门交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障人员外出出差、绩效评价、调研及监督检查等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大榆镇人民政府2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数39万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.5万元，差旅费38万元。
（一）会议费较2024年预算下降50%。主要原因是落实过紧日子的要求，科学压减会议活动频次规模，从严从紧核定会议费预算，从源头上减少会议经费开支。
（二）培训费较2024年预算增长下降50%。主要原因是落实过紧日子的要求，通过优化培训形式、压减非必要项目。
（三）差旅费较2024年预算增长58.33%。主要原因是单位在编人员数量增加、业务活动增加、出差频率提高，参考24年实际支出差旅费用确定预算金额。
九、政府性基金预算支出情况说明
大榆镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大榆镇人民政府2025年国有资本经营预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年大榆镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为815.83万元，较2024年预算增加15.98万元，增长2.00%。
（二）政府采购情况
2025年大榆镇人民政府安排政府采购预算14万元，主要用于采购电脑、打印机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大榆镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费4.30万元。其中，财政拨款预算安排4.30万元，非财政拨款安排0.00万元。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年大榆镇人民政府开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算3184.74万元。其中：人员类项目20个，涉及预算2243.8万元；运转类项目13个，涉及预算815.83万元；特定目标类项目5个，涉及预算125.11万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。