2023年度射洪市金华镇第二幼儿园单位决算公开
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况.......................................................4
一、主要职责............................................................4
二、机构设置............................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.......................................4
一、收入支出决算总体情况说明............................................5
二、收入决算情况说明....................................................5
三、支出决算情况说明....................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................10
十、其他重要事项的情况说明..............................................10
第三部分 名词解释......................................................12
第四部分 附件..........................................................14
第五部分 附表..........................................................15
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
从事学前保教保育服务，负责金华镇所属范围的学前教育，回报社会。
1.实施开展好辖区内适龄儿童的保育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
2.加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
3.履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
4.其他相关社会服务工作。
二、机构设置
射洪市金华镇第二幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为247.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1.16万元，增长0.4%。主要变动原因是幼儿人数减少、教职工人数增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计247.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.76万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计247.76万元，其中：基本支出247.76万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为247.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.16万元，增长0.4%。主要变动原因是幼儿人数减少、教职工人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出247.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.16万元，增长0.4%。主要变动原因是幼儿人数减少、教职工人数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出247.76万元，主要用于以下方面：教育支出205.59万元，占83%；社会保障和就业支出19.45万元，占7.8%；卫生健康支出8.08万元，占3.2%；住房保障支出14.64万元，占6%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为247.76，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为205.59万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）：支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房公积金支出（款） 住房公积金支出（项）：支出决算为14.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.76万元，其中：
人员经费185.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市金华镇第二幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市金华镇第二幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市金华镇第二幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是幼儿班保教费收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）：指人员医疗保险、生育保险等支出。
8.住房保障（类）住房公积金支出（款） 住房公积金支出（项）：指人员住房公积金支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市金华镇第二幼儿园2023年部门无预算项目支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表