2024年度中共射洪市委员会办公室
部门决算
目录
公开时间：2025年8月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中共射洪市委办公室是中共射洪市委的参谋、办事、综合协调机构，其主要职能如下：
（一）围绕中央、省委、市委工作部署，收集信息，反映动态，综合调查研究；负责中央、省委、市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委、市委指示和领导同志指示的传达和催办落实；当好参谋助手，做好射洪市重要工作综合协调。
（二）负责射洪市委、射洪市委办公室日常文书处理；承担射洪市委、射洪市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关和印制工作；负责中央、省委、市委及其办公厅（室）和市委文件的收发、运转、管理工作。
（三）承办射洪市委、射洪市委办公室召开的各种会议，做好有关会务工作；负责射洪市委领导同志参加的重大活动的组织协调，搞好日常服务工作。
（四）指导射洪市各乡镇、市直各部门党委办公室系统的工作。
（五）负责有关部门和本室党的建设工作、思想政治工作、干部管理工作和劳资人事工作。
（六）管理射洪市委保密机要局、射洪市委员会办公室机关党委、射洪市电子政务和网络密钥保障中心、射洪市档案局、射洪市委外事办、射洪市委国安办、射洪市委改革办。
（七）并入射洪市委办公室管理的射洪市委绩效办、射洪市委党史研究室、射洪市公共服务中心，上述单位编制已由射洪市编委单独列编，人、财、物由原单位管理，责、权、利由射洪市委办公室统一管理。
（八）领导交办的其他工作。
本单位为独立核算的行政单位1个，其独立编制机构为3个。其中:行政单位1个，财政全额补助事业单位2个(射洪市电子政务和密钥保障中心、中共射洪市委党史研究室)。本年机构情况与上年机构情况相同:
本单位内设股室包括:常委办公室、综合室、调研室、档案管理室、党史研究室办公室、秘书一室、秘书二室、法规室、党务公开室、信息室、市委外事办秘书股、市委国安办秘书股、市委改革办秘书股、机要室、行政办、人事办。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1211.36万元。与2023年度1641.46万元相比，收入、支出总计各减少430.10万元，下降26.20%。主要变动原因是减少射洪市委员会办公室信息化建设项目。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1211.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1211.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1211.36万元，其中：基本支出906.66万元，占74.85%；项目支出304.69万元，占25.15%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1211.36万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少430.1万元，下降26.2%。主要变动原因是减少射洪市委员会办公室信息化建设项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1211.36万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少430.1万元，增长/下降26.2%。主要变动原因是减少射洪市委员会办公室信息化建设项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1211.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1057.57万元，占87.30%；社会保障和就业支出68.66万元，占5.67%；卫生健康支出33.05万元，占2.73%；住房保障支出52.08万元，占4.3%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年预算收入1211.36万元，预算完成率100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：支出决算为6.57万元，预算完成率100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为722.31万元，预算完成率100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.9万元，预算完成率100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为327.79万元，预算完成率100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为62.08万元，预算完成率100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.08万元，预算完成率100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.5万元，预算完成率100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为21.52万元，预算完成率100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.41万元，预算完成率100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.12万元，预算完成率100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为52.08万元，预算完成率100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出906.66万元，其中：
人员经费722.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费184.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.51万元，完成预算100%，较上年度减少8.68万元，下降18.01%。决算与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.57万元，占16.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.64万元，占82.61%；公务接待费支出决算0.3万元，占0.76%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出6.57万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2023年增加6.57万元，增长100%。主要原因是：增加因公出国项目，但因其它原因未能出国，仅支付咨询服务费和预订酒店、机票等。
内容包括：出境德国、法国等国家参加。
2.公务用车购置及运行维护费支出32.64万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少14.97万元，下降31.44%。主要原因是：减少公务用车费用，严格控制费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出32.64万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.27万元，下降47.37%。主要原因是：接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待3批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：来访活动。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共射洪市委员会办公室机关运行经费支出184.07万元，比2023年度减少287.88万元，下降60.99%。主要原因是2023年度将项目工作经费纳入机关运行经费支出，2024年度项目工作经费单独核算，未纳入机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中共射洪市委员会办公室政府采购支出总额9.41万元，其中：政府采购货物支出9.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共射洪市委员会办公室共有车辆7辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于应急保障、机要保障和其他事务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，中共射洪市委员会办公室在2024年度预算编制阶段，组织对市委中心工作经费、射洪市保密机要工作经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共射洪市委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市委中心工作经费、射洪市保密机要工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共射洪市委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.68分，绩效自评综述良好。绩效自评报告详见附件。
第三部份 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，是指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用:维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等
10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指年初预算项目资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部份 附件
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。本单位为独立核算的行政单位1个，其独立编制机构数为3个。其中：行政单位1个，财政全额参公单位2个（射洪市电子政务和网络密钥保障中心、中共射洪市委党史研究室）。本年机构情况与上年机构情况相同。
（二）机构职能。1.围绕中央、省委、遂宁市委工作部署，收集信息，反映动态综合调查研究；负责中央、省委、遂宁市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委、遂宁市委指示和领导同志指示的传达和催办落实；当好参谋助手，做好射洪市重要工作综合协调。
2.负责市委、市委办公室日常文书处理；承担市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关和印制工作；负责中央、省委、遂宁市委及其办公厅（室）文件的收发、运转、管理工作。
3.承办市委、市委办公室召开的各种会议，做好有关会务工作；负责市委领导同志参加的重大活动的组织协调，搞好日常服务工作。
4.指导各镇（街道）、市直各部门党委办公室系统的工作。
5.负责有关部门和本市党的建设工作、思想政治工作、干部管理工作和劳资人事工作。
6.管理市委保密机要局、市电子政务和网络密钥保障中心、市档案局、市委外事办、市委国安办、市委改革办。
7.并入市委办公室管理的市委绩效办、市公共服务中心，已由市委编办单独列编，人、财、物由原单位管理，责、权、利由市委办公室统一管理。
8.完成领导交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2024年末在职人员42名，与上年减少1人。其中：实有行政在职35名（含行政工勤4名），；参公管理事业人员7名（其中：射洪市电子政务和网络密钥保障中心4名，中共射洪市委党史研究室3名），比上年减少1人。均属正常调配。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。中共射洪市委办公室2024年年初预算收入1211.36万元（含上年结转结余0万元），全部为一般公共预算财政拨款收入，与2023年度相比，收、支总计各减少430.1万元，下降26.2%。主要变动原因是人员经费、非标准定额公用经费和项目经费支出预算减少。
（二）支出情况。中共射洪市委办公室2024年年初预算支出1641.46万元。
（三）结余分配和结转结余情况。中共射洪市委办公室2024年决算报表结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。中共射洪市委办公室在整体履职效能方面表现良好。市委中心工作、保密机要、电子政务、党史研究等方面稳步推进，完成2024年预算目标。
2.预算管理。根据自查2024年账务处理情况、2024年预决算信息，2024年年终决算人员经费722.59万元，公用经费184.07万元；2024年年初预算项目经费304.69万元。
3.财务管理。中共射洪市委办公室通过查阅2024年1—12月总账记录表及项目明细分类账，编制了项目执行对比表。其中，2024年6月、9月、11月的预算资金支出进度分别为25.45%，59.73%，80.12%，资金支付进度达到了部门整体支出绩效评价指标体系要求，总体预算执行情况较好，资金支付及时。
4.资产管理。资产利用率较高，并对未使用已经报废资产进行全面清理。
5.采购管理。严格执行政府采购相关规定，针对办公设备等购置均采用框架协议等方式购买。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额304.69万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
（三）重点领域绩效分析。2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府购买服务等重点领域工作。
（四）绩效结果应用情况。市委办公室下一步将加强所有预算项目支出的绩效目标管理，充分研究每一项项目资金的总体目标和年初绩效目标，同时细化项目产出的数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、环境效益等指标。认真研判近几年常规预算项目资金使用情况，确保测算依据充分，预算执行符合度高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来看，市委办公室2024年度部门整体预算绩效管理情况好，目标任务合理可行，相关预决算信息公开全面、完整、及时；任务指标完成情况较好，管理对象和社会公众满意度较高，但是在部分项目支出绩效目标细化量化方面还存在问题。
（二）存在问题。项目绩效目标不够细化、量化不足。市委办公室虽然对每个项目都编制了项目名称、申报理由、资金来源、绩效指标和金额等，2024年相对2023年绩效目标已对数量指标、质量指标、时效指标进行了再分解和再细化，但社会效益指标值、可持续影响效益指标值和满意度指标值仍有部分填写为“长期、可持续提高”等较为笼统的表述。
（三）改进建议。市委办公室下一步将加强所有预算项目支出的绩效目标管理，充分研究每一项项目资金的总体目标和年初绩效目标，同时细化项目产出的数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、环境效益等指标。认真研判近几年常规预算项目资金使用情况，确保测算依据充分，预算执行符合度高。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
机关党建工作经费 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 机关党建工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
积极开展机关党建活动、学习，提高机关党员党性修养，加强党员政治理论学习，注重实践锻炼，建设一支高素质机关党员队伍。 | 部分项目预算偏差。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展12次党建学习会议次数，对党建宣传栏按时进行更新，订阅党建报刊，组织党建玩出考察等，提高机关党员党性修养，加强党员政治理论学习，注重实践锻炼，建设一支高素质机关党员队伍。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 6.58 | 65.8% | 10 | 6.58 | 3.4182万未支付 | |||
其中：财政资金 | 10 | 10 | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 党建学习会议次数 | ≥ | 12 | 次 | 14次 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 党建宣传栏更新次数 | ≥ | 12 | 次 | 12次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 订阅党建报刊杂志份数 | ≥ | 17 | 份 | 17分 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 党建外出考察次数 | ≥ | 5 | 次 | ≥5次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 党建活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 10次 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 报刊杂志质量达标率 | ＝ | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | =12月 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 每次党建学习会议费用 | ≤ | 800 | 元 | 10800元 | 4 | 4 | |||
成本指标 | 每次宣传栏制作费用 | ≤ | 3500 | 元 | 29781元 | 4 | 2.84 | |||
成本指标 | 每份报刊杂志费用 | ≤ | 200 | 元 | 3400元 | 4 | 4 | |||
成本指标 | 每次党建外出考察费用 | ≤ | 5000 | 元 | 5000元 | 4 | 0.8 | |||
成本指标 | 每次党建活动费用 | ≤ | 2000 | 元 | 18956元 | 4 | 3.79 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 服务党员意识 | 定性 | 不断提升 | 不断提升 | 25 | 25 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关党员满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | ||
合计 | 92.01分 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分92.01分，2024年组织参加市委中心组理论学习14次，开展“我是党员宣讲人”主题党课、业务授课5次，全覆盖抓学习,大力提升理论修养和政策参谋能力。
| |||||||||
存在问题 | 部分项目预算有偏差。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件3
电子政务建设管理经费 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 电子政务建设管理经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提升全市政务信息智能化、数字化，完成电子信息政务建设，维护电子政务正常运转。 | 项目全部完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建设网络专线1条，组织专业培训10次，保障电子政务网络正常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15 | 15 | 14.6679 | 97.8% | 10 | 9.78 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 15 | 15 | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 网络专线数量 | ≥ | 1 | 条 | 1条 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 用电度数 | ≥ | 100000 | 千伏安 | ≥100000千伏安 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 培训学习次数 | ≥ | 10 | 次 | 10次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 设备维修维护次数 | ≥ | 5 | 次 | 5次 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 电子政务网络运转率 | ＝ | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 电费 | ≤ | 0.5 | 元 | 50000元 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 每次培训学校费用 | ≤ | 5500 | 元 | 54000元 | 5 | 4.91 | |||
成本指标 | 网络专线费用 | ≤ | 20000 | 元/年 | 20000元 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 每次设备维修维护费用 | ≤ | 5000 | 元 | 22420元 | 5 | 4.48 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保证全市电子政务网络正常运行 | ＝ | 100 | % | =100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市政务系统使用人满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | ||
合计 | 99.17分 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分99.17，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件3
党史研究工作经费 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 党史研究工作经费. | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
扎实做好党史资料分析归类及保管，利用好贺诚纪念馆开展党史学习教育，积极筹备党史调研、学习等活动开展，完成本年度《执政实录》撰写印刷等工作。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织相关部门学习培训5次，印刷相关资料、举办党史研讨活动6数、撰写印刷《执政实录》100本，扎实做好党史资料分析归类及保管。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 20 | 18.5088 | 93% | 10 | 9.3 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 20 | 20 | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 印刷相关资料次数 | ≥ | 10 | 万页 | 10万页 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 参加培训学习次数 | ≥ | 5 | 次 | 5次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 购入党史资料份数 | ≥ | 20 | 份 | 20份 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 举办党史研讨活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 6次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 撰写印刷《执政实录》 | ≥ | 100 | 本 | 100本 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 外出考察、调研次数 | ≥ | 5 | 次 | 5次 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 资料质量达标率 | ＝ | 100 | % | =100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | =12月 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 每次外出考察、调研 | ≤ | 5000 | 元 | 14400元 | 3 | 1．72 | |||
成本指标 | 每份购入党史资料费用 | ≤ | 2000 | 元 | 30000元 | 3 | 2.25 | |||
成本指标 | 每次举办党史研讨活动 | ≤ | 10000 | 元 | 44975元 | 3 | 2.25 | 5240元未支付 | ||
成本指标 | 每册《执政实录》经费 | ≤ | 550 | 元 | 55000元 | 3 | 3 | |||
成本指标 | 每次参加培训学习费用 | ≤ | 2000 | 元 | 10000元 | 3 | 3 | |||
成本指标 | 每页印刷相关资料费用 | ≤ | 0.1 | 元 | 10000元 | 3 | 3 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 落实研究及时转化成果 | 定性 | 优 | 优 | 27 | 27 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加编撰研究人员满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | ||
合计 | 96.52分 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分96，52分，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分项目预算偏差。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件3
保密机要专线工作经费 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 保密机要专线工作经费. | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成年度内保密、机要工作，确保专线运转，提高工作效率，完成上级下达及领导安排的相关工作。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建设维护机要专线网络1条，组织5次机要专项培训，保证机要保密事项安全运转 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35 | 35 | 33.7315 | 96.38% | 10 | 9.64 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 35 | 35 | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 机要专线网络数量 | ≥ | 1 | 条 | 1条 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 值班物资 | ≥ | 10 | 套 | 10套 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 设备维修维护 | ≥ | 8 | 次 | 8次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 机房运行用水 | ≥ | 3000 | 立方米 | 3000立方米 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 机房运行用电 | ≥ | 100000 | 千伏安 | 100000千伏安 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 机要专项培训次数 | ≥ | 5 | 次 | 5次 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 机要专线网络运转率 | ＝ | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12月 | =12月 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 每次机要专项培训费 | ≤ | 10000 | 元 | 50000元 | 3 | ||||
成本指标 | 机要专线网络费用 | ≤ | 25000 | 元 | 25000元 | 3 | 3 | |||
成本指标 | 每套值班物资费用 | ≤ | 2335 | 元/户（套） | 18680元 | 3 | 3 | |||
成本指标 | 机房运行水费 | ≤ | 0.55 | 元/立方米 | 2000元 | 3 | 3 | |||
成本指标 | 机房运行电费 | ≤ | 0.5 | 元 | 51701元 | 3 | 3 | |||
成本指标 | 设备维修维护 | ≤ | 25000 | 元 | 189934元 | 3 | 2.84 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证机要保密事项安全运转 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机要保密人员满意度 | ≥ | 99 | % | ≥99% | 7 | 7 | ||
合计 | 96.48分 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分96.48，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件3
会议及资料经费 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 会议及资料经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成市委全会、高质量发展大会等大型会议召开。 | 全部完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年制作会议广告宣传50块，聘请10名会务服务人员，完成市委全会、高质量发展大会等大型会议召开。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 30 | 30 | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 会务服务人员 | ≥ | 10 | 人 | 10人 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 广告宣传制作数量 | ≥ | 50 | 块 | 50块 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 参会人员 | ≥ | 400 | 人 | 400人 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 租赁会场个数 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 会议召开安全性 | ＝ | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | =12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 参会人员人均费用 | ≤ | 375 | 元/人 | 150000万元 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 会务人员人均费用 | ≤ | 1000 | 元/人 | 10000元 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 每块广告宣传制作板费用 | ≤ | 2000 | 元 | 100000元 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 场地租赁费用 | ≤ | 40000 | 元 | 40000元 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提振干部工作积极性 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100分 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分100，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件3
市委中心工作经费 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 市委中心工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为“现代化产业体系建设、“锂电材料、食品饮料、能源化工三大千亿产业集群”建设、全省县域经济“排头兵”建设、射洪版“天府粮仓”建设农文旅产业与数字经济融合发展建设、超前谋划铁路和航空机场建设、智慧交通规划、科技成果转化平台建设、乡村振兴、环境治理、优化营商环境、经济高质量发展体制机制创新转型以及各类党建活动等，提供组织督导、考察调研、规划计划的经费保障，促进全市经济目标如期完成。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为“现代化产业体系建设、“锂电材料、食品饮料、能源化工三大千亿产业集群”建设、全省县域经济“排头兵”建设、射洪版“天府粮仓”建设农文旅产业与数字经济融合发展建设、超前谋划铁路和航空机场建设、智慧交通规划、科技成果转化平台建设、乡村振兴、环境治理、优化营商环境、经济高质量发展体制机制创新转型以及各类党建活动等，提供组织督导、考察调研、规划计划的经费保障，促进全市经济目标如期完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 100 | 100 | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 外出考察学习次数 | ≥ | 20 | 次/年 | ≥20次 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 宣传制作次数 | ≥ | 5 | 次/年 | 5次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 开展调研次数 | ≥ | 50 | 次/年 | 50次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 全市机关电话号码簿制作 | ≥ | 1 | 次/年 | 1年 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 处置应急事件次数 | ≥ | 8 | 次/年 | 8次 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 调研考察有效性 | = | 100 | % | =100% | 5 | 5 | |||
质量指标 | 电话号码簿印刷完整性 | = | 100 | % | =100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | =12月 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 宣传制作次数 | ≤ | 40000 | 元 | 200000元 | 4 | 4 | |||
成本指标 | 外出考察学习次数 | ≤ | 20000 | 元 | 400000元 | 4 | 4 | |||
成本指标 | 处置应急事件次数 | ≤ | 10000 | 元 | 80000元 | 4 | 4 | |||
成本指标 | 全市机关电话号码簿制作 | ≤ | 70000 | 元 | 70000元 | 4 | 4 | |||
成本指标 | 每次开展调研次数 | ≤ | 5000 | 元 | 250000元 | 4 | 4 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 为建设“百强县”提高坚实保障 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导对工作情况完成满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100分 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分100，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件3
会议费 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 会议费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成本年度市委各项会议准备工作，及时准确印刷会议资料，打造完善会议室设施，提高办会质量. | 立项并实施部分项目，部分项目内容取消。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展中小型会议170次，大型会议2次，会议资料打印124万页，会议桌椅安置40次，影像设备租赁50次，提高办会质量. | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70 | 40.4654 | 40.4654 | 100% | 10 | 10 | 立项并实施部分项目，部分项目内容因其他原因取消，收回185913元 | |||
其中：财政资金 | 70 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 会议资料打印页数 | ≥ | 124 | 万页 | 124万页 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 中小型会议次数 | ≥ | 170 | 次 | 152次 | 5 | 4.47 | |||
数量指标 | 会议音响设备维修租赁次数 | ≥ | 50 | 次 | ≥50次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 会议室协调安置桌椅次数 | ≥ | 40 | 次 | ≥40次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 会议室清洁次数 | ≥ | 12 | 次 | ≥12次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 打印设备维修次数 | ≥ | 12 | 次 | 12次 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 大型会议次数 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 会议召开安全性 | ＝ | 100 | % | =100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | =12月 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 每次安置调整桌椅劳务费 | ≤ | 1000 | 元 | 5450元 | 2 | 0.27 | 部分项目内容因其他原因取消，收回 | ||
成本指标 | 每次会议音响租赁费用 | ≤ | 2000 | 元 | 10675元 | 2 | 0.21 | 部分项目内容因其他原因取消，收回 | ||
成本指标 | 每次大型会议经费 | ≤ | 15 | 万元 | 15万 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 每次设备维修费用 | ≤ | 6000 | 元 | 未付 | 2 | 0 | 部分项目内容因其他原因取消，收回 | ||
成本指标 | 每页会议资料费用 | ≤ | 0.1 | 元 | 12.4万 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 每次中小型会议经费 | ≤ | 2000 | 元 | 9.05万元 | 2 | 0.53 | 部分项目内容因其他原因取消，收回 | ||
成本指标 | 每次清洁卫生打扫费用 | ≤ | 2000 | 元 | 24000元 | 2 | 2 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 及时安排和总结工作，提高工作效率 | 定性 | 优 | 优 | 23 | 23 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 8 | 8 | ||
合计 | 92.48分 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分92.48分，部分项目内容因其他原因取消，收回 | |||||||||
存在问题 | 部门未全部实施，预算资金调整较大。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表