目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市香山镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 香山镇职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区(村)党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区(村)服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区(村)自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区(村)依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居(村)民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）香山镇2024年重点工作
一是加快农业结构调整，夯实乡村振兴基础。以遂宁市桃花鱼米现代农业创建为引领，加快推进现代设施渔业养殖，围绕园区建设不断完善基础设施，扩大建设规模，充分发挥以点带面辐射作用，完善园区自循环功能，增强风险抵抗能力，努力打造香山农业新名片。持续加大传统优质农业项目投入，完善水利灌溉基础设施，不断提升对自然灾害抵御能力，在改进种养模式、提供技术支撑等方面创新思路，倾斜政策，努力为传统农业注入新鲜血液，为全面实施乡村振兴奠定良好基础。充分挖掘桃花河考古遗址旅游资源，做好挖掘工作后勤保障工作，努力配合申报全国第九批重点文物单位，推动我镇农业经济向农业旅游有机结合转变。
二是落实惠民利民政策，不断增进民生福祉。全力推进集镇更新工作，完善集镇综合功能，提升服务群众水平，建好城乡之间的纽带。加大对低保特困、留守人员、残疾人、退役军人等特殊群体的关心关怀，落实好城乡低保、特困供养、临时救助等兜底帮扶政策，加大重大节假日慰问力度，保障全镇百姓的基本生活。持之以恒抓好安全生产工作，坚持常态化开展安全检查，全面摸排安全隐患，及时采取有效整治措施，为群众生产生活提供一个安全放心的环境。进一步加强环境治理工作，不断加大环境治理力度，着力消除群众身边的环境问题，为群众提供一个生态宜居的环境。积极争取各级政策资金，继续改善农村交通、水利等基础设施，为助农增收，提高群众生活水平提供一个良好的基础条件。
三是抓实社会综合治理，切实维系和谐稳定。加强社会宣传引导，做好法治社会建设宣传，不断增强群众法治思维，营造良好的社会氛围。加大对重点人员的教育和管控，准确掌握其思想动态和行动趋向，坚决防止进京赴省重大信访出现。加强与相关部门的协调和沟通，着力化解历史遗留问题，不断提高信访工作人员政策理论、交流沟通等业务能力，对群众反映的新问题、新诉求及时调查反馈，认真做好宣传解释，有效减少存量，坚决防止增量。
四是加强班子自身建设，不断提高行政效能。始终保持对党忠诚，继续深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，不遗余力落实好上级决策部署。持续深入学习贯彻习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式履行政府职责，严格落实“三重一大”决策机制，提升政务公开制度化、标准化、信息化水平。始终站稳人民立场，不断强化服务意识，改进干部工作作风，坚持问政于民、问需于民、问计于民，坚持把群众小事当作政府大事，及时高效解决群众“急难愁盼”问题。严格落实全面从严治党要求，履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚决整治群众身边腐败问题和不正之风，让广大干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的政治生态。
二、部门预算单位构成
香山镇下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、宣传文化服务中心、农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，香山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。香山镇，2024年收支总预算903.28万元，较2023年收支预算总数增加67.19万元，主要是新增2023年人大代表联络站建设奖补资金、2023年镇财政办公室规范化建设补助资金、行政事业单位公务用车运行维护费、2022年乡镇财政工作绩效考评结果和领导批示下达镇基本财力保障经费、2022年基层组织活动和公共服务运行经费绩效考评结果和领导批示下达村级公共服务经费（新城坝1万元）、农村基层专员补助、上年结转2023年提前批农村综合改革资金、2023年第二批农村综合改革转移支付资金以及村（社区）公共服务经费增加。
（一）收入预算情况
香山镇2024年收入预算903.28万元，其中：上年结转22万元，占2.44%；一般公共预算拨款收入881.28万元，占97.56%。
（二）支出预算情况
香山镇2024年支出预算903.28万元，其中：基本支出881.28万元，占97.56%；项目支出22万元，占2.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
香山镇，2024年收支总预算903.28万元，较2023年收支预算总数增加67.19万元，主要是新增2023年人大代表联络站建设奖补资金、2023年镇财政办公室规范化建设补助资金、行政事业单位公务用车运行维护费、2022年乡镇财政工作绩效考评结果和领导批示下达镇基本财力保障经费、2022年基层组织活动和公共服务运行经费绩效考评结果和领导批示下达村级公共服务经费（新城坝1万元）、农村基层专员补助、上年结转2023年提前批农村综合改革资金、2023年第二批农村综合改革转移支付资金以及村（社区）公共服务经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入881.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入22万元；支出包括：一般公共服务支出470.9万元、社会保障和就业支出57.37万元、卫生健康支出23.05万元、 农林水支出300.62万元、住房保障支出41.33万元、 其他支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
香山镇，2024年收支总预算903.28万元，较2023年收支预算总数增加67.19万元，主要是新增2023年人大代表联络站建设奖补资金、2023年镇财政办公室规范化建设补助资金、行政事业单位公务用车运行维护费、2022年乡镇财政工作绩效考评结果和领导批示下达镇基本财力保障经费、2022年基层组织活动和公共服务运行经费绩效考评结果和领导批示下达村级公共服务经费（新城坝1万元）、农村基层专员补助、上年结转2023年提前批农村综合改革资金、2023年第二批农村综合改革转移支付资金以及村（社区）公共服务经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出470.9万元，占52.13%；社会保障和就业支出57.37万元，占6.35%；卫生健康支出23.05万元，占2.55%；农林水支出300.62万元，占33.28%；住房保障支出41.33万元，占4.58%；其他支出10万元，占1.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 2024年预算数为1.5万元，主要用于：2023年人大代表联络站建设奖补资金。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为260.46万元，主要用于：行政在职人员标准定额公用经费支出、行政单位工会经费、公务交通补贴、行政事业单位公务用车运行维护费、行政事业单位退休人员管理费、原乡镇划归社保管理退休人员退休管理费、在职人员基础绩效奖、在职行政人员基本工资、生活性补贴、工作性津贴、93工改保留补贴、预留晋档晋级工资、在职行政人员年终一次性奖金、纪检监察办案人员补贴、乡镇工作补贴。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为59万元，主要用于：乡镇基本财力保障转移支付，用于改善机关办公条件、集镇管理维护、行政执法、便民服务、关爱服务（含关工委3万元）、议事协商、灾害防治和应急管理、平安建设（含路长制经费5万元）、环境治理、民兵武装（含武装经费3万元）、民族宗教（含民族宗教工作经费0.5万元）、群团工作（含共青团专项工作经费2万元）、纪检监察（含纪检监察工作经费3万元）、宣传文化、乡镇半专业扑火队标准化建设经费保障等支出以及根据2022年乡镇财政工作绩效考评结果和领导批示下达镇基本财力保障经费。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2024年预算数为139.21万元，主要用于：事业在职人员标准定额公用经费支出、在职人员基础绩效奖、在职事业人员基本工资、基础性绩效工资、93工改保留补贴、预留晋档晋级工资、奖励性绩效工资、工会经费、事业单位职工失业保险缴费、高校毕业生“三支一扶”计划招募人员经费（含五险和住房公积金及2023年9月新招募人员安家费补贴，不含乡镇工作补贴）。
5.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：2023年镇财政办公室规范化建设补助资金。
6.一般公共服务（类）统战事务（款） 其他统战事务支出（项）2024年预算数为0.74万元，主要用于：定额补助党外人士生活补助费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为48.96万元，主要用于：行政事业单位职工基本养老保险缴费。
8.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.41万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
9.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.61万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费（含生育保险）。
10.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.9万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费（含生育保险）。
11.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.05万元，主要用于：行政事业单位职工公务员医疗补助缴费以及行政事业退休人员公务员医疗补助缴费。
12.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.49万元，主要用于：行政事业单位职工大额医疗费用补助、工伤保险缴费以及行政事业退休人员大额医疗费用补助。
13.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队工作经费（2万元/村）。
14.农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为284.62万元，主要用于：村（社区）监督工作经费、村（社区）公共服务经费（其中含关工工作3000元/村及村（居）监委人员补贴）、根据2022年基层组织活动和公共服务运行经费绩效考评结果和领导批示下达村级公共服务经费（新城坝1万元）、村（居）民小组长基本报酬、村（社区）常职干部薪酬含绩效、离任村（社区）干部生活补助、农村基层专员补助含2023年10-12月、根据2022年基层组织活动和公共服务运行经费绩效考评结果和领导批示下达村级公共服务经费（新城坝1万元）。
15.农林水（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于：2023年提前批农村综合改革资金。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.33万元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金缴费。
17. 其他支出（类） 其他支出（款） 其他支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：2023年第二批农村综合改革转移支付资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
香山镇2024年一般公共预算基本支出881.28万元，其中：
人员经费609.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费271.41万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
香山镇2024年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降20%。主要原因是压减公务接待费。
2024年公务接待费计划用于镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是新增公务用车1辆。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障有效保障公务活动等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
香山镇2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数28.64万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费28.64万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是减少镇级培训计划。
（三）差旅费较2023年预算增长68.47%。主要原因是保障镇干部出差工作与生活需要。
九、政府性基金预算支出情况说明
香山镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
香山镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，香山镇的机关运行经费财政拨款预算为271.41万元，较2023年预算增加51.45万元，增长23.39%。
（二）政府采购情况
香山镇2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，香山镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年香山镇开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算881.28万元。其中：人员类项目14个，涉及预算609.87万元；运转类项目10个，涉及预算271.41万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。