2024年度
中国共产主义青年团射洪市委员会
部门决算公开
目录
公开时间：2024年9月5日
第一部分 .......................................................1
一、 部门职责.............................................................1
二、机构设置......................................................2
第二部分 2024年度部门决算情况说明 ............................3
一、收入支出决算总体情况说明 ........................................3
二、收入决算情况说明.......................................................3
三、支出决算情况说明 ...............................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................9
十、其他重要事项的情况说明................................................. 9
第 三 部分 名词解释 ......................................................11
第四部分 附件 ..........................................................15
第 五部分 附表...........................................................29
一、收入支出决算总表 ......................................................29
二、收入决算表 ............................................................29
三、支出决算表 ............................................................29
四、财政拨款收入支出决算总表 ...............................................29
五、财政拨款支出决算明细表 .................................................29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .........................................29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....................................29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ....................................29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..................................29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................................29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ........................................29
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1．主要职能。
1)行使共青团射洪市委员会领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市团、队组织进行指导和管理。
2)参与制定我市青少年事业发展的规划和青少年工作方针、政策，对我市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
3)参与有关我市青少年事务的法律、法规的实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
5)协助市政府教育部门做好青少年学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6）在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7）参与制定我市有关青年统战工作的政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8）承办市委、市政府和团市委交办的其它事项。
二、机构设置
团市委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为295.83万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3.70万元，下降1.23%。主要变动原因是厉行节约，严格把控经费开支
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计295.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.83万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计295.83万元，其中：基本支出84.33万元，占28.5%；项目支出211.5万元，占71.49%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为295.83万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少3.70万元，下降1.23%。主要变动原因是厉行节约，严格把控经费开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出295.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少3.70万元，减少1.23%。主要变动原因是厉行节约，严格把控经费开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出295.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出275.56万元，占93.15%；社会保障和就业（类）支出9.91万元，占3.35%；卫生健康支出4.02万元，占1.36%；住房保障支出6.34万元，占2.14%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为295.83，完成预算135.15%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为52.33万元，完成预算123.81%。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为90.18万元，完成预算93.94%。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为19.70万元，完成预算98.99%。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为121.32万元，完成预算245.59%%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.21万元，完成预算96.26%。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算为1.97万元。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算为0.28万元。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为2.42万元，完成预算1273.68%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.72万元，完成预算117.81%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.83万元，完成预算94.32%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.12万元，完成预算98.25%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.35万元，完成预算134.62%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100.00%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.33万元，其中：
人员经费75.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算100%，较上年度0.76万元。主要原因是本年新增接待全国青联调研、团省委调研等费用
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务接待费支出0.84万元，完成预算84.00%。公务接待费支出决算比2023年增加0.76万元。主要原因是本年新增接待全国青联调研、团省委调研等费用。其中：
国内公务接待支出0.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待13批次，105人次，共计支出0.84万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国共产主义青年团射洪市委员会机关运行经费支出8.61万元，比2023年度减少5.91万元，下降40.66%，主要原因是厉行节约，严格把控经费开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产主义青年团射洪市委员会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产主义青年团射洪市委员会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我委在2024年度预算编制阶段，组织对2024年童伴计划项目保障工作经费支出项目11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国共产主义青年团射洪市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年童伴计划项目保障工作经费支出项目专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产主义青年团射洪市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.30分，绩效自评综述本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期；2024年童伴计划项目保障工作经费支出专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述通过项目实施完成对同伴妈妈和同伴专员工资保险发放，提升童伴之家服务留守儿童质量。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：单位的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中国共产主义青年团射洪市委员会
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
团市委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
1、行使共青团射洪市委员会领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市团、队组织进行指导和管理。
2、参与制定我市青少年事业发展的规划和青少年工作方针、政策，对我市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
3、参与有关我市青少年事务的法律、法规的实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
5、协助市政府教育部门做好青少年学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6、在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7、参与制定我市有关青年统战工作的政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8、承办市委、市政府和团市委交办的其它事项。
（三）人员概况
本年度在职人员5人，其中：参照公务员法管理人员3人，事业人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2024年度收入预算总额为218.89万元。调整预算数为300.74万元，年初结转和结余0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2024年度支出预算执行数295.83万元，其中：基本支出81.64万元，项目支出214.20万元。年末结转结余0万元。较年初预算减少3.44万元，减少主要原因是厉行节约，严格把控经费开支。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
总体来看，2024年我单位积极履职尽责，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程、提升部门整体支出管理水平，较好地完成了年度工作目标。具体如下：
1.履职效能
（1）关爱青少年成长。纵深推进青年发展型县域建设，着眼打造青年活动新场景，新建G93锂都物流及希扬艺术学校“青春加油站”2处，导入青年会客厅、青年悦享空间、青年之家、青年驿站等多种场景，激活交运行业青年工作委员会职能作用，切实服务新业态新就业青年群体；举办“友趣有young”“3536音乐相亲会”“爱在双江”等单身青年交友联谊活动6场，拓宽青年社交“朋友圈”。开展“洪城关爱—团团圆你微心愿”主题活动，动员社会各界爱心组织和爱心人士加入，为300余名困境青少年“圆梦”；策划组织六一系列活动，通过研学、节日礼包派送、集体音乐会等形式为近400名留守儿童送上节日祝福。联动相关职能部门、射洪青联委员、社会公益组织、青年志愿者等资源走进“童伴计划”项目点开展自护教育、心理健康等形式多样的关爱活动上百场次。依据评分标准该项指标得分为5分。
（2）基层团组织、少先队建设工作。组织各直属团组织负责人集中学习市委二届十次会议精神，要求全体团干部坚持“党旗所指就是团旗所向”，更好服务党政中心大局。充分发挥“青年讲师团”“红领巾宣讲团”作用，用“青言青语”开展党的理论政策宣讲活动20余场次。开展好示范性入团、入队仪式，教育引导青少年听党话、跟党走。二是办好主题实践活动。五四期间组织全市团员青年围绕“赓续五四薪火·谱写青春华章”主题，开展了“青春向党”“青春力量”“青春宣言”等系列活动上百场次。组织各学校团委、少先队先后开展清明祭英烈等主题团队日活动30余场次；用好校内外红色教育基地，多形式开展“开学第一课”“学雷锋”等主题活动30余场次。依据评分标准该项指标得分为5分。
（3）青少年发展工作。积极参与“春风行动”线下招聘会，发放就业创业宣传单400余份，为青年创业就业助力；实施“青创计划”，推荐1名创业青年进入遂宁市级评选。打造“洪城青春荟·青年夜校”，三期共开设书法、口才、视频拍摄与剪辑、电商直播等14门课程，吸引700余名青年踊跃报名。举办“新青年·炫乡村”vlog评选大赛，推荐优秀作品参与遂宁市级评选并获得第一名佳绩。举办“逐梦计划”“三下乡”等暑期社会实践活动，组织上百名在校大学生围绕基层治理、关爱留守、环境整治等方面开展志愿服务活动依据评分标准该项指标得分为5分。
2.预算管理
（1）支出执行进度：我单位部门预算数300.74万元，1至9月预算执行数264.211万元，1至11月预算执行数286.41万元，依据评分标准该项指标得分为8.35分。
（2）预算年终结余:我单位部门整体预算结余率为4.59%，依据评分标准该项指标得分为9.52分。
（3）严控一般性支出:我单位2024年一般性支出财政拨款年初预算数为218.89万元，2023年一般性支出财政拨款年初预算数299.27万元，较上年压减26.86%；2024年我单位一般性支出财政拨款预算执行数为295.83万元，2023年一般性支出财政拨款预算执行数为299.27万元，较上年压减1.15%。依据评分标准该项指标得分为3.46分。
3.财务管理
2024年我单位财务工作在市财政局的指导下，严格按照市财政局《关于批复2024年行政事业单位支出预算的通知》安排财务开支，做到严格把关、落实制度、程序规范。一是强化机关内部管理。严格财务支出审批手续，确保财务支出真实合法。二是严格预算管理。根据年度工作计划，细化预算项目、合理调配资金，提高资金使用效益。三是加强制度建设，用制度管人管事。结合工作实际进一步完善修订了本单位《财务管理制度》，为财务管理的制度化、科学化和规范化提供有力保障。依据评分标准该项指标得分为10分。
4.资产管理
2024年底，我单位固定资产原值为3.07 万元，其中设备原值为1.25万元，家具原值1.81万元。在我单位《财务管理制度》中明确了资产范围以及相关管理制度，我单位严格按照该制度统一建账、核算，负责资金管理，控制全部资产，做好实物登记、实物管理，指定专人负责计划采购、配备供应、妥善保管、维修养护、清查盘点等工作。依据评分标准该项指标得分为9分。
5.采购管理。
结合单位自身情况，按照《政府采购管理办法》的规定，严格按照规定程序落实政府采购流程,进一步规范和严肃财经纪律。2024年，完成办公设备产品采购0.79 万元。依据评分标准该项指标得分为6分。
（二）部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额 73.14万元，1—12月预算执行总体进度为 99.96 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数 15个，涉及预算总金额100.64万元，1—12月预算执行总体进度为98.29 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数 2个，涉及预算总金额117万元，1—12月预算执行总体进度为99.45%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
决策程序：我单位部门预算特定目标类项目2个，未按规定履行事前评估程序的部门特定目标类项目0个。依据评分标准该项指标得分4分。
目标设置：我单位设置了可细化量化的绩效指标，目标设置科学合理。推行双轨制目标体系（刚性指标+柔性社会效益指标），引入第三方机构进行目标合理性认证。我单位部门预算特定目标类项目总数2个，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目0个。依据评分标准该项指标得分为4分。
项目入库：我单位特定目标类项目2个均在规定时间纳入财政部门预算特定目标类项目。依据评分标准该项指标得分为4分。
2.项目执行。
资金执行同向：我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算特定目标类项目2个，实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目0个。依据评分标准该项指标得分为4分。
项目调整：我单位应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类2个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。依据评分标准该项指标得分为4分。
执行结果：我单位预算结余率小于10%的常年项目10个，部门预算常年项目10个；预算结余率小于10%的特定目标类项目2个，部门预算特定目标类项目2个。依据评分标准该项指标得分为4分。
3.目标实现。
目标完成：我单位完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目2个，部门预算特定目标类项目总数2个。依据评分标准该项指标得分4分。
目标偏离：我单位已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标118个，已完成预期指标值的数量指标118个。依据评分标准该项指标得分为4分。
实现效果：我单位完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目2个，部门预算特定目标类项目总数2个。依据评分标准该项指标得分为4分。
（三）绩效结果应用情况。
通过绩效应用我单位进一步将绩效管理转化为提升执行能力、增强社会信任的核心驱动力，实现“评估—改进—再评估”的良性循环。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
综合2024年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本科学合理，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益，2024年度部门整体绩效评价得分为96.35分，评价结果为“优”。
（二）存在问题
因政策性原因，部分项目资金执行进度较慢。
（三）改进建议
严格执行预算进度绩效管理，有效加快支出进度，推动工作顺利开展，实现绩效管理规范化、常态化。
附件2
2024年童伴计划项目保障工作经费支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
《四川省共青团“童伴计划”建设与管理制度汇编（试行）》《团市委办公室关于进一步加强“童心港湾”（童伴计划）项目体质扩面工作的通知》文件要求，因地制宜建成56个“童伴之家”阵地，聘用“童伴妈妈”56名，完善童伴之家阵地建设和后勤服务保障，确保“童伴计划”项目正常运行。
市团委以“童伴妈妈”“童伴之家”的模式，即每一个项目村都有一个全职的儿童守护专员和儿童活动场地，对项目村全部儿童的福利、安全、健康进行“监护”，建立起留守儿童的监护网络。二是以“一个人 一个家一条纽带”的模式，建立留守儿童监护网络，保障留守儿童权益，，强化我市关爱农村留守儿童力度。三是以“儿童活动的设计与创新”“与儿童的积极沟通”“游戏活动设计”“儿童手工制作”等课程，实际操作体验，提升童伴妈妈儿童服务的专业能力，提升对儿童安全和儿童自我保护能力，为“童伴之家”开展丰富多彩的活动奠定扎实基础，由中国共产主义青年团射洪市委员会纳入年初预算申报。
（二）实施目的及支持方向
为了进一步提升童伴之家服务留守儿童质量，并通过“童伴妈妈”“童伴之家”的模式，通过“一个人 一个家一条纽带”的模式，建立留守儿童监护网络，保障留守儿童权益，强化我市关爱农村留守儿童力度。通过“儿童活动的设计与创新”“与儿童的积极沟通”“游戏活动设计”“儿童手工制作”等课程，实际操作体验，提升童伴妈妈儿童服务的专业能力，提升对儿童安全和儿童自我保护能力，为“童伴之家”开展丰富多彩的活动奠定扎实基础。本项目主要用于保障56名：“童伴妈妈”工资和56个“童伴之家”阵地维护建设费用。
（三）预算安排及分配管理
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制作手册及物资采购；乡镇童伴计划专员人员补助类成本；关爱儿童服务费；培训成本；关爱留守儿童成本；日常活动开展成本；51个点位阵地提质扩面成本。
“童伴计划”项目工作的需要以及省、市团委的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
一是进一步提升童伴之家服务留守儿童质量，并通过“童伴妈妈”“童伴之家”的模式，即每一个项目村都有一个全职的儿童守护专员和儿童活动场地，对项目村全部儿童的福利、安全、健康进行“监护”，建立起留守儿童的监护网络。二是通过“一个人 一个家一条纽带”的模式，建立留守儿童监护网络，保障留守儿童权益，，强化我市关爱农村留守儿童力度。三是通过“儿童活动的设计与创新”“与儿童的积极沟通”“游戏活动设计”“儿童手工制作”等课程，实际操作体验，提升童伴妈妈儿童服务的专业能力，提升对儿童安全和儿童自我保护能力，为“童伴之家”开展丰富多彩的活动奠定扎实基础。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
制作手册及物资采购2万元；乡镇童伴计划专员人员补助类成本35万元；关爱儿童服务费6万元；培训成本2万元；关爱留守儿童成本5万元；日常活动开展成本5万元；51个点位阵地提质扩面成本5万元。本项目年初预算60万元，截至2022年12月底该项目实际使用资金59.25万元完成计划的95%。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，运行管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一)项目资金申报及批复情况
2021年12月，我单位向财政局提交了2022年部门预算延续项目支出预算表。财政局给予批复下达了2022年度童伴计划专项60万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。
制作手册及物资采购2万元；乡镇童伴计划专员人员补助类成本35万元；关爱儿童服务费6万元；培训成本2万元；关爱留守儿童成本5万元；日常活动开展成本5万元；51个点位阵地提质扩面成本5万元，项目合计计划60万元。
2.资金到位。
年初项目申报资金60万元，年底资金到位59.25万元，资金到位率95%。
3.资金使用。
截至2022年12月底资金支付59.25万元，全部用于年初预算相关工作。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，预算执行率95%。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（1） 项目组织架构及实施流程。
项目由我委牵头，组织、邀请相关专业人士参与、实施，我委负责监督指导，绩效评价。
（2） 项目管理情况。
结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于配套资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、并在指定媒体上进行公示和公告。
（3） 项目监管情况。
落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过“童伴妈妈”培训、实地勘察、活动开展等方式有效提升51个项目点位质量，结合清明、五一等时间节点，常态化开展各类主题活动100余场次，服务留守儿童3000余人次；组织60名留守儿童前往中华侏罗纪公园举行为期一天的“童趣六一·探索自然奥秘”研学活动。用好“我要上大学”“希望1+1”等助学项目，共计发放助学金9.5万元。
（二）项目效益情况。
对项目村全部儿童的福利、安全、健康进行“监护”，建立起留守儿童的监护网络。以“儿童活动的设计与创新”“与儿童的积极沟通”“游戏活动设计”“儿童手工制作”等课程，实际操作体验，提升童伴妈妈儿童服务的专业能力，提升对儿童安全和儿童自我保护能力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年童伴计划专项项目完善了童伴之家阵地建设和后勤服务保障，确保“童伴计划”项目正常运行，提升童伴之家服务留守儿童质量、持续保障留守儿童权益、保障留守儿童幸福感。
（二）存在的问题。
1.“童伴计划”点位建设和管理多为村(社区)与团县委沟通联系,相关部门和镇(街道)参与“童伴计划”的建设服务不够、联系不深,未形成“童伴计划”关系网。
2.培训指导还不到位。部分“童伴妈妈”专业素质不高，缺乏儿童教育相关基础理论知识。
（三）相关建议。
1.优化服务流程：研究童伴妈妈服务流程，提出改进建议，尽可能减少儿童的不必要时间消耗。
2、加强服务培训，对服务人员进行有效的技术、交流与沟通技巧等专业培训。
附表1
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2024年童伴计划项目保障工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产主义青年团射洪市委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团射洪市委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步提升童伴之家服务留守儿童质量，并通过“童伴妈妈”“童伴之家”的模式，通过“一个人 一个家 一条纽带”的模式，建立留守儿童监护网络，保障留守儿童权益，强化我市关爱农村留守儿童力度。通过“儿童活动的设计与创新”“与儿童的积极沟通”“游戏活动设计”“儿童手工制作”等课程，实际操作体验，提升童伴妈妈儿童服务的专业能力，提升对儿童安全和儿童自我保护能力，为“童伴之家”开展丰富多彩的活动奠定扎实基础。 | 目标已全部完成。已完成对同伴妈妈和同伴专员工资保险发放，提升童伴之家服务留守儿童质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要通过“童伴妈妈”“童伴之家”“一个人 一个家 一条纽带”的模式，建立留守儿童监护网络，保障留守儿童权益，强化我市关爱农村留守儿童力度。确保童伴妈妈和同伴专员工资保险发放，提升童伴之家服务留守儿童质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 65 | 61.7 | 61.7 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 65 | 61.7 | 61.7 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 日常活动开展点位数 | ≥ | 56 | 个 | 56 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放童伴妈妈工资人数 | ≥ | 56 | 人 | 56 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 六一活动或者慰问人数 | ≥ | 75 | 人 | 75 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 童伴之家阵地升级打造数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放童伴计划专员工资人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购买童伴妈妈商业保险人数 | ≥ | 56 | 人 | 56 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 六一慰问合格率 | ≥ | 92 | % | 92 | 2 | 2 | ||
产出指标 | 质量指标 | 童伴之家阵地升级打造验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 童伴人员素质合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个童伴妈妈工资 | ≤ | 8668 | 元/年 | 8668 | 2 | 2 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个童伴妈妈商业保险 | ≤ | 200 | 元/年 | 200 | 2 | 2 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 同伴计划专员工资 | ≤ | 32400 | 元/年 | 32400 | 2 | 2 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个童伴之家阵地升级打造经费 | ≤ | 14000 | 元 | 14000 | 2 | 2 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每个点位日常活动开展经费 | ≤ | 643 | 元 | 643 | 2 | 2 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人六一活动或者慰问费用 | ≤ | 200 | 元 | 200 | 2 | 2 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分。通过项目实施完成对同伴妈妈和同伴专员工资保险发放，提升童伴之家服务留守儿童质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表