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公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况……………………………………………………………………………………………………………………4
一、部门职责…………………………………………………………………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………………………………………………………………4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 ……………………………………………………………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………………………………………………………………………………5
三、支出决算情况说明 ……………………………………………………………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………………………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………………………………………………13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………………………………14
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………………………………………………………16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………16
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………………………………………………………16
第三部分 名词解释……………………………………………………………………………………………………………………17
第四部分 附件…………………………………………………………………………………………………………………………26
第五部分 附表…………………………………………………………………………………………………………………………26
一、收入支出决算总表………………………………………………………………………………………………………………37
二、收入决算表………………………………………………………………………………………………………………………37
三、支出决算表………………………………………………………………………………………………………………………37
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………………………………………………………37
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………………………………………………………37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………………………………………………………37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………………………………………………………37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………………………………………………………………37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………………………………………………………37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………………………………………………………37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………………………………………………………37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………………………………………………………37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………………………………………………………37
（1）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
（2）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（3）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
沱牌镇下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入射洪市2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市沱牌镇人民政府
2.射洪市沱牌镇农业综合服务中心
3.射洪市沱牌镇宣传文化服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3158.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少245.67万元，下降7.78%。主要变动原因是乡村项目资金未执行。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3158.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3158.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3158.77万元，其中：基本支出2159.58万元，占68.37%；项目支出999.19万元，占31.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3158.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少245.67万元，下降7.78%。主要变动原因是乡村项目资金未执行。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3158.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.75万元，下降7.08%。主要变动原因是乡村项目资金未执行。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3158.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1529万元，占48.4%；教育支出3.04万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出17.09万元，占0.54%；社会保障和就业支出257.48万元，占8.15%；卫生健康支出95.82万元，占3.03%；节能环保支出373.02万元，占11.81%；城乡社区支出5.78万元，占0.18%；农林水支出779.54万元，占24.68%；住房保障支出98.01万元，占3.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为3158.77万元，完成预算86.87%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为55.24万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为850.09万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为406.7万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为191.27万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为7.33万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为11.38万元，完成预算100%。
11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为128.8万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为25.61万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为22.55万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为12.34万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为48万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.61万元，完成预算100%。
23.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为33.99万元，完成预算100%。
24.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.38万元，完成预算100%。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.97万元，完成预算100%。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.35万元，完成预算100%。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.75万元，完成预算100%。
29.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
30.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%。
31.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为186.84万元，完成预算100%。
32.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为186.18万元，完成预算100%。
33.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100。
34.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%。
35.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%。
36.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。
37.农林水（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为7.22万元，完成预算100%。
38.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为761.3万元，完成预算100%。
39.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为98.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2159.57万元，其中：
人员经费1715.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费444.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.19万元，完成预算63.32%，较上年度减少9.21万元，下降63.96%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.19万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.19万元，完成预算63.32%。公务接待费支出决算比2022年度减少9.21万元，下降63.96%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出5.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，860人次（不包括陪同人员），共计支出5.19万元，具体内容包括：集镇能级提升环卫检查2.2万元，乡村振兴项目检查验收1.3万元，环境卫生检查1.3万元，其他日常检查0.39万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，沱牌镇人民政府机关运行经费支出444.06万元，比2022年度减少43.06万元，下降8.84%。主要原因是压减办公支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，沱牌镇人民政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议室空调、办公室计算机等资产采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，沱牌镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对沱牌镇农村环境综合整治项目等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.69分，绩效自评综述：中。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：除人大会议、人大代表之外的其他费用支出。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:反映各级政府政务公开审批方面的支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
16.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
17.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指对外宣传协调、媒体合作、外宣品制作、外宣活动支出。
18.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办小学教育支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于除上述项目以外其他行政事业单位养老方面的支出。
23.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于促进就业创业的专项资金。
24.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
27.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指敬老院管理人员经费保障。
28.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。
29.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于除上述项目以外其他农村生活救助方面的支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。
32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育方面的支出。
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗支出。
38.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：主要用于医疗保障经办管理事务方面。
39.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出
40.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、水源地保护等方面的支出。
41.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指政府为保护环境、节约能源而进行的支出。
42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于除国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管以及执业资格注册、资质审查等以外的其他城乡社区管理事务方面的支出，本单位主要用于社区网格管理员的工资支出。
43.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。
44.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指的是购机补贴、基层体系、农技培训、社会化服务等方面的支出。
45.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：用于其他农业方面的支出。
46.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展等。
47.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）：主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略，开展防止返贫监测和帮扶等。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济的补助支出。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：主要用于发展村级集体经济及农村公益事业及美丽乡村。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
53.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
54.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
55.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
56.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年部门预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
沱牌镇系正科级行政机关。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、镇村建设办公室、应急管理办公室、综合执法办公室共7个内设机构。下辖便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心3个事业单位。
（二）机构职能
沱牌镇党委政府的职能主要是：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况
2023年，我单位编制人数71人，其中行政编制52人，工勤编制2人，事业编制17人。年末实有在职人员70人，离退休56人。核定车辆使用1台（车辆编制属射洪市机关事务管理局）。
二、部门财政资金收支情况
(一）部门财政资金收入情况
我镇2023年收入年底决算数为3158.77万元，其中财政拨款收入3158.77万元,占总收入的100%。
（二）部门财政资金支出情况
沱牌镇在资金使用上坚持专款专用的原则，严格按预算执行，项目资金建立专款专用、专项核算制度，由计划财务股进行资金监管，做到了支出合法、合规，无虚列、截留、超标准、超预算支出情况；本单位制定了资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，2023年公务接待费8.19万元，较好地控制了行政运行成本。
2023年部门整体支出3158.77万元，按支出性质分类：基本支出2159.58万元，占68.37%,（其中人员经费1715.52万元，公用经费444.06万元），项目支出999.19万元，占31.63%，通过自查，基本支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定,资金使用规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金管理和预算执行情况较好。
三、部门预算管理情况
（一）预算编制情况
沱牌镇于2023年12月对2023年部门支出进行预算，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。我单位对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡，确保了预算的科学性和前瞻性。
（二）预算执行情况
我镇加强预算执行管理，强化预算约束，确保预算执行到位。加强国库集中支付管理，提高资金使用效率;加强预算执行监督，严格预算调整，确保预算执行合规合法;加强财政投资评审，提高财政资金使用效益。预算执行管理工作的加强，有力地保障了财政资金的安全、合规和高效使用。
我单位严格按国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定管理和使用各项资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按照“三重一大”规定，经过评估论证并经镇党委会讨论通过，各项支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）整体绩效情况
1、部门职责履行情况
重点支出保障有力，人均公共服务支出水平持续提高。全年一般公共预算实际支出1529万元，全镇民生等重点支出得到了有力保障。持续加强对涉农资金的整合力度，2023年全镇统筹整合涉农资金1409万元，用于农业生产发展、农村人居环境整治和农村基础设施建设。
预算绩效管理更加高效，财政管理水平全面提升。通过强化各部门绩效管理“第一责任人”责任，将全过程预算绩效管理落到实处。积极推进绩效评价提质扩面、绩效评价结果同步运用，预算绩效管理水平全面提升。以市委巡察组机动式巡察为契机，不断强化政府采购管理，2023年政府采购支出8.23万元，财政投资评审和政府采购更加规范高效。
2.绩效目标完成情况
按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。沱牌镇及时拨付各项惠民专项资金：就业补助资金28万元，困难群众救助补助资金72万元，公益性岗位补贴支出25.61万元。
3.财政支出的经济性分析。
（1）财政支出成本（预算）控制情况；财政支出主要包括政府机关部门的正常运转及社会工程项目支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政所及镇纪委严格审核使用。完成了整个全年度社会公共基础设施建设项目支出。
（2）财政支出成本（预算）节约情况。财政支出过程中均按照厉行节约原则完成。
4.财政支出的效率性分析。
（1）财政支出的实施进度；
按时完成全年度各项工作任务。
（2）财政支出完成质量。
年度工作任务及社会公共基础设施建设全部按时完成，并已经试运行，运行状况良好。
5.财政支出的效益性分析。
（1）财政支出预期目标完成程度。我镇行政运行工作正常，社会公共基础设施全面建成。
（2）财政支出实施对经济和社会的影响。促进了社会的文明、和谐与稳定。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目自评综合得分85分。各项评分结果见“部门整体支出绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评得分表”。
（二）存在问题
2023年，我单位财务运行总体情况较好，但在预算编制方面仍存在一些问题。主要表现在预算编制前瞻性不够；政府采购预算依然没有摆脱求多求全的心态，编制精细度不高。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上有待进一步细化。
（三）改进建议
在今后的工作中，我们将不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照相关文件要求做好预算管理工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
1.进一步细化预算编制。注重加强收支预测，提高预算质量，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。处理好财力与支出需求的关系，聚力优结构，严控非刚性、非重点项目等一般性支出。
2.进一步严控预算执行。严格执行政府采购管理，严格会议、培训、公务接待等审批制度，有效降低政府运行成本。定期分析预算执行，掌握预算执行进度，增强财务人员的预算意识和内控管理，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。坚决落实中央八项规定，压减一般性支出和各种非刚性支出。
3.进一步优化绩效管理。优化预算绩效指标的设置，设置总体绩效目标时，要突出部门年度特征，突出部门重点任务，同时要根据部门工作计划，结合项目具体内容分项设置产出质量指标、产出成本指标、产出进度指标，确保数据可测、分值合理、结果客观。持续推进预算绩效管理与内部管理制度相融合，进一步提升管理效能。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附表1
附表2
部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评得分 | 备注 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 10 | |
目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) | 9 | |||
编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 10 | |||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取销额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分 | 9 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 9 | |||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 10 | ||
违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 10 | |||
绩效结果应用(10分) | 信息公开(2分) | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 | |
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 | |||
自评质量(10分) | 自评质量(10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分) | ||
总分 | 87 | ||||||
第五部分 附表