2024年度
射洪市东岳镇人民政府
部门决算
目录
公开时间：2025年8月25日
第一部分部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2024年度 部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第 三 部分名词解释 15
第四部分附件 20
第五部分附表 28
一、收入支出决算总表28
二、收入决算表28
三、支出决算表28
四、财政拨款收入支出决算总表28
五、财政拨款支出决算明细表28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表28
十四、部门预算绩效自评打分表28
第一部分部门概况
一、部门职责
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开、促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务，
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
射洪市东岳镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是射洪市东岳镇农业综合服务中心、射洪市东岳镇宣传文化中心、射洪市东岳镇便民服务中心。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1955.39万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少126.88万元，下降6.1%。主要变动原因是本年度我单位项目资金减少，总体收入减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1955.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1953.36万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入2.03万元，占0.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1955.39万元，其中：基本支出1614.37万元，占82.6%；项目支出341.02万元，占17.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1955.39万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少126.88万元，下降6.1%。主要变动原因是本年度我单位项目资金减少，总体收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1953.36万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.98万元，下降6.2%。主要变动原因是本年度我单位项目资金减少，总体收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1953.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出836.99万元，占42.9%；教育支出2.31万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出11.46万元，占0.6%；社会保障和就业支出142.75万元，占7.3%；卫生健康支出43.11万元，占2.2%；农林水支出728.55万元，占37.3%；交通运输支出11.7万元，占0.6%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.5%；住房保障支出63.27万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出103.22万元，占5.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1953.36万元，完成预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算1.52万元，完成预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为577.43万元，完成预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为6.3万元，完成预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为187.36万元，完成预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为54万元，完成预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为1.39万元，完成预算的100%，完成预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为9万元，完成预算的100%。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2.31万元，完成预算的100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为10.26万元，完成预算的100%。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为1.2万元，完成预算的100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为75.31万元，完成预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为2.41万元，完成预算的100%。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.29万元，完成预算的100%。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为0.83万元，完成预算的100%。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为8.04万元，完成预算的100%。
16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为31万元，完成预算的100%。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为9.83万元，完成预算的100%。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.04万元，完成预算的100%。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.5万元，完成预算的100%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.98万元，完成预算的100%。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.71万元，完成预算的100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为12.18万元，完成预算的100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.74万元，完成预算的100%。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为47.53万元，完成预算的100%。
25.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为14.51万元，完成预算的100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为30万元，完成预算的100%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为594.52万元，完成预算的100%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为41.99万元，完成预算的100%。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为11.7万元，完成预算的100%。
30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算的100%。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为63.27万元，完成预算的100%。
32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为100万元，完成预算的100%。
33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为1.55万元，完成预算的100%。
34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为1.67万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1614.37万元，其中：人员经费1229.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费384.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.29万元，完成预算76%，较上年度增加2.06万元，增长39.3%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子的要求厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.29万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出7.29万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度增加2.06万元，增长39.3%。主要原因是本年度接待批次增加，费用增加。其中：
国内公务接待支出7.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计107批次571人次（不包括陪同人员），共计支出7.29万元。具体内容包括农业农村局开展调研验收检查等公务接待费13542元，其他各镇镇政府开展交流学习、调研、交叉检查等接待费24086元、市农民工开展调研指导工作接待费2780元，信访局来我镇指导信访工作接待费3727元、水利局来我镇开展水土调查、移民后扶等项目接待费5758元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出2.03万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加2.03万元，增长100%。主要变动原因是乡镇补充财力保障，通过国有资本下达。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市东岳镇人民政府机关运行经费支出384.57万元，比2023年度增加112.19万元，增长41.2%。主要原因是本年度公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市东岳镇人民政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市东岳镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段无项目预算安排，不涉及事前绩效评估。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成射洪市东岳镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，射洪市东岳镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.75分，绩效自评综述我单位积极履职，强化监督，履职效益情况良好，自评得分为94.75分。一是绩效观念和责任意识不断增强，对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约；二是项目管理和资金绩效不断优化，2024年绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益；三是自评质量和工作水平不断提升，部门整体支出使用效果达到了预期，不断提高预算绩效管理水平；四是单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行；五是“三公”经费控制率在100%以下，未超预算。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映除上述项目以外其他用于小学教育方面的支出
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指保障事业单位机构正常运转、开展防灾、减灾、救灾等应急管理发生的支出。
27.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
第四部分附件
附件1
射洪市东岳镇人民政府
2024年部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
射洪市东岳镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是射洪市东岳镇农业综合服务中心、射洪市东岳镇宣传文化中心、射洪市东岳镇便民服务中心。
（二）机构职能
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作，推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动，加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹经济发展。制定并实施本镇经济发展规划，加强基础设施建设，引导产业结构调整，促进特色产业发展，推动乡镇经济发展。
3.完善社会管理。维护社会治安，加强综合治理，开展平安创建活动，保障人民群众生命财产安全。
4.促进公共服务。提供教育、文化、体育等公共服务，推动义务教育均衡发展，丰富群众文化生活。加强医疗卫生服务体系建设，提高基层医疗卫生服务水平。完善社会保障体系，做好养老保险、医疗保险等社会保险的宣传和推广工作，扩大社会保险覆盖面。
5.建设基层组织。加强基层党组织建设，做好党员教育、管理和发展工作，提高基层党组织的凝聚力和战斗力。指导村民委员会等基层群众性自治组织建设，完善民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，推进基层民主政治建设。
6.保护生态环境。宣传和贯彻执行环境保护法律法规和政策，加强生态环境保护宣传教育。负责本镇的环境卫生管理，组织开展垃圾清理、污水处理等工作，改善农村人居环境。加强对辖区内生态环境的监管，配合上级有关部门做好环境执法工作，保护生态环境。
7.综合管理。贯彻执行上级政府的决议、决定和命令，完成市委、市政府交办的其他工作任务。协调本镇与周边地区的关系，促进区域协调发展。依法管理本镇的财政收支，做好财务管理和审计监督工作，提高财政资金使用效益。
（三）人员概况
射洪市东岳镇人民政府2024年末总编制46名，其中：行政编制32名；非参公事业编制14名。2024年年末实有人数49人，其中行政人员32人，非参公事业人员17人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。东岳镇政府2024年年初预算收入1588.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1588.58万元，占100%。决算收入1955.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1953.36万元，占比99.9%，国有资本经营预算财政拨款收入2.03万元，占比0.1%。
（二）支出情况。射洪市东岳镇人民政府年初预算支出1588.58万元，其中，基本支出1535.58万元，占比96.7%，项目支出53万元，占比3.3%；2024年决算总支出1955.39万元，按支出功能分类，其中：一般公共服务支出836.99万元，占比42.8%。教育支出2.31万元，占比0.1%。文化旅游体育与传媒支出11.46万元，占比0.6%。社会保障和就业支出142.75万元，占比7.3%。卫生健康支出43.11万元，占比2.2%。农林水支出728.55万元，占比37.3%。交通运输支出11.7万元，占比0.6%。自然资源海洋气象等支出10万元，占比0.5%。住房保障支出63.27万元，占比3.2%。国有资本经营预算支出2.03万元，占比0.1%。灾害防治及应急管理支出103.22万元，占比5.3%。
（三）结余分配和结转结余情况。我镇2024年财政拨款收入1955.39万元，支出1955.39万元，结转下年0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）村级公共服务经费运行管理履职效果。为确保15个村及2个社区整体运行，保障村级人员正常办公，保障各村（社区）运行维护。2024年村级公共服务经费年初预算237.82万元，实际执行158.85万元，完成目标66.8%。
（2）基层建设维护提升办公环境履职效果。提升人大代表联络站建设，规范镇财政办公室建设。2024年财政办标准化建设经费9万元，实际执行9万元；完成九龙片区人大代表联络站建设，进一步密切人大代表与人民群众的联系，2024年人大代表联络站建设奖补资金2万元，实际执行1.52万元。该项基层建设维护提升办公环境履职完成目标95.6%。
（3）加强乡镇管理提升平安建设履职效果。信访维稳、安全生产、环境综合整治等相关经费已按时、足额支付，保障社会稳定及群众生命财产安全，完成全年目标任务。
2.预算管理
射洪市东岳镇人民政府年初预算支出1588.58万元，其中，基本支出1535.58万元，占比96.7%，项目支出53万元，占比3.3%；我镇不断强化预算职能，合理编制收入预算。结合我单位实际，进行科学合理分配细化，跟踪预算执行进度，强化监督管理，突出重点工作，严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节俭、兜牢基层“三保”底线，确保“三公”经费只减不增，人员经费正常发放。同时严格按照“保基本、促发展、惠民生”的原则，合理调整支出方向和重点，压缩一般性支出，提高财政资金的配置效率。保障民生领域、基础设施建设等重点领域的投入，提高财政资金使用效益，加大对教育、医疗、社会保障、集镇建设等领域的资金投入，推动镇域经济、社会服务的快速发展。
3.财务管理
我镇根据实际情况修订完善财务管理制度，制度覆盖全面，基本满足日常财务需求；部门财务工作岗位配置合理，职责权限明确，注重队伍建设，定期培训交流，提高财务队伍整体水平；建立健全财政资金监管机制，提高资金使用效益，资金使用规范合理。
4.资产管理
资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况。两年内均无闲置资产。
5.采购管理
我镇根据事业发展计划和行政任务编制年度采购计划，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，专门面向中小企业采购，政府采购执行率为75.7%。
（二）部门预算项目绩效分析
东岳镇无特定目标类项目。我镇部门预算项目整体决策按规定履行评估论证及申报程序，绩效目标设置科学合理、规范完整，根据实施项目量化、细化指标，预算匹配合理。
人员类项目绩效分析。该类项目总数76个，涉及预算总金额1268.13万元，1—12月预算执行总体进度为97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个，其中纪委办案津贴从2024年3月取消未发放，职业村支书薪酬从2月份未发放，我镇职业村支书转事业编制；在职行政人员基本养老保险由于人员调动未支付完成。
运转类项目绩效分析。该类项目总数103个，涉及预算总金额438.78万元，1—12月预算执行总体进度为93.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
（三）绩效结果应用情况
建立以岗位职责为基础、工作实绩为核心的绩效考评体系，将考核指标细化，将绩效结果应用至干部激励、资源分配等方面。信息公开通过镇村政务公开栏、政府门户网站、广播等渠道，定期发布绩效目标、考核标准、评价过程及结果。我镇年初预算均按照相关财务管理制度执行，加强日常监督，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位积极履职，强化监督，履职效益情况良好，自评得分为94.75分。一是绩效观念和责任意识不断增强，对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约；二是项目管理和资金绩效不断优化，2024年绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益；三是自评质量和工作水平不断提升，部门整体支出使用效果达到了预期，不断提高预算绩效管理水平；四是单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行；五是“三公”经费控制率在100%以下，未超预算。
（二）存在问题
1.绩效目标设置有待科学提高。绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
2.对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。
（三）改进建议
1.加强各部门项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价与考核，确保各部门对绩效评价工作的重视程度以及项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
2.完善指标体系，强化监督检查。结合单位实际情况，进一步完善绩效评价指标体系，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和可操作性。加强对绩效自评工作的监督检查，建立健全绩效自评工作质量控制机制，确保自评工作规范有序开展，自评结果真实可靠。
3.加强培训宣传。进一步加大对绩效自评工作的培训力度，提高业务科室人员对绩效自评工作的认识和理解，增强其参与自评工作的积极性和主动性。同时，加强绩效自评工作的宣传，营造良好的工作氛围。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算绩效自评打分表