射洪市疾病预防控制中心
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市疾病预防控制中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市疾控中心职能简介
1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责市内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责市内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2.负责市内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5.指导市内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
8.完成市政府、市卫生健康局交办的其他工作。
（二）射洪市疾控中心2026年重点工作
新的一年，中心将坚持问题导向与目标导向，聚焦能力提升和体系优化，以改革创新为动力，推动疾控事业高质量发展。
一是强化党建引领，锻造忠诚专业队伍。持续推动党建与业务深度融合，加强思想政治与纪律作风建设，营造风清气正、担当作为的政治生态，打造一支高素质专业化的疾控队伍。
二是筑牢防控屏障，全力守护公众健康。完善“多点触发、实时预警、高效处置”的传染病联防联控机制，重点提升流感、新冠、艾滋病、结核病等疾病的综合防控能力。优化免疫规划管理，着力提升服务可及性及覆盖精度。同时强化对医疗机构结核病耐药筛查的刚性约束与质量控制。
三是优化服务供给，促进健康公平可及。拓展职业病、食源性疾病等风险监测评估范围，提升早期识别与评估能力。创新健康教育与促进模式，进一步实施精准化、数字化宣传。加强对基层公卫人员的系统培训和实操指导，推动基本公共卫生服务提质增效。
四是夯实发展根基，全面激发内生动力。实施更积极的人才政策，加强高端引进与本土培养。重点推行“全员交叉培训”与关键岗位轮训制度，着力培养一批在应急状态下能快速补位、一专多能的业务骨干与“多面手”，切实提升队伍整体作战和协同应变能力。加强实验室能力提升与信息化建设，健全全流程质量管理体系，鼓励科研创新与协同攻关。
五是对标等级评审，促进内涵质量提升。以迎接“三级乙等”疾控机构复评为契机，全面对标评审标准，查漏补缺，以评促建、以评促改，推动中心管理、服务与综合能力整体跃升。
六是深化医防协同，探索融合发展新路。积极探索与医疗机构在信息共享、业务协作、人员交流等方面的深度融合机制，着力构建“防、治、管”一体化的全生命周期健康服务模式。
征程万里风正劲，重任千钧再出发。射洪市疾病预防控制中心将继续秉持人民至上、生命至上的理念，以更加坚定的信念、更加务实的作风、更加创新的举措，全面提升疾病预防控制现代化水平，为筑牢全市公共卫生安全屏障、护卫人民群众健康福祉而不懈奋斗！
二、部门预算单位构成
射洪市疾控中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市疾控中心，2026年收支总预算2131.09万元，较2025年收支预算总数增加29.49万元，主要是因为2026年收支总预算中上年项目资金结转较2025年增加91.5万元，同时一般公共预算拨款收入较2025年减少62.01万元。
（一）收入预算情况
射洪市疾控中心2026年收入预算2131.09万元，其中：上年结转363.15万元，占17.04%；一般公共预算拨款收入1767.94万元，占82.96%。
（二）支出预算情况
射洪市疾控中心2026年支出预算2131.09万元，其中：基本支出1447.94万元，占67.94%；项目支出683.15万元，占32.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市疾控中心，2026年收支总预算2131.09万元，较2025年收支预算总数增加29.49万元，主要是因为2026年收支总预算中上年项目资金结转较2025年增加91.5万元，同时一般公共预算拨款收入较2025年减少62.01万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1767.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入363.15万元；支出包括：社会保障和就业支出149.84万元、卫生健康支出1856.64万元、住房保障支出124.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市疾控中心，2026年收支总预算2131.09万元，较2025年收支预算总数增加29.49万元，主要是因为2026年收支总预算中上年项目资金结转较2025年增加91.5万元，同时一般公共预算拨款收入较2025年减少62.01万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出149.84万元，占7.03%；卫生健康支出1856.64万元，占87.12%；住房保障支出124.62万元，占5.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为149.84万元，主要用于：定补单位在职人员基本养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为1419.11万元，主要用于：定补单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及日常公用支出等。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为135.42万元，主要用于：上年结转安排基本公共卫生项目。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为227.73万元，主要用于：上年结转安排重大公共卫生项目。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为50.47万元，主要用于：在职机关事业职工基本医疗保险（含生育保险）。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为19.72万元，主要用于：在职机关事业公务员医疗补助费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为4.18万元，主要用于：在职机关事业大额补充医疗保险。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为124.62万元，主要用于：定补单位在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市疾控中心2026年一般公共预算基本支出1447.94万元，其中：
人员经费1289.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费157.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市疾控中心2026年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费27万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于按规定开展公务活动所需的工作餐、市内交通及必要接待耗材等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长28.57%。
部门现有公务用车7辆，其中：特种专业技术用车7辆。2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费27万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障冷链运转、结核督导、饮用水监测、艾滋病防治、食品风险保障监测等日常工作开展及其他临时性等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市疾控中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数19.99万元，其中：会议费0.13万元，培训费6.41万元，差旅费13.45万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算增长23.27%。主要原因是上年结转项目支出培训费较2025年增长1.21万元。
（三）差旅费较2025年预算增长40.99%。主要原因是上年结转项目支出差旅费较2025年增长3.91万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市疾控中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市疾控中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，射洪市疾控中心无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，射洪市疾控中心安排政府采购预算22.00万元，主要用于采购车辆加油、车辆保险、车辆维修维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，射洪市疾控中心所属各预算单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年射洪市疾控中心开展绩效目标管理的项目43个，涉及预算2131.09万元。其中：人员类项目8个，涉及预算1289.96万元；运转类项目4个，涉及预算320万元；特定目标类项目-上年结转25个，涉及预算363.15万元；公用经费类项目6个，涉及预算157.98万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。