2024年度射洪市瞿河镇卫生院决算
目录
公开时间：2025年9月9日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1、射洪市瞿河镇卫生院属于一级乙等，财政差额拨款，公益一类事业单位。
2、医院设有两个院区（瞿河院区、万林院区），总占地面积5200余平方米，业务用房面积为2500余平方米，设30张编制床位（实有床位50张），我院设有内科、儿科、外科、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、预防免疫室、针灸、康复、推拿等临床科室和检验、B超、心电图、DR影像等医技科室。
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1095.76万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少9.89万元，下降0.9%。主要变动原因是事业收入减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计1095.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.43万元，占55.2%；事业收入490.79万元，占44.8%；其他收入0.54万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计980.62万元，其中：基本支出492.13万元，占50.2%；项目支出488.49万元，占49.8%。
（图3：支出决算结构图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为604.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加8.71万元，增长1.5%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出604.43万元，占本年支出合计的61.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.71万元，增长1.5%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目财政拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出604.43万元，其中卫生健康支出604.43万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为40.2万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为194.71万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 支出决算为354.1万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 支出决算为10.87万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为1.15万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出118.01万元，其中：
人员经费118.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市瞿河镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市瞿河镇卫生院政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市瞿河镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市瞿河镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对单位整体和国家基本公共卫生服务项目开展了预算绩效评价，整体绩效评价报告和国家基本公共卫生服务项目评价报告详见第四部分附件。
三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗机构的支出。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件方面的支出。
14.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指用于按规定补助优抚对象的医疗经费。
15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
附件1
射洪市瞿河镇卫生院
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
1、射洪市瞿河镇卫生院属于一级乙等，财政差额拨款，公益一类事业单位。
2、医院设有两个院区（瞿河院区、万林院区），总占地面积5200余平方米，业务用房面积为2500余平方米，设30张编制床位（实有床位50张），我院设有内科、儿科、外科、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、预防免疫室、针灸、康复、推拿等临床科室和检验、B超、心电图、DR影像等医技科室。
（二）机构职能。
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。
（三）人员概况。截至2024年末，我院核定编制31个，实际在编25人，目前医院有各医疗医技及后勤人员36人。其中：高级职称5名，中级职称8名，初级职称12人；专业技术人员32人，其他2人，后勤2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市瞿河镇卫生院2024年年初预算收入1095.76万元，预算报表支出1095.76万元。
（二）支出情况。射洪市瞿河镇卫生院2024年决算收入1095.76万元，决算报表支出980.62万元。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市瞿河镇卫生院2024年决算报表结余分配115.14万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2024年，我院严格落实“三会一课”制度，丰富主题党日活动形式，严肃组织生活，开展警示教育，坚持谈心谈话与请示报告制度。全院职工团结一心，奋力拼搏，提高服务质量，圆满完成了上级下达的各项工作任务，取得了较好的工作成绩。2024年门诊业务量30965人次，较2023年增长8%，全年住院结算人次1513人次，较2023年上涨66.08%。
2.预算管理。我院预算绩效管理包括绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈应用等环节。推进预算绩效管理，就是要将绩效管理融入预算管理全过程，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。我院2024年度预算支出进度整体完成情况较好，部门整体年终预算无结余，2024年我院严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。严格压减一般公共支出，全年无超预算开支情况发生。
3.财务管理。2024年，我院不断完善财务管理制度，合理规划和安排资金，优化资金配置，避免资金闲置或浪费，确保资金能够及时、有效地用于各项业务活动中，资金使用严格遵循制度与预算，审批手续完备，无违规情况。
4.资产管理。我单位严格按照国有资产管理规定，对国有资产进行全过程监管。明确资产使用人和管理人的岗位责任，认真做好单位资产的账卡管理、清查登记、定期检查等工作。
5.采购管理。我单位在采购过程中，严格执行相关政策，积极支持中小企业参与政府采购活动，为中小企业发展创造了良好的市场环境。采购执行率100% ，保障项目物资需求。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额488.49万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额488.49万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1、项目决策
项目决策严格遵循相关规定和程序，经过充分的调研论证和集体决策，确保项目立项的科学性和必要性；项目目标明确、具体，与部门职能和工作重点紧密结合，具有较强的可操作性和可衡量性；我部门按照规定将项目纳入项目库管理，对项目进行分类管理和动态监控，提高了项目管理的规范性和效率。
2、项目执行
（1）资金执行同向：在项目执行过程中，资金拨付和使用基本与项目进度保持一致，确保了项目的顺利实施。
（2）项目调整：根据项目实际实施情况，对部分项目进行了合理调整，以适应工作需求和变化。
（3）执行结果：项目达到了预期的执行结果。
3、目标实现。我单位多数项目实现了预定的目标，在基本医疗服务和基本公共卫生服务方面群众获得了较大的健康满足感。
（三）绩效结果应用情况。我单位将绩效评价结果纳入部门考核体系，对执行率低的项目负责人进行约谈，优化次年预算编制方向，针对绩效分析发现的问题，制定整改方案，明确责任人和时间节点，确保问题逐项落实。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我院在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算。按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、单位的正常运行，也圆满完成2024年度卫生健康工作目标任务。
（二）存在问题。
预算编制工作需要整合院各个科室来年发展目标，需对来年开展的工作做出合理预测和安排，该项工作内容复杂且责任重大。预算执行存在偏差。年初编制预算考虑不全，经济科目细化不全面。
（三）改进建议。
我院将继续加强对单位预算的绩效管理工作，加大预决算编制知识培训，建立长效管理机制，将预算绩效评价作为经常性、长期性工作，并强化评价结果的运用，尽可能保持收支平衡，减少年底结转结余资金，有效提高预算完成率。
附件2
射洪市瞿河镇卫生院
基本公共卫生专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为落实国家基本公共卫生服务均等化政策，解决乡镇居民“看病难、预防弱”问题，射洪市瞿河镇卫生院作为辖区基层医疗卫生机构，承担辖区基本公共卫生服务职责。服务覆盖乡镇17个行政村、常住人口40221人，核心服务内容包括居民健康档案管理、预防免疫、0-6岁儿童/孕产妇/老年人健康管理、高血压/糖尿病/严重精神障碍患者规范管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告处理等，通过财政专项预算保障服务免费向居民提供。
（二）实施目的及支持方向。为乡镇居民提供普惠性基本公共卫生服务，提升重点人群健康管理覆盖率，降低传染病和慢性病发病风险，提高居民健康素养，推动城乡公共卫生服务均衡发展。资金主要用于服务执行（如健康体检、疫苗采购配送）、人员保障（公卫医生薪酬、培训经费）、物资配备（体检设备维护、宣传材料印制）、信息化建设（电子健康档案系统运维）四大方向，确保各项服务落地。
（三）预算安排及分配管理。市财政局、市卫生健康局根据我镇常住人口数和绩效评价结果预算应拨基本公共卫生服务项目经费，2024年度内基本公共卫生服务经费按照“分批次预拨，年终考核结算”的方式完成拨付。
（四）项目绩效目标设置。免费向辖区常住城乡居民全面提供基本公共卫生服务，促进公共卫生服务均等化，有效控制疾病流行，提高居民健康素养和健康水平。居民电子健康档案建档率达到95%以上，预防免疫建证率达到95%以上，传染病网络报告及时率达到100%，慢性病患者规范管理率达到95%以上，严重精神障碍患者达到95%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对基本公共卫生专项预算项目的绩效评价，全面了解项目资金使用、项目实施效果以及目标完成情况，总结项目实施过程中的经验与不足，为进一步优化项目管理、提高资金使用效率提供依据，同时为后续项目决策和预算安排提供参考，确保基本公共卫生服务项目能够持续、高效地为居民健康服务。
（二）预设问题及评价重点。预设问题围绕预算资金是否及时到位、是否存在挪用或低效使用；重点人群健康管理是否“重数量轻质量”（如随访记录不真实）；疫苗储存、传染病报告等关键环节是否合规；居民对服务的知晓率和满意度是否达标。评价重点聚焦“资金管理（到位率、执行率、合规性）”“服务质量（重点人群管理规范性）”“效益落地（居民满意度、健康指标改善）”三大核心，兼顾信息化系统使用效率。
（三）评价选点。本项目绩效自评对具有代表性和典型性的评价对象作为评价的目标，确保绩效评价的高效性、针对性和有效性。
（四）评价方法。本次绩效评价采用定量分析与定性分析相结合、现场评价与非现场评价相结合的方法。定量分析主要针对可量化的指标，如各项服务的数量、质量、资金使用情况等，通过收集相关数据进行计算和分析；定性分析则针对难以量化的指标，如项目决策的合理性、制度执行的有效性等，采用问卷调查、访谈、查阅资料等方式进行评价。现场评价通过实地走访村卫生室、居民家庭等，查看项目实施现场、查阅相关资料、与服务对象进行交流等，获取第一手资料；非现场评价通过收集村卫生室提供的相关报表、数据等资料，进行整理和分析。
（五）评价组织。成立由院长任组长的绩效评价工作小组，明确小组成员与职责分工；制定绩效评价工作方案，明确评价目的、原则、指标体系、方法和工作步骤；收集与项目相关的政策文件、资金下达文件、财务资料和业务资料等，为评价工作做好充分准备。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目立项依据充分，符合国家基本公共卫生事业发展要求，决策程序规范；项目规划科学合理，为居民提供基本公共卫生服务；资金全部用于基本公共卫生服务项目，投向明确，符合专项资金使用要求。
2.项目管理。项目管理制度健全，资金使用和活动开展有明确的规范和流程；资金分配合理，严格按照预算执行，未出现资金挪用或浪费现象；建立了绩效监管机制，定期对项目进展和资金使用情况进行跟踪和评估。
3.项目实施。预算执行率100%，资金使用严格遵循管理办法，无违规现象。
4.项目结果。项目如期按质按量完成，完成了向辖区常住居民提供优质的基本公共卫生服务。
（二）专用指标绩效分析。累计共建立辖区常住人口健康档案39886份，其中重点人群12322份，常住人口建档率达100%。开展健康教育讲座12次，健康咨询活动12次，办理健康专栏6期，41版次，发放各类健康知识宣传资料12类，共计12万余份。免疫各类疫苗2241人次，0-6岁儿童健康管理278人，儿保380人次。孕产妇健康管理49人。完成65岁以上老年人年度健康体检5416人。管理高血压患者2854人，随访指导13588人次。管理糖尿病患者1023人，随访指导5610人次。管理严重精神障碍患者253人，随访指导1000人次。管理肺结核患者6人。年度上报传染病13例。健康管理艾滋病患者98人，艾滋筛查累计26992次，15327人，完成率为42.07%。开展“敲门行动”对辖区失能老人上门健康服务224人672人次。按时完成了我院及辖区36个村卫生室，2个诊所年度医疗机构证校验工作。按要求完成了辖区1个自来水厂、11个工厂、5所学校职业卫生巡查和相关督导监测等工作。配合相关部门完成临时性工作任务。配合妇幼保健院完成两癌筛查121人，超额完成任务。
（三）个性指标绩效分析。基本公共卫生服务满意度大幅度提高，居民医疗获得感和幸福感得到提升。
四、评价结论
我院和村卫生室积极参与公共卫生服务项目，基本公共卫生服务能力得到提升，国家基本公共卫生服务政策得到较好落实，为群众提供免费医疗保健服务，镇内群众满意度较高，人民群众健康意识得到进一步增强。2024年该项目资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标，项目绩效自评100分。
五、存在主要问题
能力与设备不足，公卫团队信息化能力薄弱，部分村医年龄较大操作电子健康档案系统不熟练；卫生院部分设备老旧。基本公共卫生服务水平有待提高，村卫生室村医业务知识欠缺；健康宣传形式单一，以手册为主，年轻人健康知识知晓率偏低。
六、改进建议
下一步，我院将进一步加强与上级主管部门、镇政府、村干部、村卫生室配合，创新宣传方式，加大宣传力度；定期召开基本公共卫生服务业务培训，提高院内基本公共卫生相关人员和村卫生室医生公卫服务水平；严格审批流程，规范公共卫生资金支出。
五部分 附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表