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公开时间：2024年9月4日
第一部分 部门概况…………………………………………………………………4
一、部门职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………4
第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10
第三部分 名词解释…………………………………………………………………12
第四部分 附件………………………………………………………………………14
第五部分 附表………………………………………………………………………19
一、收入支出决算总表…………………………………………………………19
二、收入决算表…………………………………………………………………19
三、支出决算表…………………………………………………………………19
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………19
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………19
服务宗旨和业务范围：秉承救死扶伤、实行革命人道主义，预防保健为人民的健康服务，社会效益为主的福利事业单位。
射洪市潼射镇卫生院是射洪市卫生健康局下属二级预算事业单位。下设有门诊部、住院部、预防保健科、公共卫生科、办公室、财务科。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为448.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9.91万元，增长2.3%。主要变动原因是财政拨款增加和医保结算上年结算款及人员经费列支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计414.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.44万元，占54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入190.18万元，占45.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.55万元，占0.1%
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计448.68万元，其中：基本支出275.04万元，占61.3%；项目支出173.64万元，占38.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为223.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.51万元，增长3.5%。主要变动原因是基本公共卫生财政拨款较去年有所增加，财政拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出223.44万元，占本年支出合计的49.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.51万元，增长3.5%。主要变动原因是财政对基层医疗卫生机构人员经费类补助增加所致
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出223.44万元，主要用于以下方面：卫生健康支出223.44万元，占100%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为223.44万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为33.07万元，完成预算100%。
2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为47.19万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：支出决算为123.85万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：支出决算为18.79万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.97万元，其中：
人员经费48.77万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1.2万元，主要包括：差旅费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市潼射镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市潼射镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市潼射镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、村卫生室机构补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生（项） ：反映乡镇卫生院的支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） ：反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项） ：反映基本公共卫生服务支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项） ：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项） ：反映规定补助优抚对象的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年射洪市潼射镇卫生院
整体绩效评价报告
一、射洪市潼射镇卫生院概况
射洪市潼射镇卫生院属公立非营利性乡镇卫生院，始建于70年代初。地处射洪县边缘，与三台县、盐亭县交界，辖区覆盖人口2万余人，距离射洪县城30余公里，占地面积2000平方米，现有业务用房2100平方米。
本院提供公共卫生服务。1、承担居民健康档案建档指导、管理和服务；2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家计划免疫工作；4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
承担公共卫生管理。1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共服务工作进行指导、培训、考核与监督；2、严格执行城乡居民医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作； 3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作，承办市卫健局交办的其他事项。
提供基本医疗服务。1、使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。现开放床位30余张，是城乡居民医保定点医疗机构。服务范围：预防保健科、中西医内科、外科、儿科、妇科、公共卫生科、检验科、放射科、康复理疗科。
医院现有职工17人，其中专业技术人员13人，含高级职称1人，中级职称3人，全科医生4人。
二、财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况。
2023年共计收入财政资金223.44万元，其中其他基层医疗卫生机构收入47.19万元，基本公共卫生收入123.85万元，重大公共卫生收入18.79万元，优抚对象医疗补助0.54万元。
（二）财政资金支出情况。
2023年共计支出财政资金448.68万元，其中基本支出275.04万元；项目支出173.64万元。
三、整体预算绩效管理情况
（一）预算项目绩效管理。
我院根据各级要求，确定年度部门绩效目标，并按照《中华人民共和国预算法》准确编制年初预算方案，按月逐步落实各项目标，年终全面完成各项目标任务。我院所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我院在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2023年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、实施进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，无违规违纪现象。
（二）结果应用情况。
一年来，各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。
（三）自评质量
2023年度，根据年初工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，各个项目实施完成后，均达到了预期的经济、社会效益等绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合各项指标，本机构财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2023年的部门整体支出绩效自评结果：良好。我镇卫生健康事业得以健康平稳发展。本单位在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在问题。
1、开展预算绩效管理业务水平有待提高，相关工作人员对相关业务流程不够熟练，导致执行不够及时。
2、项目绩效目标不细化、不量化。评价指标体系需要进一步完善。
（三）改进建议。
1、进一步提高预算编制的严谨性和可靠性、细化项目绩效评价指标。
2、加强绩效跟踪，及时根据追踪结果和评价结果改进、完善预算执行，避免资金沉淀。
3、做好预算绩效管理、评价工作培训，提高业务人员专业技术水平。
第五部分 附表