2024年度射洪市酒粮产业发展中心单位决算

目录

公开时间：2025年8月19日

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分2024年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分名词解释 10

第四部分 附件 12

第五部分 附表 13

一、收入支出决算总表 13

二、收入决算表 13

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、财政拨款支出决算明细表 13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 13

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 13

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央关于酒业产业发展的方针政策和省委、遂宁市委、市委的相关决策部署，服务和促进全市酒业产业发展。

2.根据全市酒业产业发展规划和白酒产业发展趋势，对酒业发展政策措施和重大问题开展研究，协助开展酒业产业发展布局和结构调整，提出促进全市酒业产业发展的建议意见。

3.服务酒业企业建设与发展，引导酒业企业拓展市场、创建品牌，协调相关职能部门为酒业企业办理各类审批手续、提供要素保障、解决发展中各种困难和问题，推动白酒企业技改扩能项目建设。

4.协调推进酿酒专用粮基地建设，引导乡镇连片发展酿酒专用粮种植，负责酒粮企业服务和入驻基地科技团队要素保障协调工作，参与酒粮产业人才引进等相关工作。

5.协助开展酒业及相关产业招商引资工作，协助市直有关部门开展酒业企业安全生产和环境保护等相关工作。

二、机构设置

市酒粮产业发展中心隶属于市农业农村局下属公益一类事业单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为319.59万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加17.69万元，增长5.9%。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计319.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.59万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计319.59万元，其中：基本支出244.22万元，占76.4%；项目支出75.37万元，占23.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为319.59万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加17.69万元，增长5.9%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出319.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.69万元，增长5.9%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出319.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.23万元，占7.3%；卫生健康支出12.42万元，占3.9%；农林水支出263.57万元，占82.5%；住房保障支出20.37万元，占6.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为319.59，完成预算98.3%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.23万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为8.3万元，完成预算96.7%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.91万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为188.2万元，完成预算97.8%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为75.37万元，完成预算98.8%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.37万元，完成预算99.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.22万元，其中：

人员经费221.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费22.9万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算8.1%，较上年度减少0.76万元，下降81.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，精简开支，厉行节约，严格控制公务接待次数和规模，尽量压缩公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.76万元，下降81.7%。主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于市级专家组指导酒粮基地建设等接待支出，接待2批次，共计接待14人次，共计支出0.17万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，射洪市酒粮产业发展中心机关运行经费支出0万元，比2023年度减少97.2万元，下降100%。主要原因是本年无非定额公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，射洪市酒粮产业发展中心政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元。主要用于酒粮服务活动室办公桌椅、LED显示屏和精酿啤酒酿酒器等，展示中心年度重点工作等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，射洪市酒粮产业发展中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表