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公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责.....................................................................1
二、机构设置.....................................................................2
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明......................................3
二、收入决算情况说明......................................................3
三、支出决算情况说明......................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................12
十、其他重要事项的情况说明.........................................12
第三部分 名词解释.................................................................13
第四部分 附件.........................................................................16
第五部分 附表
一、收入支出决算总表..................................................28
二、收入决算表..............................................................28
三、支出决算表..............................................................28
四、财政拨款收入支出决算总表....................................28
五、财政拨款支出决算明细表........................................28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......................
（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责市内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责市内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
（2）负责市内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
（3）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
（4）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
(5)指导市内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
（6）负责公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
（7）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（8）完成市政府、市卫生健康局交办的其他工作
射洪市疾病预防控制中心隶属于射洪市卫生健康局。内设行政办、党办、后勤科、财务科、人事科、后勤科、性病艾滋病防治科、疫苗管理科、地方病与慢性病防治科、急性传染病控制科（应急管理办公室）、结核病防治科、质管科、免疫规划科、 监测一科、监测二科、理化检验科、微生物检验科、预防接种门诊共18 个科室。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计为5618.8万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4066.93万元，下降41.99%。主要变动原因一是2023年度较2024年度多开展1轮全市适龄女学生宫颈癌疫苗补助接种导致2023年度收入较2024年度增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5531.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2250.56万元，占40.68%；事业收入3281.07万元，占59.31%；其他收入0.25万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5618.8万元，其中：基本支出5058.59万元，占90%；项目支出560.21万元，占10%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2250.56万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1214.91万元，下降35%。主要变动原因是2023年度收到新冠疫情防控资金较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2250.56万元，占本年支出合计的40%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1214.91万元，下降35%。主要变动原因是2023年度收到新冠疫情防控资金较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2250.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出146万元，占6.5%；卫生健康支出1982.47万元，占88.1%；住房保障支出122.09万元，占5.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2250.56万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为145.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为149.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为1325.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为52.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为346.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为3.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为47.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为17.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为122.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1696.49万元，其中：
人员经费1300.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费396.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.09万元，完成预算100%，较上年度增加1万元，增长4.3%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占87.17%；公务接待费支出决算3.09万元，占12.83%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出21万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车7辆。
公务用车运行维护费支出21万元。主要用于水质监测，食品风险监测，职业病监测，结核病防治，突发事件应急处理，慢病防治，艾滋病防治，环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、社区收费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1万元，增长47.85%。主要原因是业务科室相关督导检查工作增加。其中：
国内公务接待支出3.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待28批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出3.09万元，具体内容包括：遂宁市疾病预防控制中心专家到我中心对拟调人员进行考察支出0.09万元、遂宁市安居区卫生健康局到我中心交流学习支出0.18万元、绵阳市疾病预防控制中心到我中心交流学习医防融合工作支出0.36万元、遂宁市疾病预防控制中心进行艾滋病防治督导7次总计支出0.56万元、省疾控及广元疾控到我中心进行免疫规划指导及结核实验室质量控制工作指导支出0.42万元、遂宁市疾病预防控制中心到我中心开展2023年数字化预防接种门诊验收和门诊评审工作2次总计支出0.18万元、营山县消水中心卫生院对我中心考试招聘录取人员进行人事考察支出0.07万元、四川省疾病预防控制中心到我中心开展免疫规划调研指导工作支出0.13万元、江油市疾病预防控制中心到我中心交流学习支出0.18万元、遂宁市船山区疾病预防控制中心到我中心排查免规疫苗接种问题支出0.13万元、遂宁市疾病预防控制中心到我中心进行传染病信息报告管理评估工作2次支出0.18万元、遂宁市疾病预防控制中心到我中心进行结核病防治工作指导支出0.1万元、遂宁市卫健委开展地方病防治调研复核工作支出0.11万元、遂宁市疾控中心进行工作场所监测现场复核复测工作支出0.03万元、遂宁市疾控中心开展主动监测用人单位劳动者噪声特征监测支出0.08万元、遂宁市疾控中心开展放射性危害因素监测支出0.04万元、遂宁市疾控中心急性传染病防控工作3次支出0.19万元、眉山医药职业技术学院实习巡点及访企拓岗工作事宜支出0.06万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024取消疫苗冷链运输费工作经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如疫苗款等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从其他单位获取的收入等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）：用于乡镇卫生院的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：指除应急处理支出外其他用于公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。射洪市疾病预防控制中心是市卫健系统下属部门之一。设有行政办公室、性艾科、结防科、急传科、监测科、财务科、微生物检验科、预防接种门诊、疫苗管理科、免规科、地慢科、理化检验科、质管科、后勤办、党办、人事科教科。
（二）机构职能。承担全市的疾病预防与控制、卫生监测与检验、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。
（三）人员概况。截至2024年末，射洪市疾病预防控制中心编制人数89人。年末实有人数110人，其中事业管理人员和专业技术人员89人、经费自理人员21人.
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市疾病预防控制中心2024年年初预算收入5618.8万元，财政拨款收入2250.56万元，全年实际收入5531.88万元。
（二）支出情况。射洪市疾病预防控制中心2024年年初预算支出5618.8万元、全年实际支出5618.8万元，其中基本支出5058.59万元，项目支出560.21万元。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市疾病预防控制中心2024年使用非财政拨款结余（专用结余）86.92万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。一是温度控制合规性标准范围：冷藏疫苗需恒定在2-8℃，冷冻疫苗≤–15℃。监控要求：实时电子监测+每日2次人工核查，异常超限15分钟即触发报警。二是设备与流程可靠性，硬件配置：冷库需双制冷机组、双电源备份，冷藏车配备自动温控记录。管理规范：疫苗分类存放、效期标签系统、先进先出原则，差异率≤0.3%。三是应急处置与追溯能力异常响应：温度超标30分钟启动转移预案，解冻超2小时或冻融3次即报废。数据追溯：历史温度数据保存3个月以上，销毁记录完整可查。
2.预算管理。严格按照要求编制部门预算，确保预算编制质量。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，本单位2024年度大部分收入为财政拨款收入，预算支出执行率100%，预算年终结余为0元。
3.财务管理。我单位财务管理情况良好。一是完善了财务管理制度并按要求设置了财务岗位。二是通过强化预算绩效管理理念，将项目决策、预算编制、预算执行、监督决算和验收与全过程预算绩效管理结合起来，以绩效结果为导向，规范使用财政资金，全面提升资金效率与效益。
4.资产管理。一是严格执行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是提高资产利用率和资产盘活率，并加强内部监督，防止国有资产的流失
5.采购管理。加强采购程序管理，对纳入政府采购目录范围内的资产采购开展集中采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额182.16万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额182.16万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照上级要求，根据本单位实际结合年度工作重点，运用科学、合理的评估方法，对项目政策立项实施的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、财力支持的方式及项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估，科学、合理确定预算绩效目标，做好项目入库工作。
2.项目执行。我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在项目执行过程中有根据实际采取对应的调整措施，并且项目执行结果良好。
3.目标实现。本年度绩效目标完成情况良好。
（三）绩效结果应用情况。我中心为确保绩效结果准确有效，成立自评工作小组，组织实施本单位2024年绩效自评工作。及时进行了信息公开，确保公开内容真实、完整。依法接受财政、审计等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律。根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效资金用到刀刃上。整体应用反馈情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。
（二）存在问题。一是部分项目资金执行中制度未完善；二是内控及财务制度有待进一步加强。
（三）改进建议。加强业务培训，提高评价水平。部门绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加强预算编制工作，根据人员情况及业务开展需要做出预算计划，做到预算合理、不留缺口、不留空项。
附件2
射洪市疾病预防控制中心
2024年取消疫苗冷链运输费工作经费
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因、内容及背景：
疫苗预防接种是我中心的主要职责之一，主要负责全市
疫苗预防接种工作的开展和推进。其中，向全市各医疗机构定期冷链配送疫苗是其中的重要环节。但 2020年取消了该工作疫苗冷链运输收费，由于在日常免疫规划、全市疫苗冷链配送中，会产生不少的车辆维修维护，人工、油耗、过路、车辆保险、冷链设备等成本，故难以维持正常的工作开展和运转。
2.项目立项、资金申报的依据为：
《四川省发展和改革委员会四川省财政厅<<>关于非免
疫规划疫苗接种服务收费标准及有关问题的通知>》（川发
改价格〔2020〕640 号）。
（二）实施目的及支持方向。
中心制定工作具体方案，项目资金使用符合相关规定，
并在年初预算计划内，按程序审批后予以支付，并严格按照
年初既定绩效目标进行监控和管理。有效保障中心正常运转，顺利完成年度工作任务。项目支持方向为运转类方向。
（三）预算安排及分配管理。
本年度项目预算安排共计182.16万元。保单位工作运转经费22万元；人员绩效经费160.16万元；
（四）项目绩效目标设置。
人员绩效保障项目1个；单位运转工作项目1个；单位正常运转率100%；完成时间≤12月；保单位运转工作经费22万元；人员绩效经费160.16万元；疾控工作对人民群众的影响≥10年；收益群众满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评充分反应出项目执行情况，项目实施效果，以达到强化预算管理、优化资源配置、确保资金合理使用、推动管理改进、总结经验教训等目的。
（二）预设问题及评价重点
项目预算绩效自评围绕资金使用全过程及实施效果，重点评价预算编制、执行、项目产出、实施效果及资金管理监督五大环节。需核查预算编制依据是否充分、执行是否规范，对比产出数量质量与预期目标的差异，评估经济社会效益及可持续性，同时检查财务制度与内外部监督是否健全，以确保资金合理高效使用，实现项目预期绩效目标。
（三）评价方法
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
项目绩效评价方法依据项目特点与评价重点灵活组合运用。成本效益分析法用于量化资金投入与产出效益，判断项目经济性；标杆管理法通过对标同类优秀项目，查找差距提出改进方向；案卷研究法查阅项目文件、合同等资料，核查资金使用合规性与程序规范性；问卷调查法通过设计标准化问卷，收集受益群体满意度及反馈；多种方法相互补充，确保评价结果客观、全面、深入。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
（1）决策程序方面
从指标体系看，项目在设立人员绩效保障项目、单位运 转工作项目时，有明确的程序且程序规范，依据实际需求和 相关政策设立项目。决策过程经过充分调研、内部审批等环节，可判定决策程序合理。
（2）规划论证方面
项目围绕单位运转及人员绩效保障，在规划阶段对保障 单位正常运转率、设定成本指标等进行了充分论证，结合单位业务特点、发展目标等，确保了指标设定科学合理，规划论证充分。
（3）资金投向方面
资金投向人员绩效和单位运转工作，资金分配符合项目设定目标，资金补充了日常项目等必要开支，保障了单位正常运转，说明资金投向合理。
2.项目管理
（1）制度办法方面
单位制定了完善的财务管理制度、项目管理办法等，明 确资金使用、项目实施流程等，保障各项工作有章可循，在 制度办法方面表现良好。
（2）分配管理方面
在人员绩效和单位运转工作经费分配上，依据既定标准 和实际工作需求合理分配，如按岗位、工作量等分配人员绩 效资金，按业务板块分配运转经费，体现分配管理的科学性。
（3）绩效监管方面
建立了有效的绩效监管机制，定期对项目实施情况、资 金使用效益等进行监督检查，及时发现并纠正问题，可认为 绩效监管到位。
3.项目实施
（1）预算执行方面
保单位运转工作经费和人员绩效的预算指标值与完成 值相等，预算执行率为100% ，预算执行情况良好。
（2）资金使用方面
资金使用需符合规定用途，无挪用、挤占等情况。资金
用于保单位运转等正常支出，且支出审批流程规范，资金使用合规。
4.项目结果
保障单位正常运转，完成日常工作任务。
（二）专用指标绩效分析
1.数量指标：
人员绩效保障项目：指标值为 1 个，完成值也是 1 个， 完成率 100%。按计划成功开展了 1 个人员绩效保障项目，达 到预期数量目标，该指标得 5 分。
单位运转工作项目：指标值与完成值均为 1 个，完成率 100%。顺利推进了 1 个单位运转工作项目，满足数量要求， 该指标得 5 分。
2.质量指标：
单位正常运转率：指标值为 100%，完成值同样是 100%。 单位运营维持在理想状态，完全符合质量标准，该指标得 5 分。
3.成本指标：
保单位运转工作经费：指标值不超过 22 万元，实际完 成值为 22 万元，未超预算，该指标得 15 分。
人员绩效：指标值不超过 160.16 万元，实际完成值为
160.16 万元，符合成本控制要求，该指标得 15 分。
（三）个性指标绩效分析
服务对象满意度指标：
受益群众满意度：指标值要求≥95%，完成值为 95%， 基本满足受益群众的满意预期，该指标得 10 分。
四、评价结论
经综合评估，本预算项目绩效自评总得分为100 分，项 目整体实施情况良好。在产出方面，数量指标、质量指标、 时效指标均 100% 达成目标，成本控制在预算范围内；效益指标中，疾控工作对人民群众的可持续影响达到预期年限；满意度指标也基本满足要求。项目按计划完成各项任务，达成预期绩效目标。
五、改进建议
加强对受益群众需求的调研分析，建立多样化沟通反馈渠道，及时收集群众意见建议。根据反馈优化服务内容与方式，针对性解决群众关注的问题，从而提升受益群众满意度。
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2024 转拨各医疗机构预防接种服务工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 射洪市疾病预防控制中心 | |||||||
项 目基本情 况 | 1.项目年度目标完 成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
受委托保障各医疗机构疫苗接种非税服务费顺利汇缴和转拨。 | 本年度疫苗接种服务费共上缴财政国库 12 次， 转拨 2 次。 | |||||||||
2.项目实施内容及 过程概述 | 项目以每个月为周期，各医疗机构向我中心转疫苗接种服务费，我中心集中上缴至财政国库后，对各医疗机构进行 转拨，本年共转拨2 次。 | |||||||||
预算执行情 况（10 分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩 效 指 标 （90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 | 市各医疗机构 上缴财政疫苗 接种服务费转 拨次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 次 |
5 |
5 | ||
质量指标 | 年度疫苗接种 非税服务费汇 缴率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 | |||
质量指标 | 疫苗接种非税 服务费转拨准 确率 |
≥ |
95 |
% |
99% |
5 |
5 | |||
质量指标 | 疫苗接种非税 服务费汇缴准 确率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 | |||
时效指标 | 疫苗预防接种 服务费上缴财 政及时率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 | |||
成本指标 | 市各医疗机构 上缴财政疫苗 接种服务费委 托转拨金额 |
≤ |
900000 |
元 |
900000 元 |
20 |
20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障各医 疗机构正常运 | 定性 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表